CAPAIAN KINERJA DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TRIWULAN II TAHUN 2020
B. Capaian Kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3.4 Capaian Kinerja Implementasi RKA-KL
Realisasi anggaran per Jenis Kewenangan, Jenis Belanja dan per Kegiatan Utama sebagaimana Tabel 15, 16 dan 17. Sedangkan realisasi Output RKA-KL berdasarkan aplikasi SMART 214/2017 sebagaimana Tabel 18.
Realisasi kinerja serapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar 35,77% atau Rp 412,434 miliar dari total alokasi anggaran Ditjen PKH Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1,153 triliun. Realisasi serapan anggaran
6 Fungsi Kesekretariatan
a Sasaran Kegiatan Indikator Satuan Target B06 Realisasi %
1) Terwujudnya Birokrasi
Direktorat Jenderal
Peternakan dan
Kesehatan Hewan yang
Efektif, Efisien, dan
Berorientasi pada Layanan Prima Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nilai Tidak dilaporkan Tidak dilaporkan - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Skala Likert (1-4) Tidak dilaporkan Tidak dilaporkan - 2) Terkelolanya anggaran
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel dan berkualitas
Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nilai Tidak dilaporkan 15,38 -
b Output Kegiatan Indikator Satuan Target B06 Realisasi %
1) Layanan dukungan manajemen Eselon I - Layanan 0,5 0,5 100,00 2) Layanan dukungan manajemen Satker - Layanan 0,5 0,5 100,00
3) Layanan Sarana dan
Prasarana Internal
- Layanan 0,5 0,5 100,00
LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020 40
berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Satker Pusat sebesar 33,86% atau Rp. 72,280 miliar dari anggaran sebesar Rp. 213,464 miliar, (ii) Satker UPT sebesar 34,71% atau Rp. 211,390 miliar dari anggaran sebesar Rp. 609,072 miliar, dan (iii) Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 38,96% atau Rp. 128,764 miliar dari anggaran sebesar Rp. 330,475 miliar.
Tabel 16 Realisasi Anggaran per Jenis Kewenangan per 30 Juni 2020
No Satuan Kerja Anggaran (Rp)
Pagu Realisasi %
1 Kantor Pusat 213.464.782.000 72.280.228.498 33,86
2 Kantor Daerah/UPT 609.072.881.000 211.390.102.714 34,71
3 TP Provinsi 330.475.361.000 128.764.024.499 38,96
Total 1.153.013.024.000 412.434.355.711 35,77
Sumber: Aplikasi OM-SPAN
Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis belanja adalah (i) Belanja Pegawai sebesar 48,14% atau Rp 68,491 miliar dari pagu anggaran Rp 142,286 miliar (ii) Belanja Barang sebesar 35,31% atau Rp. 336,371 miliar dari pagu anggaran Rp. 952,531 miliar (iii) Belanja Modal sebesar 13,01% atau Rp 7,570 miliar dari pagu anggaran Rp 58,194 miliar.
Tabel 17 Realisasi Anggaran per Jenis Belanjaper 30 Juni 2020
No Jenis Belanja Anggaran (Rp)
Pagu Realisasi %
1 Pegawai 142.286.621.000 68.491.840.974 48,14
2 Barang 952.531.675.000 336.371.750.047 35,31
3 Modal 58.194.728.000 7.570.764.690 13,01
Total 1.153.013.024.000 412.434.355.711 35,77
LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020 41 Grafik 5
Proporsi Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020
Sumber: Aplikasi OM-SPAN Per 30 Juni 2020, 2020.
Adapun beberapa penyebab rendahnya Belanja Modal dan Belanja Barang pada Triwulan II adalah sebagai berikut:
