C. Analisis atau Pembahasan
II. C.1 Pengukuran Kinerja
Instrumen pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Bappeda Kota Medan. Secara operasional, pengukuran kinerja Bappeda Kota Medan tahun 2012 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012, mencakup penetapan target indikator kinerja atas sasaran, program dan kegiatan.
2. Pengumpulan Data Kinerja
Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.
Pengumpulan data kinerja Bappeda Kota Medan dilakukan pada saat penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) dengan memanfaatkan laporan berkala dari unit-unit pelaksana di lingkungan Bappeda Kota Medan.
3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Medan tahun 2012 dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab kesenjangan atau penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.
4. Hasil Pengukuran Kinerja
Pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Kota Medan merupakan bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kota, yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Sehubungan dengan hal diatas, pengukuran kinerja Bappeda Kota Medan diarahkan kepada keberhasilan sasaran program dan kegiatan pendukungnya. II.C.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012 dilakukan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran, program beserta kegiatan pendukungnya diurahkan sebagai berikut:
Sasaran 1
Meningkatkan Kualitas Rencana Pembanguan Kota Jangka Menengah Dan Jangka Pendek.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada Tahun 2012 dilaksanakan 9 (sembilan) program yaitu perencanaan pembangunan daerah, pengembangan data/informasi, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, program pengawasan, pengendalian dan pembinaan rencana tata ruang dan tata bangunan, pembangunan rencana tata ruang Kota Medan, program peningkatan sarana dan prasarana, penanggulangan kemiskinan, serta program peningkatan dan pengembangan pengelolaan kekayaan daerah beserta 33 (tiga puluh tiga) kegiatan pendukungnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10. 922.201.823,- atau
92,48% dari anggaran sebesar Rp 11.810.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Program Kegiatan
No Uraian Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Perencanaan Pembangunan Daerah 6 1.160.000.000,- 1.049.023.140,- 90,43 2 Pengembangan Data/Informasi 12 2.250.000.000,- 1.893.144.575,- 84,14 3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6 1.575.000.000,- 1.556.209.700,- 98,81 4 Perencanaan Sosial dan Budaya 1 300.000.000 271.410.732,- 90,47 5 Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam 2 400.000.000,- 391.999.735,- 98,00 6 Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana
Tata Ruang dan
Bangunan
7
Pembangunan Rencana Tata Ruang
Kota Medan 3 5.725.000.000,- 5.401.176.116,- 94,34 8 Program Penanggulangan Kemiskinan 1 100.000.000,- 80.046.100,- 80,05 9 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 150.000.000,- 131.704.455,- 87,80 Jumlah 33 11.810.000.000,- 10.922.201.823,- 92,48
Keberhasilan pencapaian indikator ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (1) Penyusunan Rancangan RKPD, (2) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013, (3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2012, (4) Penyusunan Rencana Kerja Bappeda, (5) Penyusunan Rancangan Perda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan kepada Pihak ke-tiga, (6) Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka, (7) Penggandaan Perda RPJM Kota Tahun 2012-2016, (8) Penyusunan dan Pencatakan Buku Medan dalam Angka, (9) Pembangunan SIM Indikator Kinerja Pembangunan Kota, (10) Penyusunan
Manual Perencanaan Pembangunan Kota, (11) Pemutakhiran Proyeksi Indikator Pembangunan Kota, (12) Pengembangan Publikasi Elektronik Data/Informasi Visual Pembangunan Kota Medan, (13) Penerbitan Buletin Perencanaan Pembangunan Kota Medan, (14) Analisis Struktur Ekonomi Penduduk Kota Medan, (15) Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman di Kota Medan, (16) Analisis Struktur Kependudukan dan Demografi Kota Medan, (17) Pembuatan Profil Kota Medan Metropolitan dalam format Full HD, (18) Pencetakan dan Penggandaan Album Kegiatan Pemerintah Kota Medan, (19) Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan Kota Medan, (20) Penyusunan Rancangan Pengembangan Daya Saing Ekonomi Kota Medan, (21) Penyusunan Rancangan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Medan, (22) Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Ekonomi, (23) Studi Potensi Pajak Daerah, (24) Studi Potensi Retribusi Daerah, (25) Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Sosial Budaya, (26) Analisis Indeks Ketersediaan Infrastruktur di Kawasan Lingkar Luar, (27) Penyusunan Rencana Prioritas Pengembangan Jaringan Jalan di Kota Medan, (28) Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Fisik dan Tata Ruang, (29) Studi Pengembangan RTH Kota Medan, (30) Pembuatan Basis Data Geospatial , (31) Penyusunan DED Taman Cadika Pramuka Medan, (32) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Penanggulangan Kemiskinan, (33) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2013.
Sasaran 2
Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada Tahun 2012 dilaksanakan 4 (empat) program yaitu program perencanaan pembangunan daerah, pengawasan, pengendalian dan pembinaan rencana tata ruang dan bangunan, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan program pengembangan data/informasi beserta 9 (sembilan) kegiatan pendukungnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.283.995.390,- atau 85,89% dari anggaran sebesar Rp 1.495.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Program Kegiatan
No Uraian Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Perencanaan Pembangunan Daerah 4 845.000.000,- 728.385.520,- 86,20 2 Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana
Tata Ruang dan Bangunan 2 325.000.000,- 268.364.660,- 82,57 3 Program Perencanaan Prasarana Wilayah 2 225.000.000,- 187.806.210,- 83,47
dan Sumber Daya Alam 4 Program Pengembangan Data/Informasi 1 100.000.000,- 99.439.000,- 99,44 Jumlah 9 1.495.000.000,- 1.283.995.390,- 85,89
Keberhasilan pencapaian indikator ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (1) penyelenggaraan Musrenbang RKPD, (2) Sosialisasi RPJMD Kota Medan, (3) Orientasi Camat dan Aparatur Kecamatan, (4) Rapat Kerja Daerah Percepatan dan Perluasan Ekonomi Daerah, (5) Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemeliharaan Sanitasi di Kecamatan Medan Belawan, (6) Workshop Perkotaan, (7) Sosialisasi Perda RTRW Kota Medan 2030, (8) Sosialisasi Peraturan Terkait Bidang Fisik Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, (9) Promosi dan Publikasi Pembangunan Kota Medan.
Sasaran 3
Meningkatkan pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada Tahun 2012 dilaksanakan 8 (delapan) program yaitu program perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perencanaan sosial dan budaya, pengawasan, pengendalian dan pembinaan rencana tata ruang dan bangunan, pengembangan data/informasi, program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam beserta 25 (dua puluh lima) kegiatan pendukungnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.135.034.065,- atau 90,49% dari anggaran sebesar Rp 5.675.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Program Kegiatan
No Uraian Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Perencanaan Pembangunan Daerah 6 3.030.000.000,- 2.877.136.760,- 94,96 2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 575.000.000,- 537.564.885,- 93,45 3 Penanggulangan Kemiskinan 5 600.000.000,- 511.596.162,- 85,26 4 Perencanaan Sosial dan Budaya 2 300.000.000,- 274.648.442,- 91,55 5 Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana
Tata Ruang dan Bangunan 2 400.000.000,- 364.383.626,- 91,09 6 Program Pengembangan Data/Informasi 3 575.000.000,- 384.216.150,- 66,82
7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 70.000.000,- 64.966.864,- 92,80
8
Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
1 125.000.000,- 120.521.176,- 96,42
Jumlah 25 5.675.000.000 5.135.034.065 90,49
Keberhasilan pencapaian indikator ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (1) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), (2) Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), (3) Koordinasi Pelaksanaan SCBD Mandiri, (4) Implementasi Pelaksanaan SCBD Mandiri, (5) Simposium Perencanaan Pembangunan Kota, (6) Temu Diskusi Perencanaan Pembangunan Kota, (7) Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik, (8) Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Triwulan III, (9) Pemantauan dan Supervisi Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Medan, (10) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, (11) Koordinasi Pengembangan MICE Kota Medan, (12) Koordinasi Program Pengembangan CSR Kota Medan, (13) Koordinasi Perencanaan Program Minapolitan, (14) Koordinasi Pelaksanaan PNPM Mandiri, (15) Koordinasi Program Keluarga Harapan, (16) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan, (17) Koordinasi Proyek NICE, (18)
Koordinasi Pembentukan Kota Medan Menjadi Kota Layak Anak (KLA), (19) Penyelenggaraan Forum Koordinasi Daerah Pendidikan Untuk Semua (PUS), (20) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan lainnya, (21) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun, (22) Penyusunan LAKIP, (23) Koordinasi Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Sanitasi dan Air Bersih dan Kelompok Kerja Teknis dan Air Bersih Kota Medan, (24) Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan, (25) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang.
Sasaran 4
Meningkatkan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada Tahun 2012 dilaksanakan 1 (satu) program yaitu peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta 1 (satu) kegiatan pendukungnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp 30.000.000,- atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp 30.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Program Kegiatan
No Uraian Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 30.000.000,- 29.848.140,- 99,49 Jumlah 1 30.000.000,- 29.848.140,- 99,49
Keberhasilan pencapaian indikator ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (1) Penyediaan Penyusunan Konsep Pidato KDH.
Hasil pengukuran kinerja menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan yang relatif baik, berdasarkan indikator kinerja output dan outcome.