AKUNTABILITAS KINERJA
B. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
Capaian kinerja Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian pada tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
39 Tabel 3.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021
Program/Kegiatan/Sub
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021 Keterangan
PROGRAM PENUNJANG Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
LAKIP 1 dokumen
880.000
1 dokumen
880.000 Realisasi digunakan
untuk :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN terlayani Gaji dan
Tunjangan 12 ASN
1.255.776.309
11 Pegawai
1.223.804.625 Realisasi digunakan
untuk :
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
40
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan
(output)/Sub Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021 Keterangan
Gaji Pokok PNS
629.597.100
Belanja tunjangan keluarga PNS
78.802.128
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 52.660.000,00
Belanja Tunjangan
Fungsional Umum PNS
16.540.000,00
Belanja Tunjangan
Beras PNS 43.524.420,00
Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus PNS
700.624,00
Belanja Pembulatan
Gaji PNS 6.547,00
Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PNS
1.297.053,00
Belanja Iuran
Jaminan Kematian PNS
3.891.187,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
396.785.566,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah fasilitasi administrasi keuangan
pelaksanaan tugas ASN
3 Bulan
5.249.700
3 Bulan
5.249.700 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja Honorarium
Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
5.249.700,00
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
41
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021 Keterangan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
373.750 Realisasi digunakan
untuk :
982.600 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
982.600,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah jenis bahan logistik kantor yang
disediakan 3 jenis
24.408.960
3 item
24.207.600 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja
Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan yang
disediakan 3 jenis
5.688.000
3 jenis
1.823.000 Realisasi digunakan
untuk :
Jumlah jenis 12740 lembar lembar Belanja Alat/Bahan 5.688.000,00
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
42
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021 Keterangan
penggandaan yang
disediakan - 12.740 3.865.000 untuk Kegiatan
Kantor- Bahan Cetak
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.495.000 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja Makanan
dan Minuman Rapat 13.230.000,00
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Negeri 7.265.000,00
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
48.655.200 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja Modal Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
14.316.800,00
Belanja Modal
Personal Computer 17.014.700,00
Belanja Modal
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening
yang dibayar 4 rekening
29.180.924
4 rekening
28.616.300 Realisasi digunakan
untuk :
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
43
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021 Keterangan
Belanja Tagihan
Telepon 2.756.200,00
Belanja Tagihan Air 1.488.100,00
Belanja Tagihan
Listrik 15.597.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
188.043.940 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja Jasa Tenaga
Administrasi 142.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan 18.000.000,00
Belanja Lembur 1.100.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah fasilitasi jasa
surat menyurat 6 Bulan
Dinas Dalam Kota 80.000,00 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
48.498.600 Realisasi digunakan
untuk :
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
44
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021 Keterangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah jenis peralatan yang
dipelihara 3 jenis
15.000.000
3 jenis
15.000.000 Realisasi digunakan
untuk :
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah jenis
perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara
1 jenis
3.000.000
1 jenis
3.000.000 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.498.600 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
45
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021 Keterangan
Angkutan Darat
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase desa / kelurahan yang
Jumlah desa yang terfasilitasi
Musrenbang 11 Desa
3.150.000
11 desa
3.150.000 Realisasi digunakan
untuk :
dan Minuman Rapat 3.000.000,00 Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9.934.000 Realisasi digunakan
untuk :
Jumlah masyarakat terfasilitasi
dan Minuman Rapat 6.900.000,00
Belanja Perjalanan 2.100.000,00
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
46
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021 Keterangan
Dinas Dalam Kota PROGRAM sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Jumlah fasilitasi
tugas Forkopimcam 3 Bulan
1.800.000
3 Bulan
1.800.000 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase desa
terib administrasi 90%
264.190.000 90,00 %
264.190.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah desa terbina penyelenggaraan
pemerintahan desa 11 Desa
264.190.000
11 desa
264.190.000 Realisasi digunakan
untuk :
Belanja Jasa Tenaga
Administrasi 259.200.000,00
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota 4.990.000,00
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
47 MeMemmbbaannddiinnggkkaann aannttaarraa rreeaalliissaassii KKinineerrjjaa sseertrtaa ccaapapaiiaann kkiinenerrjjaa
TTaahuhunn 22002211 ddeengngaan n TTaahhuunn 22002200
Secara umum Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan (tiga) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun 2020 Dan Tahun 2021
Sasaran Indikator Capaian
2021 Target yang terealisasi
Rp. % Rp. %
-
IKM Pelayanan Kecamatan dan Ketertiban Masyarakat
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
48
Sasaran Indikator Capaian
2021 Target yang terealisasi
Rp. % Rp. % dan Pengawasan Pemerintaha n Desa
264.190.000 100,00%
Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data bahwa untuk program tahun 2020 dan 2021 ada yang tidak sama pada programnya dikarenakan untuk setiap aktivitas pekerjaan difungsikan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 dan setiap indikator kinerja dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat dalam melakukan evaluasi kinerja, dan adapula mengalami pengurangan kegiatan dikarenakan pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang khususnya dan Indonesia umumnya.
Pengurangan anggaran tersebut Recofusing untuk penanganan Pencegahan Covid-19 sehingga tidak bisa memaksimalkan anggaran untuk kegiatan.
MeMemmbbaandndiinnggkakann RReeaalliissaasisi KKiinneerrjjaa ssamamppaaii ddeenngganan ttaahhuunn iinnii ddeenngganan ttaarrggeett jajangngkkaa mmeenneennggahah
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023.
No Indikator 2019 2020 2021
1 Nilai IKM Kecamatan Pasirian 81,7 85,7 86,85 2
Persentase desa yang menyusun dokumen
administrasi pemerintahan desa yang
tepat waktu 86% 86% 83,97%
3 Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi
pemerintahan desa tepat waktu 73% 73% 72,73%
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
49 Tabel 3.3 Laporan Kinerja Sekretaris Camat
Program/Kegiata
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun
2021
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
50 Tabel 3.4 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Program/Kegiata
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
1 2 3 4 Sumber Daya Air
Jumlah
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
51
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
1 2 3 4
Tabel 3.5 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan
Program/Kegiatan/
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
1 2 3 4
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
52
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
1 2 3 4
K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN terlayani Gaji dan
Tunjangan 12 ASN
Tabel 3.6 Laporan Kinerja Kasi Tata Pemerintahan
Program/Kegiatan/Sub
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
1 2 3 4 Pimpinan di Kecamatan
Jumlah fasilitasi
tugas Forkopimcam 3 Bula n
Jumlah desa terbina penyelenggaraan
pemerintahan desa 11 Desa
264.190.000 11 desa
264.190.000
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
53 Tabrl 3.7 Laporan Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Program/Kegiatan/Sub
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
1 2 3 4
K Rp K Rp
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase desa / kelurahan yang
Jumlah desa yang terfasilitasi Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah masyarakat terfasilitasi
Tabel. 3,8 Laporan Kinerja Kasi Pelayanan Umum
Program/Kegiatan/Sub
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
1 2 3 4
Kecamatan sesuai SP dan SOP di Tingkat Kecamatan
Persentase koordinasi di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Lain yang Dilimpahkan
Jumlah laporan
Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2021
54 Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektitas koordinasi dan kerjasama dengan stake holder yang ada di kecamatan dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.