TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.489.474.627,00
: 8 Tahun 2014 25 Agustus 2014
Peraturan Daerah
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 1.378.380.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 1.378.380.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.378.380.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 1.378.380.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.378.380.000,00 1.378.380.000,00 0,00 0,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012
BELANJA 37.373.848.781,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 36.678.162.781,00 (695.686.000,00) (1,86)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.489.474.627,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 10.134.988.627,00 (1.354.486.000,00) (11,79) 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.489.474.627,00 10.134.988.627,00 (1.354.486.000,00) (11,79)
BELANJA LANGSUNG 25.884.374.154,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 26.543.174.154,00 658.800.000,00 2,55
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.828.774.400,00
1.20 . 1.20.03 . 01 7.012.774.400,00 184.000.000,00 2,69 100.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00 97.900.000,00 0,00 0,00
5.636.729.500,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 5.730.979.500,00 94.250.000,00 1,67 1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 393.572.000,00 389.802.000,00 (3.770.000,00) (0,96) 1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.963.307.500,00 4.963.215.500,00 (92.000,00) 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 279.850.000,00 377.962.000,00 98.112.000,00 35,06
100.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Organisasi)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 34 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
199.691.500,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Hukum)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 207.941.500,00 8.250.000,00 4,13 1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.936.500,00 136.936.500,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.255.000,00 70.505.000,00 8.250.000,00 13,25
209.582.500,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Pemerintahan)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 44 264.582.500,00 55.000.000,00 26,24
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.20 . 1.20.03 . 01 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.921.000,00 7.921.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.661.500,00 236.661.500,00 55.000.000,00 30,28 1.20 . 1.20.03 . 01 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
122.000.000,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Kesra)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 46 135.000.000,00 13.000.000,00 10,66 1.20 . 1.20.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.628.500,00 89.628.500,00 13.000.000,00 16,96 1.20 . 1.20.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.871.500,00 44.871.500,00 0,00 0,00
91.836.750,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. SDA)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 47 91.836.750,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.304.000,00 3.304.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.954.500,00 68.954.500,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.578.250,00 19.578.250,00 0,00 0,00
263.934.150,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Humas & Protokol)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 48 277.434.150,00 13.500.000,00 5,11 1.20 . 1.20.03 . 01 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.825.000,00 38.825.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.359.150,00 177.359.150,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.750.000,00 61.250.000,00 13.500.000,00 28,27
105.000.000,00
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Adm. Pembangunan)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 50 105.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.600.000,00 102.600.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.960.531.500,00
1.20 . 1.20.03 . 02 5.046.031.500,00 85.500.000,00 1,72 2.270.418.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 2.270.418.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.825.000,00 10.825.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.033.000,00 10.033.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.249.560.000,00 2.249.560.000,00 0,00 0,00
193.050.000,00
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 203.550.000,00 10.500.000,00 5,44 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.700.000,00 102.200.000,00 (90.500.000,00) (46,96)
228.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 228.200.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.200.000,00 228.200.000,00 0,00 0,00
33.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 33.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
503.838.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 503.838.500,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.838.500,00 503.838.500,00 0,00 0,00 1.453.325.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 1.528.325.000,00 75.000.000,00 5,16 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.825.000,00 4.825.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.448.500.000,00 1.523.500.000,00 75.000.000,00 5,18
66.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 66.500.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00
142.200.000,00
Pengadaan peralatan studio dan komunikasi (Bag. Umum)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 34 142.200.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 119.500.000,00 119.500.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 36 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 925.000,00 925.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.125.000,00 48.125.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00
Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya (Bagian Ortala)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.300,00 331.300,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.568.700,00 19.568.700,00 0,00 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur 4.266.245.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 4.363.895.000,00 97.650.000,00 2,29 4.081.745.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 4.106.495.000,00 24.750.000,00 0,61 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.075.795.000,00 4.100.545.000,00 24.750.000,00 0,61
34.500.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 34.500.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Bagian Organisasi)
1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 222.900.000,00 72.900.000,00 48,60 1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.820.000,00 3.920.000,00 100.000,00 2,62 1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.180.000,00 218.980.000,00 72.800.000,00 49,80
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
386.590.050,00
1.20 . 1.20.03 . 05 382.840.050,00 (3.750.000,00) (0,97) 147.861.050,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 146.761.050,00 (1.100.000,00) (0,74) 1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.411.050,00 128.311.050,00 (1.100.000,00) (0,85)
65.000.000,00
Pembinaan mental dan fisik aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 65.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00 58.700.000,00 0,00 0,00
73.729.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum)
1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 71.079.000,00 (2.650.000,00) (3,59) 1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.979.000,00 68.329.000,00 (2.650.000,00) (3,73)
100.000.000,00
Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 11 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
372.558.450,00
1.25 . 1.20.03 . 15 397.558.450,00 25.000.000,00 6,71 207.710.000,00
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 207.710.000,00 0,00 0,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.735.000,00 134.735.000,00 0,00 0,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00
114.848.450,00
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 114.848.450,00 0,00 0,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.448.450,00 91.448.450,00 0,00 0,00
50.000.000,00
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi Daerah
1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 43.000.000,00 25.000.000,00 138,89 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
630.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 630.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00
Pengembangan potensi unggulan daerah
1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 270.000.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.925.000,00 6.925.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.014.950,00 248.264.950,00 (2.750.000,00) (1,10) 1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.060.050,00 14.810.050,00 2.750.000,00 22,80
60.000.000,00
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 60.000.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00
Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin
1.16 . 1.20.03 . 15 . 13 300.000.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.500.000,00 190.500.000,00 0,00 0,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 150.000.000,00
1.04 . 1.20.03 . 16 150.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
150.000.000,00
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
1.04 . 1.20.03 . 16 . 03 150.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.304.000,00 14.304.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.696.000,00 135.696.000,00 0,00 0,00
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan
60.000.000,00
2.03 . 1.20.03 . 16 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
2.03 . 1.20.03 . 16 . 01 60.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 0,00 2.03 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.725.000,00 58.725.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
300.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 16 300.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00
Penyusunan Perda Penyertaan Modal
1.16 . 1.20.03 . 16 . 13 75.000.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00
Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah
1.16 . 1.20.03 . 16 . 14 150.000.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.500.000,00 100.500.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00
Perda penanaman modal
1.16 . 1.20.03 . 16 . 15 75.000.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
133.163.250,00
2.01 . 1.20.03 . 16 133.163.250,00 0,00 0,00 58.163.250,00
Penyusunan data base potensi produksi pangan
2.01 . 1.20.03 . 16 . 02 58.163.250,00 0,00 0,00 2.01 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.076.000,00 45.076.000,00 0,00 0,00 2.01 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.087.250,00 13.087.250,00 0,00 0,00
75.000.000,00
Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
2.01 . 1.20.03 . 16 . 24 75.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.279.000,00 12.279.000,00 0,00 0,00 2.01 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.721.000,00 62.721.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
795.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 622.250.000,00 (173.000.000,00) (21,75) 219.250.000,00
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 131.250.000,00 (88.000.000,00) (40,14) 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.824.000,00 12.324.000,00 4.500.000,00 57,52 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.426.000,00 118.926.000,00 (92.500.000,00) (43,75)
26.000.000,00
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 26.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.943.500,00 3.943.500,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.056.500,00 22.056.500,00 0,00 0,00
550.000.000,00
Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 465.000.000,00 (85.000.000,00) (15,45) 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 465.000.000,00 (85.000.000,00) (15,45)
Program rehabilitasi hutan dan lahan 50.000.000,00
2.02 . 1.20.03 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2.02 . 1.20.03 . 16 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 2.02 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 48.900.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
830.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 830.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00
Penyusunan standar satuan harga
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 175.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.340.000,00 12.340.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.660.000,00 162.660.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00
Penyusunan dan Pembahasan LAKIP;LKPJ dan RKT
1.20 . 1.20.03 . 17 . 46 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.802.000,00 38.802.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.198.000,00 61.198.000,00 0,00 0,00
65.000.000,00
Penyusunan dokumen persiapan pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.03 . 17 . 58 65.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.350.000,00 20.750.000,00 400.000,00 1,97 1.20 . 1.20.03 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.650.000,00 44.250.000,00 (400.000,00) (0,90)
260.000.000,00
Pemantapan sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 260.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.500.000,00 84.370.000,00 (3.130.000,00) (3,58) 1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000,00 175.630.000,00 3.130.000,00 1,81
230.000.000,00
Penyusunan Laporan Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP)
1.20 . 1.20.03 . 17 . 71 230.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.390.000,00 97.034.000,00 (3.356.000,00) (3,34) 1.20 . 1.20.03 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.610.000,00 132.966.000,00 3.356.000,00 2,59
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
60.000.000,00
1.11 . 1.20.03 . 17 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
1.11 . 1.20.03 . 17 . 11 60.000.000,00 0,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.984.000,00 12.984.000,00 0,00 0,00 1.11 . 1.20.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.016.000,00 47.016.000,00 0,00 0,00
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
30.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
30.000.000,00
Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada
1.16 . 1.20.03 . 17 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
30.000.000,00
1.08 . 1.20.03 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.958.000,00 26.958.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.042.000,00 3.042.000,00 0,00 0,00
Program kerjasama informasi dengan mas media 545.747.500,00
1.25 . 1.20.03 . 18 695.747.500,00 150.000.000,00 27,49 512.847.500,00
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 662.847.500,00 150.000.000,00 29,25 1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.462.000,00 12.462.000,00 0,00 0,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.385.500,00 650.385.500,00 150.000.000,00 29,98
32.900.000,00
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 32.900.000,00 0,00 0,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00 8.275.000,00 0,00 0,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.625.000,00 24.625.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Perkembangan Energi Baru Terbarukan
100.000.000,00
2.03 . 1.20.03 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Pemanfaatan Energi Alternatif
2.03 . 1.20.03 . 18 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00 2.03 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 8.950.000,00 6.950.000,00 347,50 2.03 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 91.050.000,00 (6.950.000,00) (7,09)
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
50.000.000,00
2.01 . 1.20.03 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 1.20.03 . 19 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 1.20.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.496.000,00 8.496.000,00 0,00 0,00 2.01 . 1.20.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.504.000,00 41.504.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
366.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 404.900.000,00 38.650.000,00 10,55 26.500.000,00
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 15.150.000,00 (11.350.000,00) (42,83) 1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.708.000,00 11.208.000,00 (9.500.000,00) (45,88) 1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.792.000,00 3.942.000,00 (1.850.000,00) (31,94)
26.250.000,00
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 26.250.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.945.000,00 20.945.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.305.000,00 5.305.000,00 0,00 0,00
98.500.000,00
Penyusunan LPPD
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 98.500.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.065.000,00 29.065.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.435.000,00 69.435.000,00 0,00 0,00
215.000.000,00
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Adbang)
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 215.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.714.000,00 33.510.000,00 (204.000,00) (0,61) 1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.286.000,00 181.490.000,00 204.000,00 0,11
0,00
Pembinaan Jasa Konstruksi
1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 33.945.000,00 33.945.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.055.000,00 16.055.000,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
60.000.000,00
1.18 . 1.20.03 . 21 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.18 . 1.20.03 . 21 . 04 60.000.000,00 0,00 0,00 1.18 . 1.20.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.135.000,00 4.135.000,00 0,00 0,00 1.18 . 1.20.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.865.000,00 55.865.000,00 0,00 0,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
180.759.900,00
1.20 . 1.20.03 . 23 182.259.900,00 1.500.000,00 0,83 15.000.000,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.289.000,00 6.289.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.711.000,00 8.711.000,00 0,00 0,00
165.759.900,00
LPPL Radio Magetan Indah
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 167.259.900,00 1.500.000,00 0,90 1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.759.900,00 167.259.900,00 1.500.000,00 0,90
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 24 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 24 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.644.000,00 15.644.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.356.000,00 84.356.000,00 0,00 0,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 105.000.000,00
1.02 . 1.20.03 . 24 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00
Pelayanan sunatan masal
1.02 . 1.20.03 . 24 . 04 105.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.20.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.167.000,00 12.167.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.20.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.833.000,00 92.833.000,00 0,00 0,00
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 578.368.154,00
2.07 . 1.20.03 . 24 596.118.154,00 17.750.000,00 3,07 578.368.154,00
Penyampaian ketentuan di bidang cukai
2.07 . 1.20.03 . 24 . 01 596.118.154,00 17.750.000,00 3,07 2.07 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.750.000,00 35.750.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 539.618.154,00 557.368.154,00 17.750.000,00 3,29 2.07 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 45.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.158.500,00 12.158.500,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.841.500,00 32.841.500,00 0,00 0,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
733.718.450,00
1.20 . 1.20.03 . 26 833.718.450,00 100.000.000,00 13,63 77.889.650,00
Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 77.889.650,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.889.650,00 8.889.650,00 0,00 0,00
