Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Penanggung JawabPerangkat Daerah Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kode
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Daerah Lokasi Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Kegiatan Penanggung Jawab (1)
1 20 111 9 Apresiasi Kunjungan Tamu Pemerintah Prov. Jawa Barat dan Penyelenggaraan Keprotokolan
Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat
Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi
100% 3,000,000,000 5,148,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 10 Apresiasi Peringatan Hari Besar Nasional dan
Instansional
Kota Bandung Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi
100% 1,000,000,000 1,650,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 11 Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan dan
Kearsipan
Jawa Barat Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi
100% 3,000,000,000 3,850,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 12 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Jawa
Barat
Jawa Barat Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi
100% 3,000,000,000 3,500,000,000 Sedang Berjalan Bagian Administrasi Keuangan Setda 1 20 111 13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah
Jabatan
Jawa Barat Tersedianya Jasa Keamanan 12 Bulan 17,000,000,000 22,238,771,280 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Rumah
Jabatan
Jawa Barat Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan 16,000,000,000 20,923,275,120 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 15 Penyediaan Langganan Listrik, Air, Telepon, Internet,
TV Kabel dan Konsesi Radio
Kota Bandung Tersedianya Langganan Listrik, Air, Telepon, Internet, TV Kabel dan Konsesi Radio
12 Bulan 10,000,000,000 11,840,928,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 16 Penyediaan Logistik Kantor dan Rumah Jabatan Kota Bandung Tersedianya Logistik Kantor dan Rumah Jabatan 12 Bulan 2,200,000,000 2,495,869,200 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 17 Penyediaan Cinderamata Kota Bandung Tersedianya Cinderamata, Plakat, Vandel 12 Bulan 500,000,000 682,176,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 18 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat
Terfasilitasinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
12 Bulan 4,500,000,000 6,170,208,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 19 Penguatan Koordinasi Bidang Administrasi Dalam dan Luar Prov.
Jawa Barat
500,000,000 990,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 20 Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Dalam dan Luar Prov.
Jawa Barat
100,000,000 330,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 21 Pelayanan Rumah Tangga Setda Dalam dan Luar Prov.
Jawa Barat
Terfasilitasinya pelayanan kerumahtanggaan 100% 23,000,000,000 27,157,768,044 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 22 Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan Jawa Barat Terfasilitasinya pelayanan kerumahtanggaan
dilingkup rumah jabatan
100% 7,500,000,000 8,462,768,160 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
90 1 20 110 23 Pembuatan Musium Gedung Sate Peningkatan pelayanan publik
dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
Jawa Barat Terwujudnya musium gedung sate 100% 12,000,000,000 0 Baru Bagian Rumah Tangga
1 20 110 24 Peningkatan Sarana dan Prasarana IT Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
Jawa Barat Tersedianya infrastruktur, hardware dan software 100% 4,000,000,000 8,005,199,400 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga
1 20 110 25 Renovasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya
Jawa Barat Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
100% 4,000,000,000 9,738,630,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 110 26 Renovasi Sarana dan Prasarana Ruang Kerja Gedung
Kantor dan Rumah Dinas Jabatan
Jawa Barat Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
100% 3,000,000,000 6,767,574,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPT B
300 Unit
1 20 109 27 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
100% 4,000,000,000 8,172,912,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 28 Pemeliharaan Jaringan Telepon, Komputer, TV Kabel
dan Radio Komunikasi
Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
100% 2,500,000,000 4,155,888,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 29 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Air Peningkatan pelayanan publik
dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
100% 2,500,000,000 2,725,145,280 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga
1 20 109 30 Pemeliharaan Konstruksi Gedung Kantor/Rumah Jabtan/Bangunan Lainnya
Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
100% 4,367,041,850 6,960,228,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 31 Pemeliharaan Halaman dan Taman Gedung Kantor
dan Rumah Dinas
Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
100% 1,200,000,000 1,397,616,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 32 Pemeliharaan/Perbaikan/Penggantian Suku Cadang
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
100% 1,500,000,000 2,121,900,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah
Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran
100%