1. Selama masa pandemi Covid-19 KPPN membatasi layanan jumlah Surat Perintah Membayar (SPM).
2. Proses refocusing berdampak pada penundaan pelaksanaan kegiatan hingga kebijakan refocusing selesai.
3. Beberapa kegiatan kontraktual masih dalam proses penyelesaian pekerjaan dan proses pengadaan barang/jasa.
Tabel 18 Realisasi Anggaran per Kegiatan Utama per 30 Juni 2020
No Kegiatan Utama Anggaran
(Ribu)
Realisasi (Ribu)
%
1 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 76.350.920 31.366.257 41,08 2 Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan Menular
174.090.277 68.289.635 39,23
3 Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
524.021.602 174.714.342 33,34
4 Peningkatan Pemenuhan
Persyaratan Produk Hewan yang (ASUH)
31.159.127 8.282.006 26,58
5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
325.624.055 124.854.716 38,34 6 Pengembangan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Ternak
21.767.043 4.927.397 22,64
Total 1.153.013.024 412.434.355 35,77
LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020 42
Realisasi serapan anggaran berdasarkan kegiatan utama adalah: (i) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak 401,08% atau Rp. 31,366 miliar dari pagu anggaran Rp. 76,350 miliar; (ii) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 39,23% atau Rp. 68,289 miliar dari pagu anggaran Rp. 174,090 miliar; (iii) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar 33,34% atau Rp. 174,714 miliar dari pagu anggaran Rp. 524,021 triliun; (iv) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) 26,58% atau Rp. 8,282 miliar, dari pagu anggaran Rp. 31,159 miliar; (v) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 22,64% atau Rp. 4,927 miliar, dari pagu anggaran sebesar Rp. 21,767 miliar; dan (vi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 39,34% atau Rp. 124,852 miliar.
Berdasarkan data per 30 Juni 2020 pada Aplikasi SMART Tahun 2020, pagu anggaran APBN Ditjen PKH sebesar Rp. 1,153 triliun yang dialokasikan untuk 6 (enam) fungsi yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) output kegiatan.
1. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak
Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak terdiri dari 3 output kegiatan yaitu: 1) Hijauan Pakan Ternak; 2) Pakan Olahan dan Bahan Pakan; 3) Mutu dan Keamanan Pakan; dan 4) Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan. Rata-rata realisasi fisik kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar 54,95%, sedangkan realisasi anggaran 41,08%.
Realisasi fisik Kegiatan Hijauan Pakan Ternak realisasi sebesar 555,58 Ha atau 53,01% dari target tahunan sebanyak 1.048 Ha. Realisasi fisik Kegiatan Pakan Olahan dan Bahan Pakan realisasi 3.561,85 ton atau 44,52% dari target tahunan sebesar 8.000 ton. Sedangkan Kegiatan Mutu dan Keamanan Pakan realisasi sebesar 2.188 sampel atau 90,30% dari target tahunan sebesar 2.423 sampel. Kegiatan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan telah terealisasi sebanyak 1 dokumen NSPK dari target tahunan sebanyak 5 dokumen NSPK (20%).
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan terdiri dari 6 output kegiatan yaitu : (1) kegiatan Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan; (2) Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan; (3) Penanggulangan Gangguan Reproduksi; (4) Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan; (5) Obat Hewan dan Bahan Biologik; (6) Kelembagaan Veteriner; serta (7) Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan.
Rata-rata realisasi fisik kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar 54,95%, sedangkan realisasi anggaran 39,23%.
LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020 43
Kegiatan Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan realisasi 49.315 sampel atau 50,32% dari target tahunan sebanyak 98.0000 sampel. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan realisasi 1.963.476 dosis atau 49,69% dari target tahunan sebanyak 3.951.681 dosis. Kegiatan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan realisasi 391 sampel atau 27,73% dari target sebesar 1.410 sampel. Kegiatan Obat Hewan dan Bahan Biologik realisasi sebesar 3.041.453 dosis atau 59,09% dari target sebesar 5.147.575 dosis. Kegiatan Kelembagaan Veteriner terealisasi 5 unit atau 50% dari target tahunan sebanyak 10 unit. Kegiatan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan merupakan dukungan kegiatan teknis kesehatan hewan di Pusat. Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan Hewan terkendala adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan di bulan Juli.
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak terdiri dari 6 output kegiatan yaitu : 1) Optimalisasi Reproduksi; 2) Benih Ternak Unggul, 3) Bibit Ternak Unggul; 4) Pengembangan Ternak Ruminansia Potong, 5) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah, dan 6) Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak. 7)Fasilitasi Dukungan Teknis Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
Realisasi fisik kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar 64,34%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 33,34%.