105.272.350,00
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 105.272.350,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.585.000,00 83.585.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.687.350,00 21.687.350,00 0,00 0,00
75.444.800,00
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 75.444.800,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.944.800,00 74.944.800,00 0,00 0,00
107.725.000,00
Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 107.725.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.375.000,00 91.375.000,00 0,00 0,00
17.386.650,00
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 17.386.650,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.386.650,00 8.386.650,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.525.000,00 17.987.500,00 6.462.500,00 56,07 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.475.000,00 32.012.500,00 (6.462.500,00) (16,80)
300.000.000,00
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bagian Organisasi)
1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33 1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.989.000,00 27.589.000,00 5.600.000,00 25,47 1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.011.000,00 372.411.000,00 94.400.000,00 33,96
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
100.000.000,00
2.01 . 1.20.03 . 26 100.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
100.000.000,00
Kajian ilmiah pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air
2.01 . 1.20.03 . 26 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.904.000,00 6.904.000,00 0,00 0,00 2.01 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.096.000,00 93.096.000,00 0,00 0,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 155.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 155.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
1.20 . 1.20.03 . 27 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.865.000,00 59.865.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.135.000,00 40.135.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00
Fasilitas monitoring dan evaluasi tupoksi organisasi perangkat daerah
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.065.000,00 5.065.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.935.000,00 24.935.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00
Fasilitasi monitoring dan evaluasi tupoksi jabatan fungsional
1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.460.000,00 3.460.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00 21.540.000,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa
2.701.417.500,00
1.20 . 1.20.03 . 28 2.836.917.500,00 135.500.000,00 5,02 0,00
Fasilitasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkades
1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.900.000,00 35.900.000,00 0,00
55.000.000,00
Pembekalan BPD
1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 55.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00 48.700.000,00 0,00 0,00
1.080.000.000,00
Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)
1.20 . 1.20.03 . 28 . 08 1.120.000.000,00 40.000.000,00 3,70 1.20 . 1.20.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.863.000,00 74.863.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.005.137.000,00 1.045.137.000,00 40.000.000,00 3,98
221.917.500,00
Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bagian Pemerintahan)
1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 221.917.500,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.804.000,00 12.804.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.313.500,00 151.313.500,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.800.000,00 57.800.000,00 0,00 0,00
113.000.000,00
Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
1.20 . 1.20.03 . 28 . 10 108.500.000,00 (4.500.000,00) (3,98) 1.20 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.775.000,00 26.775.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.225.000,00 81.725.000,00 (4.500.000,00) (5,22)
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
65.000.000,00
Pembinaan Administrasi Desa
1.20 . 1.20.03 . 28 . 11 65.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00 58.700.000,00 0,00 0,00
705.000.000,00
Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Umat Beragama
1.20 . 1.20.03 . 28 . 12 705.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.858.000,00 44.858.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.142.000,00 660.142.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00
Pembekalan Kepala Desa
1.20 . 1.20.03 . 28 . 15 35.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00 0,00
33.500.000,00
Akselerasi Pembangunan Pedesaan (Pendamping Bantuan Propinsi)
1.20 . 1.20.03 . 28 . 16 33.500.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00
343.000.000,00
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
1.20 . 1.20.03 . 28 . 19 343.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.958.000,00 54.958.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.042.000,00 288.042.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00
Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan
1.20 . 1.20.03 . 28 . 22 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.647.000,00 20.647.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.353.000,00 29.353.000,00 0,00 0,00
0,00
Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bantuan Propinsi)
1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan Sekretaris Daerah
15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.20 . 1.20.03 . 30 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 65.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 31 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00
Pemberdayaan dan pengembangan potensi kelembagaan lokal pemerintah desa menuju otonomi desa
1.20 . 1.20.03 . 31 . 04 65.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00 58.700.000,00 0,00 0,00
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 100.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
100.000.000,00
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 47 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.450.000,00 35.450.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.550.000,00 64.550.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (35.995.468.781,00) (35.299.782.781,00) 695.686.000,00 (1,93)
Lampiran III : Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2014 25 Agustus 2014
Peraturan Daerah
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRD
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 24.445.746.550,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 24.567.431.450,00 121.684.900,00 0,50