1 20 100 33 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100% 700,000,000 825,000,000 Sedang Berjalan Bagian Administrasi Keuangan Setda 1 20 100 34 Penyusunan Laporan Keuangan Setda Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100% 700,000,000 825,000,000 Sedang Berjalan Bagian Administrasi
Keuangan Setda 1 20 100 35 Pengembangan Sistem Prosedur dan Panduan
Pendesentralisasian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah
Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100% 100,000,000 165,000,000 Baru Bagian Administrasi Keuangan Setda 1 20 100 36 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan
di Sekretariat Daerah
Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100% 100,000,000 165,000,000 Baru Bagian Administrasi Keuangan Setda
Uraian Target Uraian Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kode
dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Daerah Lokasi Program/Outcome Kegiatan/Output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Kegiatan Penanggung Jawab (1)
1 20 100 37 Penyusunan Kajian Pengelolaan Keuangan Setda Berbasis Teknologi Informasi
Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100% 100,000,000 165,000,000 Baru Bagian Administrasi Keuangan Setda 1 20 101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi
100%
1 20 101 38 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro HPU
Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
Jawa Barat Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi
100% 100,000,000 132,000,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga
1 20 69 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah pembinaan minat baca masyarakat
7,170 Org 1 20 69 39 Pelaksanaan Dukungan Perpustakaan Sekretariat
Daerah Prov. Jawa Barat
Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK
Jawa Barat Tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKM) masyarakat di Jawa Barat
100% 400,000,000 567,600,000 Sedang Berjalan Bagian Humas
161,467,041,850 216,158,842,484 JUMLAH
Uraian Target Uraian Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 URUSAN WAJIB 1
1 106 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Jumlah inspirasi yang ditindaklanjuti 2. Jumlah PERDA inisiatif dan non inisiatif 3. Jumlah rapat kerja inisiatif dewan
1,200 buah, 30 Perda, 160 Kali
1 106 1 Kegiatan Penguatan Peran dan Fungsi DPRD Sebagai Wakil Rakyat Di Daerah
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat dan kualitas layanan lembaga aspiratif
Kota Bandung Terlaksananya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat
100% 22,901,052,000 25,191,157,200 lanjutan
1 106 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga Legislatif
Meningkatnya regulasi daerah inisiatif DPRD
Kota Bandung Terlaksananya pelaksanaan fungsi legislasi lembaga perwakilan
100% 5,411,764,740 5,952,941,214 lanjutan 1 106 3 Kegiatan Penguatan Peran dan Fungsi DPRD Dalam
Pembangunan dan Pemerintahan
Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD Kab/Kota di Jawa Barat
Kunjungan kerja dan manajemen mutu pelayanan 100% 19,287,183,240 21,215,901,564 lanjutan
1 106 4 Kegiatan Peningkatan Sinergitas Kelembagaan DPRD dan Kesekretariatan
Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD
Kota Bandung Terfasilitasinya rapat persidangan dan penyelenggaraan pemerintahan
100% 2,000,000,000 2,200,000,000 lanjutan
1 106 5 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Bagi Anggota DPRD
Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Bandung Pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD 100% 900,000,000 990,000,000 lanjutan
1 106 6 Peningkatan Kualitas Lembaga Aspiratif Peningkatan kesadaran politik dan hukum
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat dan kualitas layanan lembaga aspiratif
Kab/Kota di Jawa Barat
Tersedianya data dan informasi bagi masyarakat sebagai pertanggungjawaban lembaga perwakilan rakyat di daerah
100% 2,000,000,000 2,200,000,000 lanjutan
2 URUSAN PILIHAN
3 URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
3 102 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1. Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi) 2. Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan
220 Org, 720 Org
3 102 7 Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kompetesi pegawai Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Bintek, seminar, kursus dan olahraga 162 - - lanjutan 3 111 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
100%
3 111 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pemerintahan Umum
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/ UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
Kota Bandung Terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
100% 14,475,771,220 15,923,348,342 lanjutan
3 110 Program Peningkat Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
90% 3 110 9 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD
Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah
Kota Bandung Tersedianya alat perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Sekretariat DPRD dan DPRD
100% 2,500,000,000 2,750,000,000 lanjutan
3 109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPT B
300 Unit
3 62 10 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sekretariat DPRD Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/U PTB
Kota Bandung Pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor
100% 15,644,882,000 17,209,370,200 lanjutan