Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp57.914.000

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp25.272.800

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp57.914.000

[-]

^{Air Mineral Gelas}_{Spesifikasi : Minuman Air Mineral Gelas} 14 Dos Dos 45.000 0 Rp630.000

^PERMEN_{Spesifikasi : Permen Mintz (Rasa Duo Mints 115 gr isi 50 pcs)} 15 Pak Pak 18.900 0 Rp283.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp913.500

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang,,Lumajang Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD 3 fasilitasi

Kode Rekening Uraian ^{Rincian Perhitungan} Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp60.014.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp60.014.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.100.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.100.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.100.000

[#]

[-] Snack (70 org x 2 keg)

^{Beban makanan dan minuman rapat}_{Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil} 140 Porsi Orang/porsi 15.000 0 Rp2.100.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp57.914.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp57.914.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp45.654.000

[-]

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : TAKSI DALAM NEGERI DI - PROVINSI JAWA TIMUR

12 Orang /

Kegiatan ^OK ^194.000 ⁰ ^Rp2.328.000

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : TAKSI IBUKOTA PROVINSI Jakarta -Kota Bekasi

2 Orang /

Kegiatan ^OK ^284.000 ⁰ ^Rp568.000

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : TAKSI DALAM NEGERI DI - JAWA TIMUR SURABAYA - LUMAJANG

12 Orang /

Kegiatan ^OK ^261.000 ⁰ ^Rp3.132.000

[-] Eselon II ( 1 org x 2 hari)

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Eselon II: D.K.I. JAKARTA

2 Orang /

27/1/2021 DPA-RINCIAN BELANJA - 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Entry RAK - Penyesuaian Hasi…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/82?UDZFE51ypBFjYw@VsCklThkjoOAqki164PCV5Cp9S54rBt/o… 11/12

Kode Rekening Uraian ^{Rincian Perhitungan} Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN ^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : PERJADIN LUAR DAERAH

REPRESENTASI: Pejabat Eselon II/DPRD

2 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^150.000 ⁰ ^Rp300.000

[-] Eselon II (1 org x 6 keg)

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : PERJADIN LUAR DAERAH REPRESENTASI: Pejabat Eselon II/DPRD

6 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^150.000 ⁰ ^Rp900.000

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Eselon II: JAWA TIMUR

6 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^390.000 ⁰ ^Rp2.340.000

[-] Eselon IIIa (1 org x 3 hari)

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Eselon IIIA/ Auditor Madya: JAWA TIMUR

3 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^380.000 ⁰ ^Rp1.140.000

[-] Eselon IIIb (1 org x 2 hari)

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Eselon IIIB/ Auditor Muda: D.K.I. JAKARTA

2 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^490.000 ⁰ ^Rp980.000

[-] Eselon IIIb (3 org x 2 hari)

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Eselon IIIB/ Auditor Muda: JAWA TIMUR

6 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^370.000 ⁰ ^Rp2.220.000

[-] Eselon IV ( 6 org x 1 hari)

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Eselon IV/ Auditor Pratama: JAWA TIMUR

6 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^360.000 ⁰ ^Rp2.160.000

[-] Penginapan DKI Jakarta (1 org x 2 hari)

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : PENGINAPAN ESEOLAN II: D.K.I. JAKARTA

2 Orang /

Hari ^{Orang/Hari 1.341.000} ⁰ ^Rp2.682.000

[-] Staf Golongan III (6 org x 1 hari)

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Staff Golongan III/ II: JAWA TIMUR

6 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^340.000 ⁰ ^Rp2.040.000

[-] Staf Golongan I/PTT (3 org x 2 hari)

Beban perjalanan dinas luar daerah

Spesifikasi : UANG HARIAN PERJADIN LUAR DAERAH Staff Golongan I/ PTT/ Tenaga Upah Bulanan: JAWA TIMUR

6 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^330.000 ⁰ ^Rp1.980.000

[-] Tiket Pesawat ( 2 org x 2 keg)

^{Beban perjalanan dinas luar daerah}Spesifikasi : TIKET PESAWAT BISNIS JAKARTA -SURABAYA

4 Orang /

Kegiatan ^OK ^5.466.000 ⁰ ^Rp21.864.000 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp12.260.000

[-] Eselon II (1 org x 12 hr)

^{Beban perjalanan dinas dalam daerah}_{Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon II} ¹²_Kegiatan Orang/Hari 140.000 0 Rp1.680.000

Kode Rekening Uraian ^{Rincian Perhitungan} Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

^{Beban perjalanan dinas dalam daerah}Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IIIA/ Auditor Madya

8 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^130.000 ⁰ ^Rp1.040.000

[-] Eselon IIIb (3 org x 6 hr)

^{Beban perjalanan dinas dalam daerah}Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IIIB/ Auditor Muda

24 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^120.000 ⁰ ^Rp2.880.000

[-] Eselon IV (6 org x 5 hr )

^{Beban perjalanan dinas dalam daerah}Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IV/ Auditor Pratama

30 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^110.000 ⁰ ^Rp3.300.000

[-] Golongan III/II (8 org x 2 hr)

^{Beban perjalanan dinas dalam daerah}Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Staff Golongan III/ II

16 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^90.000 ⁰ ^Rp1.440.000

[-] Golongan I / PTT ( 6 org x 4 hr)

^{Beban perjalanan dinas dalam daerah}Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Staff Golongan I/ PTT/ Tenaga Upah Bulanan

24 Orang /

Hari ^Orang/Hari ^80.000 ⁰ ^Rp1.920.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp60.014.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp135.281.250 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Lumajang, tanggal ____________________

Kepala Dinas Perikanan

Ir AGUS WIDARTO, M.M. NIP. 196508111990031015 Januari Rp61.232.825 Februari Rp250.000 Maret Rp250.000 April Rp40.754.675 Mei Rp250.000 Juni Rp250.000 Juli Rp15.811.875 Agustus Rp250.000 September Rp250.000 Oktober Rp15.481.875 November Rp250.000 Desember Rp250.000 Jumlah Rp135.281.250

27/1/2021 DPA-RINCIAN BELANJA - 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Entry RA…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/82?UzE7lobTAIhkTt15fKGF4FDOjr0lCKeaa5ab34GCzh2QtgrZITgS… 1/5

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DRAF

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Persentase pemenuhan kebutuhan operasional

kantor ^100 persen

Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp536.853.000 (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100 persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp536.853.000

Keluaran

Hasil Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan 478.9 milyar rupiah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dinas perikanan

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lumajang,,Lumajang,Kepuharjo Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 2 fasllitasi

Kode Rekening Uraian ^{Rincian Perhitungan} Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.521.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.521.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.521.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.521.000

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp225.000

[#]

Kode Rekening Uraian ^{Rincian Perhitungan} Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

^{Beban Jasa paket/pengiriman}Spesifikasi : Jasa Pengiriman Lumajang - Surabaya

Expres ^{15 Kali} ^{Kali/Kilogram 15.000} ⁰ ^Rp225.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp1.296.000

[-] Tambahan upah/bulanan (hari kerja) (4 org x 8 jam)

^{Honorarium Tenaga Pendukung}_{Spesifikasi : Tambahan upah (hari kerja)} ^{32 Orang /}_Jam OJ 11.000 0 Rp352.000 [-] Tambahan upah/bulanan (hari libur) (4orgx10jam)+(1orgx30jam)

^{Honorarium Tenaga Pendukung}_{Spesifikasi : Tambahan upah (hari libur)} ^{32 Orang /}_Jam OJ 22.000 0 Rp704.000 [-] Uang makan tambahan pekerjaan (8 orang x 1 kegiatan)

^{Honorarium Tenaga Pendukung}_{Spesifikasi : Uang makan tambahan pekerjaan} 8 Orang / Hari OH 30.000 0 Rp240.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.521.000

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang,,Lumajang,Kepuharjo Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

jumlah rekening yang dibayar 17 rekening

Kode Rekening Uraian ^{Rincian Perhitungan} Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp97.032.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp97.032.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp97.032.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp97.032.000

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp10.977.600

[#]

[-] Telepon Kantor Abnomen ( 2 telepon x 12 bln)

^{Beban Jasa telepon}_{Spesifikasi : Abonemen Bulanan} 24 Bulan Bulan 57.400 0 Rp1.377.600 [-] Telepon Pejabat ASN Eselon II ( 1 pejabat x 12 bulan)

^{Beban Jasa telepon}_{Spesifikasi : Telphon Pejabat ASN Eselon II} ^{12 Orang /}_Bulan OB 800.000 0 Rp9.600.000

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp5.054.400

[-] Pembayaran rekening air ( 3 x 12 bln x 36 m3)

^{Beban Jasa air}_{Spesifikasi : > 30 Meter Kubir} 1296 M3 ^{Per Meter}_Kubik 3.900 0 Rp5.054.400

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp58.320.000

27/1/2021 DPA-RINCIAN BELANJA - 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Entry RA…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/82?UzE7lobTAIhkTt15fKGF4FDOjr0lCKeaa5ab34GCzh2QtgrZITgS… 3/5

Kode Rekening Uraian ^{Rincian Perhitungan} Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN ^{Beban Jasa listrik}Spesifikasi : Instansi Pemerintah -1/TR 450 –

900 VA ^{97200 Kwh} ^/kWh ⁶⁰⁰ ^{0 Rp58.320.000}

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp22.680.000

[-] Internet ( 3 Speedy x 12 Bulan)

^{Beban Jasa kawat/faksimili/internet}_{Spesifikasi : Speedy 20 Mbps Tarif Triple Play} 36 Bulan Bulan 630.000 0 Rp22.680.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp97.032.000

Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lumajang,,Lumajang,Kepuharjo Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 6 fasilitasi

Kode Rekening Uraian ^{Rincian Perhitungan} Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp438.300.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp438.300.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp438.300.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp394.800.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp214.800.000

[#]

[-] Tenaga Administrasi SMA (7 orang x 12 bln)

^{Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori}Umum Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengadministrasi

84 Orang

/ Bulan ^OB ^1.700.000 ^{0 Rp142.800.000}

[-] Tenaga Analis Jabatan (1 orang x 12 bln)