50% ∑ peralatan yang telah diuji 100x - - - - - - - - - - - - - - -
-NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Inidkator Kinerja CapaianTarget KebutuhanDana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Tersedianya meningkatnya pelayanan admsapras,
umum dan barang 304.406.510
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya sapras, meningkatnya pelayanan adm umum dan barang
304.406.510
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Kec. Tungkal Ilir meningkatnya pelayanan admperkantoran 12 Bulan 1.152.000 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Kec. Tungkal Ilir meningkatnyapelayanan adm perkantoran
12 Bulan 1.152.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik Kec. Tungkal Ilir meningkatnya pelayanan admperkantoran 12 Bulan 69.600.000 Penyediaan Komunikasi, SumberdayaJasa Air dan Listrik
Kec. Tungkal Ilir meningkatnya pelayanan adm perkantoran
12 Bulan 69.600.000
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Kec. Tungkal Ilir meningkatnya pelayanan admperkantoran 12 Bulan 81.300.000 Penyediaan Administrasi KeuanganJasa Kec. Tungkal Ilir meningkatnyapelayanan adm perkantoran
12 Bulan 81.300.000
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Kec. Tungkal Ilir meningkatnya pelayanan admperkantoran 12 Bulan 8.377.630 Penyediaan Kebersihan Kantor Jasa Kec. Tungkal Ilir meningkatnyapelayanan adm perkantoran
12 Bulan 8.377.630
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Tungkal Ilir meningkatnya pelayanan adm
perkantoran 12 Bulan 46.601.050 Penyediaan Alat TulisKantor Kec. Tungkal Ilir meningkatnyapelayanan adm perkantoran
12 Bulan 46.601.050
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Kec. Tungkal Ilir meningkatnya pelayanan admperkantoran 12 Bulan 8.000.000 Penyediaan Cetakan Barangdan Penggandaan
Kec. Tungkal Ilir meningkatnya pelayanan adm perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kec. Tungkal Ilir tercukupinya penerangan listrik
kantor 12 Bulan 3.375.830 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kec. Tungkal Ilir tercukupinya penerangan listrik kantor
12 Bulan 3.375.830
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan
6.000.000 Penyediaan Bacaan dan PeraturanBahan Perundang-Undangan
Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 6.000.000
Penyediaan Makanan dan
Minuman Kec. Tungkal Ilir tercukupinya makanan danminuman 12 Bulan 3.000.000 Penyediaan Makanan danMinuman Kec. Tungkal Ilir tercukupinyamakanan dan minuman
12 Bulan 3.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya biaya perjalananrapat 12 Bulan 75.000.000 Rapat-rapat dan Konsultasi ke LuarKoordinasi Daerah
Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya biaya
perjalanan rapat 12 Bulan 75.000.000
Penyediaan Media
Cetak/Elektronik Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya media informasi 12 Bulan 2.000.000 Penyediaan Cetak/Elektronik Media Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya mediainformasi 12 Bulan 2.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
meningkatnya pemeliharaan
sapras 392.372.000 Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur
meningkatnya
pemeliharaan sapras 392.372.000
Pembangunan Gedung Kantor Kec. Tungkal Ilir Pembangunan dan Pengecoran Lingkungan Kantor
1 Paket
200.000.000 Pembangunan GedungKantor Kec. Tungkal Ilir Pembangunan danPengecoran Lingkungan Kantor
1 Paket 200.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Kec. Tungkal Ilir Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 30.000.000 Pengadaan Gedung Kantor Peralatan Kec. Tungkal Ilir Peralatan Kantor Gedung 1 Paket 30.000.000
Pengadaan Perlengkapan
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Kec. Tungkal Ilir Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 16.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Kec. Tungkal Ilir Pemeliharaan GedungKantor 1 Paket 16.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya pemeliharaan
kendaran dinas 1 Paket 111.372.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya pemeliharaan kendaran dinas
1 Paket 111.372.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya peralatan gedung kantorpemeliharaan 1 Paket 15.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 Paket 15.000.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Meningkatnya displin aparatur 22.700.000 Program PeningkatanDisiplin Aparatur Meningkatnya displinaparatur 22.700.000
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya Kec. Tungkal Ilir meningkatnya pemakaian bajuseragam dinas 1 Paket 22.700.000 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta perlengkapannya Kec. Tungkal Ilir meningkatnyapemakaian baju seragam dinas