Realisasi fisik kegiatan Optimalisasi Reproduksi sebesar 68,26% atau 2.047.688 akseptor dari target 3.000.000 akseptor, Produksi Benih Ternak sebesar 65,61% atau 3.241.663 dosis/embrio dari target 4.940.800 dosis/embrio, kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong saat ini dalam tahapan penyusunan Juknis/Juklak kegiatan, sosialisasi dan koordinasi dengan Satker Pelaksana Kegiatan, dan capaian Satker berupa (penetapan Juklak, penetapan tim teknis, sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi/Kab/Kota lokasi penerima manfaat, penyusunan KAK dan HPS, serta adanya verifikasi lapangan). Sedangkan kegiatan pengembangan ternak ruminansia perah telah terealisasi 100% pada Triwulan II.
Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak juga belum ada realisasi karena namun pada Triwulan II kegiatan ini sudah dalam tahapan Penyusunan Juklak/Juklak kegiatan, sosialisasi dan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka pelaksanaan CP/CL/verifikasi. Norma, Standar, pedoman, dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak telah terealisasi 4 dokumen dari target tahunan 7 dokumen (57,14%).
4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020 44
Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) terdiri dari 3 output kegiatan, yaitu: 1) Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH; 2) Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk; 3) Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dan 4) Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan.
Realisasi fisik kegiatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) sebesar 38,93%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 26,58%.
Realisasi fisik kegiatan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH sebesar 56,92% atau 74 unit usaha dari target 130 unit usaha, kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk sebesar 38,70% atau 6.435 sampel dari target 16.630 sampel, dan kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif sebesar 160,04% atau 3.737 ekor dari target 9.351 ekor yang telah dilakukan di 29 lokasi dari target 33 lokasi (87,88%), kegiatan Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan saat ini telah dilakukan perencanaan dokumen untuk RPH Kab. Gunung Kidul dan terlaksana proses pengadaan peralatan untuk RPH Kota Makassar, dan kegiatan penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner telah terealisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebanyak 6 dokumen (50%) yang terdiri dari Permentan No 11 tahun 2020, SE Dirjen PKH No 0534/SE/TU.020/F5/04/2020, dan SE Dirjen PKH No.0008/SE/PK.320/F/06/2020.
5. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak terdiri dari 5 output kegiatan, yaitu : 1) Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan; 2) Sarana dan Pemasaran Peternakan, 3) Kelembagaan dan Usaha Peternakan; 4) Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan 5) Pengelolaan Informasi Pemasaran. Realisasi fisik kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak sebesar 31,65%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 22,64%. Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak terdiri dari 3 output kegiatan, yaitu : 1) Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan; 2) Sarana dan Pemasaran Peternakan, 3) Kelembagaan dan Usaha Peternakan; dan 4) Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
Realisasi fisik kegiatan Pengembangan Pengolahan Pangan dan Non pangan sebesar 2 unit usaha atau 28,57 % dari target sebesar 7 unit usaha, Sarana Pemasaran Peternakan sebesar 100% atau 1 unit dari target 1 unit, Kelembagaan dan Usaha Peternakan sebesar 36 Lokasi atau 31,85 % dari target 113 Lokasi serta Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terealisasi 11 NSPK atau 52,38 % dari
LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020 45
target sebesar 21 NSPK, Pengelolaan Informasi Pemasaran pelaporannya terlah terealisasi 50% dari target 12 bulan yang harus dilaporkan.
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Kegiatan dukungan manajemen terdiri dari 3 output kegiatan, yaitu: 1) kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal, 3) Layanan Perkantoran dan 4) Layanan Dukungan Manajemen Satker.
Rata-rata fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 44,73%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 38,34%.
Realisasi fisik Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sebesar 100% atau 1 layanan dari target 1 layanan, Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar 0% dari target 1 layanan (masih proses perencanaan), dan Layanan Perkantoran 50% atau 6 bulan layanan dari target 12 bulan layanan.
LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020 46 Tabel 19 Realisasi Ouput RKAKL per 30 Juni 2020
No Nama Output Satuan Pagu
(Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Target (Volume) Realisasi (Volume) Realisasi (%) A 76.350.920.000 31.366.257.409 41,08 11.476 6.306 54,95
1 1783.400 Hijauan Pakan Ternak Ha 21.915.643.000 8.720.354.087 39,79 1.048 555 52,94
2 1783.401 Pakan Olahan dan bahan pakan Ton 41.520.794.000 17.986.412.850 43,32 8.000 3.561,85 44,52 3 1783.402 Mutu dan keamanan pakan Sampel 6.196.011.000 3.126.894.335 50,47 2.423 2.188 90,30 4 1783.403 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan NSPK 6.718.472.000 1.532.596.137 22,81 5 1 20,00
B 174.090.277.000 68.289.635.936 39,23 9.373.063 5.055.117 53,93
1 1784.401 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan Sampel 37.696.778.000 19.794.696.881 52,51 98.000 49.672 50,69 2 1784.402 Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Dosis 44.649.925.000 16.009.818.737 35,86 4.125.941 1.963.476 47,59 3 1784.404 Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan Sampel 6.079.670.000 2.391.423.544 39,33 1.410 509 36,10 4 1784.405 Obat Hewan dan Bahan Biologik Dosis 22.737.423.000 8.564.261.657 37,67 5.147.575 3.041.453 59,09
5 1784.406 Kelembagaan Veteriner Unit 19.257.915.000 7.193.951.753 37,36 121 5 4,13
6 1784.407 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan Dokumen 39.800.975.000 14.335.483.364 36,02 7 1 14,29 7 1784.408 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan Laporan 3.867.591.000 0 0,00 9 1 11,11
C 524.021.602.000 174.714.342.114 33,34 8.745.471 5.627.266 64,34
1 1785.319 Optimalisasi Reproduksi Akseptor 236.131.271.000 103.914.289.528 44,01 3.000.000 2.047.688 68,26 2 1785.400 Benih Ternak Unggul Dosis 55.295.841.000 15.952.484.548 28,85 4.940.800 3.241.663 65,61 3 1785.401 Bibit Ternak Unggul ekor 56.210.167.000 14.993.446.458 26,67 753.458 337.910 44,85 4 1785.402 Pengembangan ternak ruminansia potong Ekor 102.200.750.000 61.624.230 0,06 15.202 0 0,00 5 1785.403 Pengembangan ternak ruminansia perah Ekor 30.000.000 30.000.000 100,00 1 1 100,00 6 1785.404 Pengembangan unggas dan aneka ternak Ekor 35.868.481.000 21.104.282.306 58,84 36.003 0 0,00 7 1785.406 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi ternak Dokumen 38.285.092.000 18.658.215.044 48,73 7 4 57,14
D 31.159.127.000 8.282.006.498 26,58 16.801 6.541 38,93
1 1786.400 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH Unit Usaha 3.646.529.000 816.114.846 22,38 130 74 56,92 2 1786.401 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Sampel 14.822.230.000 4.692.293.816 31,66 16.630 6.435 38,70 3 1786.402 Pengendalian Pemotongan Betina produktif Lokasi 1.773.782.000 250.451.460 14,12 33 29 87,88 4 1786.403 Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan Unit 4.551.831.000 2.230.299.680 49,00 2 0 10,00 5 1786.404 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner Dokumen 6.364.755.000 292.846.696 4,60 6 3 50,00
E 325.624.055.000 124.854.716.445 38,34 15 7 44,73
1 1787.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 47.615.379.000 11.510.281.387 24,17 1 0,3 30,00 2 1787.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 34.488.341.000 4.601.685.268 13,34 1 0,1 13,00 3 1787.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 23.457.532.000 6.622.336.075 28,23 1 0,28 28,00 4 1787.994 Layanan Perkantoran Layanan 220.062.803.000 102.120.413.715 46,41 12 6 50,00
F 21.767.043.000 4.927.397.309 22,64 168 50 29,76
1 5891.400 Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan Unit 1.402.409.000 162.400.436 11,58 9 2 22,22 2 5891.401 Pengembangan Pemasaran Peternakan Unit 201.260.000 157.129.300 78,07 2 1 50,00 3 5891.402 Kelembagaan dan Usaha Peternakan Lokasi 6.921.054.000 1.727.018.418 24,95 121 36 29,75 4 5891.403 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan NSPK 11.524.661.000 2.713.689.555 23,55 21 11 52,38 5 5891.405 Pengelolaan Informasi Pemasaran Lokasi 1.717.659.000 167.159.600 9,73 15 0 0,00 1.153.013.024.000 412.434.355.711 35,77 18.146.994 10.695.287 58,94 Fungsi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan
TOTAL Fungsi Pakan
Fungsi Kesehatan Hewan
Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak
Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Fungsi Sekretariat
LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020 47 BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI