Tahun Anggaran 2009
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.01 Pendidikan
1.01.02 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kode Rekening
Uraian
Penjelasan
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.01.02.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.00.000.5 BELANJA1.01.1.01.02.00.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.617.156.988,00 12.968.172.504,00 4.351.015.516,00 50,49 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 8.617.156.988,00 12.968.172.504,00 4.351.015.516,00 50,49 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3.390.076.988,00 7.310.692.504,00 3.920.615.516,00 115,65 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.277.339.064,00 5.020.757.500,00 2.743.418.436,00 120,47 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 471.793.500,00 1.177.007.500,00 705.214.000,00 149,48 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 164.626.619,00 231.790.000,00 67.163.381,00 40,80 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 121.298.743,00 182.552.500,00 61.253.757,00 50,50 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 115.734.072,00 215.998.250,00 100.264.178,00 86,63 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 19.083.286,00 223.918.425,00 204.835.139,00 1.073,37 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 160.068.454,00 160.068.454,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 133.250,00 199.875,00 66.625,00 50,00 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 60.000.000,00 98.400.000,00 38.400.000,00 64,00 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 5.227.080.000,00 5.657.480.000,00 430.400.000,00 8,23 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 4.860.000.000,00 5.286.500.000,00 426.500.000,00 8,78 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 319.200.000,00 319.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02.06 Tambahan penghasilan kepada pengelola keuangan 47.880.000,00 51.780.000,00 3.900.000,00 8,15
1.01.1.01.02.00.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 9.337.027.165,00 9.786.344.711,00 449.317.546,00 4,81 1.01.1.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.647.017.165,00 4.008.976.611,00 361.959.446,00 9,92
1.01.1.01.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 337.404.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 337.404.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.02.01.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,001.01.1.01.02.01.001.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.404.000,00 25.404.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.404.000,00 25.404.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.904.000,00 2.904.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.599.999.996,00 99.999.996,00 6,67
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000.000,00 1.599.999.996,00 99.999.996,00 6,67 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000.000,00 1.599.999.996,00 99.999.996,00 6,67 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01 Belanja telepon 72.000.000,00 73.170.000,00 1.170.000,00 1,62 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02 Belanja air 45.000.000,00 33.000.000,00 ( 12.000.000,00) ( 26,67) 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03 Belanja listrik 1.308.000.000,00 1.416.999.996,00 108.999.996,00 8,33 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 75.000.000,00 76.830.000,00 1.830.000,00 2,44 1.01.1.01.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
3.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.200.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03.20 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 120.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 182.450.000,00 62.000.000,00 51,47
1.01.1.01.02.01.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.009.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.009.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.450.000,00 74.450.000,00 62.000.000,00 497,99 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.450.000,00 74.450.000,00 62.000.000,00 497,99 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.03.13 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 12.450.000,00 74.450.000,00 62.000.000,00 497,99
1.01.1.01.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 49.999.915,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 99.999.365,00 49.999.450,00 100,00
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.999.915,00 99.999.365,00 49.999.450,00 100,00 1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 49.999.915,00 99.999.365,00 49.999.450,00 100,00 1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 49.999.915,00 99.999.365,00 49.999.450,00 100,00
1.01.1.01.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 125.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 104.404.000,00 104.404.000,00 0,00 0,001.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20.596.000,00 20.596.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 86.163.250,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 86.163.250,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 86.163.250,00 86.163.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 86.163.250,00 86.163.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 86.163.250,00 86.163.250,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00
1.01.1.01.02.01.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 82.000.000,00 132.000.000,00 50.000.000,00 60,98 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 82.000.000,00 132.000.000,00 50.000.000,00 60,98 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00 10.380.000,00 5.380.000,00 107,60 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 11.000.000,00 55.620.000,00 44.620.000,00 405,64 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 199.960.000,00 99.960.000,00 99,96
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 199.960.000,00 99.960.000,00 99,96 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 199.960.000,00 99.960.000,00 99,96 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.800.000,00 61.560.000,00 19.760.000,00 47,27 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 58.200.000,00 138.400.000,00 80.200.000,00 137,80 1.01.1.01.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 390.600.000,00 453.600.000,00 63.000.000,00 16,13
1.01.1.01.02.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 165.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 165.600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 165.600.000,00 165.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 165.600.000,00 165.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,001.01.1.01.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 ( 150.000.000,00) ( 75,00)
1.01.1.01.02.02.026.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 50.000.000,00 ( 150.000.000,00) ( 75,00) 1.01.1.01.02.02.026.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 50.000.000,00 ( 150.000.000,00) ( 75,00) 1.01.1.01.02.02.026.5.2.2.03.13 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 200.000.000,00 50.000.000,00 ( 150.000.000,00) ( 75,00)
1.01.1.01.02.02.049 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00 213.000.000,00 213.000.000,00 100,00 Lokasi Kegiatan :
1.01.1.01.02.02.049.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 213.000.000,00 213.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.02.049.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.02.049.5.2.3.10.14 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.02.049.5.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk 0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.02.049.5.2.3.31.03 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 215.600.000,00 215.600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 69.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 69.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.002.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.002.5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.004 Pengadaan Pakaian KORPRI 69.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 69.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.004.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.004.5.2.2.14.01 Belanja pakaian KORPRI 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 77.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 77.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 90.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.17.01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.17.02 Belanja sosialisasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.17.03 Belanja bimbingan teknis 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.17.04 Belanja mengikuti seminar 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.001.5.2.2.17.05 Belanja mengikuti workshop 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.007 Bimbingan teknis dan diklat fungsional aparatur SKPD 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00
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1.01.1.01.02.05.007.5.2.1.01 Honorarium PNS 5.310.000,00 5.310.000,00 0,00 0,001.01.1.01.02.05.007.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 137.240.000,00 137.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.140.000,00 3.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.140.000,00 3.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.02.06 Belanja tas kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.02.09 Belanja dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.03.12 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.03.14 Belanja jasa administrasi peserta 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.420.000,00 13.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.760.000,00 10.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.08.02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.08.03 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 55.980.000,00 55.980.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 55.650.000,00 55.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Pencapain Kinerja dan Keuangan
55.250.000,00 47.494.100,00 ( 7.755.900,00) ( 14,04)
1.01.1.01.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 17.244.100,00 ( 7.755.900,00) ( 31,02) 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.300.000,00 6.600.000,00 ( 700.000,00) ( 9,59) 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01 Honorarium PNS 1.350.000,00 3.450.000,00 2.100.000,00 155,56 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 3.450.000,00 2.100.000,00 155,56 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03 Uang Lembur 5.950.000,00 3.150.000,00 ( 2.800.000,00) ( 47,06) 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.250.000,00 3.150.000,00 ( 2.100.000,00) ( 40,00) 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 700.000,00 0,00 ( 700.000,00) ( 100,00) 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.700.000,00 10.644.100,00 ( 7.055.900,00) ( 39,86)
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1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00 1.682.500,00 882.500,00 110,311.01.1.01.02.06.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 800.000,00 1.682.500,00 882.500,00 110,31 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 1.261.600,00 361.600,00 40,18 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500.000,00 800.000,00 300.000,00 60,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00 461.600,00 61.600,00 15,40 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.000.000,00 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00 7.700.000,00 ( 5.300.000,00) ( 40,77) 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.000.000,00 7.700.000,00 ( 5.300.000,00) ( 40,77)
1.01.1.01.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 12.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 12.750.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03 Uang Lembur 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 17.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 17.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03 Uang Lembur 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.265.000,00 1.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.265.000,00 1.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 595.000,00 595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001 Pembangunan data base informasi kearsipan 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.1.01 Honorarium PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
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1.24.1.01.02.15.001.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,001.24.1.01.02.15.001.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.706.000,00 2.706.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.106.000,00 2.106.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 694.000,00 694.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 694.000,00 694.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3 BELANJA MODAL 194.500.000,00 194.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 194.500.000,00 194.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.03 Belanja modal pengadaan komputer notebook 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.08 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer ( flash disk, 15.000.000,00
mouse, keyboard, hardisk, speaker )
15.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.10 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.002 Pengumpulan data 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.1.01 Honorarium PNS 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.900.000,00 46.900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.399.000,00 4.399.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.399.000,00 4.399.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.501.000,00 2.501.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.501.000,00 2.501.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.002.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.24.1.01.02.15.003 Pengklasifikasain Data 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01 Honorarium PNS 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01.05 Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.450.000,00 34.450.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.557.500,00 6.557.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 6.557.500,00 6.557.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.02.06 Belanja tas kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.08.03 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.897.500,00 2.897.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 247.500,00 247.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004 Penyusunan sistem katalog data 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.275.000,00 25.275.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.1.01 Honorarium PNS 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.725.000,00 24.725.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.078.500,00 4.078.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.078.500,00 4.078.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.694.000,00 1.694.000,00 0,00 0,001.24.1.01.02.15.004.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.694.000,00 1.694.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.152.500,00 5.152.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.837.500,00 4.837.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.26.1.01.02.15.002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat (Lomba Resensi Buku,Lomba Mendongeng Cerita Rakyat, Lomba Pidato, Cerdas Cermat) 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.1.01 Honorarium PNS 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.1.01.06 Honorarium Lain - lain 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 68.800.000,00 68.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.002.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Jaringan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca (Pameran
Perpustakaan, Pemilihan Pengunjung Terbaik, Pemutaran Film, Temu Penulis dengan Pembaca, Story Telling)
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00
1.26.1.01.02.15.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.1.01 Honorarium PNS 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 176.650.000,00 176.650.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.695.000,00 10.695.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 9.795.000,00 9.795.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.02.09 Belanja dekorasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 500.000,00 500.000,00 0,00 0,001.26.1.01.02.15.003.5.2.2.03.12 Belanja Jasa Publikasi 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 44.580.000,00 44.580.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 41.305.000,00 41.305.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.08.03 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 47.750.000,00 47.750.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 54.875.000,00 54.875.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.003.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 50.875.000,00 50.875.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011 Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat pelayanan
tambahan (ekstra) 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011.5.2.1.03 Uang Lembur 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.048.000,00 5.048.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.048.000,00 5.048.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 9.152.000,00 9.152.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.15.011.5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 9.152.000,00 9.152.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 549.500.000,00 549.500.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 199.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 199.500.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.1.01 Honorarium PNS 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.672.350,00 4.672.350,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.078.350,00 4.078.350,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.418.350,00 3.418.350,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 594.000,00 594.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 594.000,00 594.000,00 0,00 0,001.24.1.01.02.16.001.5.2.3 BELANJA MODAL 192.527.650,00 192.527.650,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.10.04 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 18.122.000,00 18.122.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.11.04 Belanja modal pengadaan filling kabinet 14.122.000,00 14.122.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.11.05 Belanja modal pengadaan white board 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 36.879.000,00 36.879.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.13.10 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 36.879.000,00 36.879.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 40.526.650,00 40.526.650,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.16.01 Belanja modal pengadaan kamera 8.026.650,00 8.026.650,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.16.02 Belanja modal pengadaan handycam 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.16.03 Belanja modal pengadaan proyektor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.925.000,00 32.925.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.01 Honorarium PNS 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 167.075.000,00 167.075.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.365.000,00 4.365.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.215.000,00 4.215.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.02.11 Belanja bahan arsip dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.710.000,00 19.710.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 19.710.000,00 19.710.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 63.200.000,00 63.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.1.01 Honorarium PNS 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00
1
2
3
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7
1.24.1.01.02.16.003.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,001.24.1.01.02.16.003.5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 146.325.000,00 146.325.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.823.000,00 5.823.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.833.000,00 4.833.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 990.000,00 990.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.02.11 Belanja bahan arsip dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.682.000,00 50.682.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.182.000,00 1.182.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16 Program Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran
3.244.480.000,00 3.244.480.000,00 0,00 0,00
1.26.1.01.02.16.001 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca (Membuat Buku Pedoman, Penambahan Peralatan Automasi)
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00
1.26.1.01.02.16.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.1.01 Honorarium PNS 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.1.01.05 Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 66.200.000,00 66.200.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.200.000,00 0,00 ( 66.200.000,00) ( 100,00) 1.26.1.01.02.16.001.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 66.200.000,00 66.200.000,00 100,00 1.26.1.01.02.16.002 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca (Jaringan
Informasi, Pendataan NPP dan Akumulasi Data)
144.480.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 144.480.000,00 0,00 0,00
1.26.1.01.02.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.1.01 Honorarium PNS 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.26.1.01.02.16.002.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 0,001.26.1.01.02.16.002.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 125.780.000,00 125.780.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 6.290.000,00 6.290.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 85.140.000,00 85.140.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.002.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.140.000,00 85.140.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca (Pengadaan
Koleksi Umum, Khusus, Audio Visual
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.26.1.01.02.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 173.750.000,00 173.750.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.1.01 Honorarium PNS 173.750.000,00 173.750.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 152.950.000,00 152.950.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 113.750.000,00 113.750.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34.495.000,00 34.495.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 34.495.000,00 34.495.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2.03.04 Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.855.000,00 10.855.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.855.000,00 8.855.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 58.400.000,00 58.400.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 58.400.000,00 58.400.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3 BELANJA MODAL 2.712.500.000,00 2.712.500.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.712.500.000,00 2.712.500.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.04 Belanja modal pengadaan buku biologi 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.10 Belanja modal pengadaan buku keagamaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.13 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.14 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.16 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1
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7
1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.18 Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,001.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.19 Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan 625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.21 Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.23 Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan
144.580.000,00 144.580.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 44.580.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 44.580.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.1.01 Honorarium PNS 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 43.830.000,00 43.830.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 43.830.000,00 43.830.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 42.180.000,00 42.180.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.002 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.900.000,00 35.900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3 BELANJA MODAL 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3.33 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3.33.01 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.006 Supervisi Kearsipan 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 43.850.000,00 43.850.000,00 0,00 0,00
1
2
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5
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7
1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.691.500,00 3.691.500,00 0,00 0,001.24.1.01.02.17.006.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.691.500,00 3.691.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.670.000,00 11.670.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.03.15 Belanja jasa atas prestasi 11.670.000,00 11.670.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 796.000,00 796.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 796.000,00 796.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 742.500,00 742.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 742.500,00 742.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 26.550.000,00 26.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 100.000.000,00 132.114.000,00 32.114.000,00 32,11
1.24.1.01.02.18.004 Pameran Citra Arsip Daerah 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 132.114.000,00 32.114.000,00 32,11
1.24.1.01.02.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.900.000,00 15.750.000,00 ( 2.150.000,00) ( 12,01) 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01 Honorarium PNS 5.350.000,00 2.500.000,00 ( 2.850.000,00) ( 53,27) 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 ( 2.850.000,00) ( 100,00) 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01.05 Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 12.550.000,00 13.250.000,00 700.000,00 5,58 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 11.550.000,00 12.250.000,00 700.000,00 6,06 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.02.05 Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 82.100.000,00 116.364.000,00 34.264.000,00 41,73 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.197.000,00 4.859.000,00 662.000,00 15,77 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.297.000,00 4.859.000,00 1.562.000,00 47,38 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 900.000,00 0,00 ( 900.000,00) ( 100,00) 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.400.000,00 23.010.000,00 12.610.000,00 121,25 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.09 Belanja dekorasi 9.500.000,00 21.500.000,00 12.000.000,00 126,32 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.10 Belanja dokumentasi 900.000,00 1.510.000,00 610.000,00 67,78 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.03.14 Belanja jasa administrasi peserta 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.03.15 Belanja jasa atas prestasi 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 39.688.000,00 37.680.000,00 ( 2.008.000,00) ( 5,06) 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 39.688.000,00 37.680.000,00 ( 2.008.000,00) ( 5,06) 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00
1
2
3
4
5
6
7
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,001.24.1.01.02.18.004.5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.08.03 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 66,67 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.315.000,00 4.315.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 17.900.000,00 4.400.000,00 32,59 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.500.000,00 17.900.000,00 4.400.000,00 32,59 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.22 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.22.01 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 17.954.184.153,00 22.754.517.215,00 4.800.333.062,00 26,74
SURPLUS / (DEFISIT) ( 17.954.184.153,00) ( 22.754.517.215,00) ( 4.800.333.062,00) 26,74