1 Paket 22.700.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
meningkatnya kualitas aparatur 30.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
meningkatnya kualitas
aparatur 30.000.000
Pengembangan SDM Kec. Tungkal Ilir pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
1 Paket 30.000.000 Pengembangan SDM Kec. Tungkal Ilir pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawaan pengendalian dan pelaporan
55.350.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawaan pengendalian dan pelaporan 55.350.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya jadwal
penyampaian pelaporan 4 Laporan 55.350.000 Penyusunan Capaian Kinerja danLaporan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kec. Tungkal Ilir terpenuhinya jadwal penyampaian pelaporan 4 Lapora n 55.350.000 Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja
meningkatnya tenaga kerja
terlatih dan bersertifikasi 781.830.000 Program PeningkatanKualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja
meningkatnya tenaga kerja terlatih dan
bersertifikasi 781.830.000
Pelatihan Pencari Kerja
Kejuruan Menjahit P2WKSS Penigkatan pelatihan pencarikerja 30 Org 226.850.000 Pelatihan Pencari KerjaKejuruan Menjahit P2WKSS Penigkatan pelatihanpencari kerja 30 Org 226.850.000
Pelatihan Pencari Kerja
Kejuruan Bordir Kec. Tungkal Ilir Penigkatan pelatihan pencarikerja 20 Org 132.990.000 Pelatihan Pencari KerjaKejuruan Bordir Kec. Tungkal Ilir Penigkatan pelatihanpencari kerja 20 Org 132.990.000
Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Las Listrik / Las Karbit
Kec. Tungkal Ulu Penigkatan pelatihan pencari
kerja 20 Org 121.990.000 Pelatihan Pencari KerjaKejuruan Las Listrik / Las Karbit
Kec. Tungkal Ulu Penigkatan pelatihan
pencari kerja 20 Org 121.990.000
Studi Kelayakan Pembangunan BLK dan Dokumen UKL/UPL
Kec. Betara Peningkatan kualitas pelatihan
keterampilan kerja 20 % 300.000.000 Studi Pembangunan BLK danKelayakan Dokumen UKL/UPL
Kec. Betara Peningkatan kualitas pelatihan
keterampilan kerja
20 %
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja terciptanya kesempatan danpenempatan kerja 2.926.525.000 Program PeningkatanKesempatan Kerja terciptanyakesempatan dan
penempatan kerja 2.926.525.000
Pendataan Angkatan Kerja 13 Kecamatan Angkatan Kerja Angk atan Kerja
Org
220.000.000 Pendataan Angkatan Kerja 13 Kecamatan Angkatan Kerja Angk ata n Ke rja Org 220.000.000
Penyusunan Perda Naskah Akademik Penempatan Tenaga Kerja
Kabupatn Tanjung
Jabung Barat Rancangan Perda 1 Paket 45.000.000 Penyusunan Naskah AkademikPerda Penempatan Tenaga Kerja
Kabupatn Tanjung Jabung Barat
Rancangan Perda 1 Paket
45.000.000
Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP
Kec. Tungkal Ilir Peningkatan penempatan
tenaga kerja 200 Org 269.700.000 Penempatan Tenaga KerjaMelalui Mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP
Kec. Tungkal Ilir Peningkatan penempatan tenaga kerja
20
0 Org 269.700.000
Padat Karya Infrastruktur
Pembuatan Jalan Desa Kec. Asam Batang Kec. Betara
Peningkatan penyerapan tenaga kerja setengah penganggur
528 Org
1.500.000.000 Padat Karya InfrastrukturPembuatan Jalan Desa Kec. Asam Batang Kec. Betara Peningkatan penyerapan tenaga kerja setengah penganggur 52 8 Org 1.500.000.000
Pengembangan Wira Usaha Baru Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Kec. Betara
Kec. Tungkal Ilir Peningkatan peserta pelatihanwira usaha baru melalui tehnologi tepat guna (TTG)
6 Kelompok
891.825.000 Pengembangan Usaha Baru MelaluiWira Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Kec. Betara
Kec. Tungkal Ilir Peningkatan pesertapelatihan wira usaha baru melalui tehnologi tepat guna (TTG)
6 Kelom
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatan Penyelesaian
kasus 625.544.000 Program Perlindungandan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Penyelesaian kasus 625.544.000 Pembinaan Sistem Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kec. Tungkal Ilir meningkatnya perusahaan yg
melaksanakan Upah minimum 90 % 91.685.000 Pembinaan Pengupahan KabupatenSistem Tanjung Jabung Barat
Kec. Tungkal Ilir meningkatnya perusahaan yg melaksanakan Upah minimum
90 %
91.685.000
Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
13 Kecamatan Peningkatan Hak dan Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
20 Prsh
47.860.000 Pembinaan dan VerifikasiPelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
13 Kecamatan Peningkatan Hak dan Kewajiban
Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
20 Prsh 47.860.000 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 13 Kecamatan Terselesaikannnya perselisihan hubungan industrial 25 Kasus
92.790.000 Mekanisme PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial 13 Kecamatan Terselesaikannnya perselisihan hubungan industrial 25 Kasus 92.790.000
Peningkatan Peran Lembaga
Kerja Sama Tripartit 13 Kecamatan terlaksananya rapat LKStripartit dan penyampaian laporannya
2 Laporan
49.155.000 Peningkatan Lembaga Kerja SamaPeran Tripartit
13 Kecamatan terlaksananya rapat LKS tripartit dan penyampaian laporannya
2 Lapora
n 49.155.000
Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan
13 Kecamatan terlaksananya pembinaan
sarana HI 30 Prsh 38.060.000 Pembinaan Kelembagaandan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan
13 Kecamatan terlaksananya
Pemberdayaan K3 di
Perusahaan Kec. Tungkal Ilir Meningkatnya yang mengikuti kegiatan K3perusahaan 20 Prsh 99.000.000 Pemberdayaan K3 diPerusahaan Kec. Tungkal Ilir Meningkatnyaperusahaan yang mengikuti kegiatan K3
20 Prsh
99.000.000
Data Base Ketenagakerjaan perusahaan-perusahaan dalam hubungan industrial
13 Kecamatan tersedianya data perusahaan
dan ketenagakerjaan 12 Buku 47.322.000 Data Ketenagakerjaan Base perusahaan-perusahaan dalam hubungan industrial
13 Kecamatan tersedianya data perusahaan dan ketenagakerjaan
12 Buku
47.322.000
Pengendalian Krisis Hubungan
Industrial 13 Kecamatan terlaksananya pengendaliankrisis hubungan industrial dan Kelembagaan LKS tripartit
10 Prsh
55.130.000 Pengendalian Hubungan Industrial Krisis 13 Kecamatan terlaksananyapengendalian krisis hubungan industrial dan Kelembagaan LKS tripartit
10 Prsh
55.130.000
Pemantauan Upah Minimum
dan THR keagaman 13 Kecamatan terlaksananya pemantauan UMdan THR 10 Prsh 49.500.000 Pemantauan Minimum dan UpahTHR keagaman 13 Kecamatan terlaksananya pemantauan UM dan THR 10 Prsh 49.500.000 Bimtek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Kec. Tungkal Ilir terlaksananya Bimtek Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
25 Org
55.042.000 Bimtek Perselisihan HubunganPenyelesaian Industrial
Kec. Tungkal Ilir terlaksananya Bimtek Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 25 Org 55.042.000
Jumlah
5.138.727.510 5.138.727.510Tabel : 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nama : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Capaian KebutuhanDana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x Tenaga Kerja
x x Ketenagakerjaan
x x
01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran persentase pelayanan Adm yg efektifdan efisien 304.406.510 304.406.510
x x
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya pelayanan admperkantoran Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 1.152.000
APBD
II
12 1.152.000x x
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik tersedianya perkantoran pelayanan adm Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 69.600.000
APBD
II
12
69.600.000
x x
01 07 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan tersedianya perkantoran pelayanan adm Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 81.300.000
APBD
II
12 81.300.000x x
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya pelayanan admperkantoran Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 8.377.630
APBD
II
12 8.377.630x x
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya pelayanan admperkantoran Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 46.601.050
APBD
II
12 46.601.050x x
01 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan tersedianya perkantoran pelayanan adm Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 8.000.000
APBD
II
12
x x
01 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya penerangan listrik kantor Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 3.375.830
APBD
II
12
3.375.830
x x
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 6.000.000
APBD
II
12 6.000.000x x
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makanan dan minumanrapat Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 3.000.000
APBD
II
12 3.000.000x x
01 01 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah tersedianya biaya pejalanan dinasuntuk rapat kordinsi keluar daerah Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan 75.000.000
APBD
II
12
75.000.000
x x
01 25 Penyediaan Media Cetak/Elektronik tersedianya media cetak dan elektronik Kec. Tungkal Ilir 12 Bulan2.000.000
APBD
II
12
2.000.000
x x
02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur persentase peningkatan pemeliharaansarana dan prasarana 392.372.000