BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.2. Evaluasi Kinerja
3.2.2 Capaian Kinerja Kegiatan Lingkup Sekretariat
47.777 41.865 87,63 1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 174.404 143.275 82,15 1780
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen,Perkebunan
186.571 145.586 78,03
1781
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Tekno-logi Proteksi Tan, Perkebunan
70.371 65.901 93,65
3.2.2. Capaian kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2015
Evaluasi capaian kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2015 dapat dilaksanakan terhadap; (1) capaian output kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan terhadap RKT/PK tahun 2014 (2) Capaian kinerja terhadap capaian tahun 2014 (3) Capaian kinerja terhadap unit kerja eselon II lainnya.
3.2.2.1. Capaian Kinerja output kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Capaian keuangan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 sebesar 69,46% dan realisasi fisik mencapai 92,35%, Capaian masing-masing output kegiatan di lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan sebagai berikut:
(1) Dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama.
Komponen kegiatan ini meliputi perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan, penyusunan rencana program dan program pembangunan perkebunan, pertemuan koordinasi nasional, penyusunan renstra Ditjen Perkebunan periode 2015-2019,
penyusunan anggaran kegiatan pembangunan perkebunan,
penyusunan anggaran kinerja pembangunan perkebunan, penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan 2015, fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program, fasilitasi kerjasama internasional komoditi perkebunan,
Realisasi fisik untuk dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama pada tahun 2015 mencapai 100,00%, Adapun realisasi serapan keuangan tahun 2015 sebesar Rp. 5,188 milyar (77,67%) dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp.6,680 milyar dan masuk kategori berhasil.
(2) Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi.
Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi komponen evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan, pertemuan koordinasi MONEV semester I dan II, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan, penyusunan pemutakhiran data dan informasi perkebunan, pertemuan penyusunan data statistik angka tetap 2014,
L
LaappoorraannKKiinneerrjjaaSSeekkrreettaarriiaatt Direktorat Jenderal Perkebunan angka sementara 2015 dan angka estimasi 2016, tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan, pembinaan dan penanganan tindak lanjut LHA/P.
Realisasi fisik output kegiatan dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi pada tahun 2015 mencapai 100,00%, sedangkan realisasi serapan keuangan sebesar Rp 4,630 milyar (93,22%) dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 4,966 milyar dan masuk kategori berhasil.
(3) Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran.
Komponen kegiatan ini meliputi Penyusunan legislasi, advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraan humas, penyusunan dan pengembangan hokum, penyelenggaraan humas dan urusan perpustakaan, fasilitasi temu koordinasi kehumasan kementerian pertanian, fasilitasi advokasi bidang perkebunan, penyusunan peraturan perundang undangan, fasilitasi kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2015, penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian pengembangan organisasi, Tim pembinan etika dan disiplin pegawai, pengadaan dan pengembangan pegawai, pembinaan, evaluasi pejabat fungsional PBT dan POPT, pengembangan dan penyempurnaan SIMPEG Ditjen Perkebunan, sosialisasi dan pembinaan PPNS Perkebunan, pengembangan organisasi lingkup Ditjen Perkebunan, pengelolaan tata laksana lingkup Ditjen perkebunan, peningkatan pelayanan pensiun dan mutasi, pembekalan pegawai lingkup Ditjen perkebunan, pelatihan petugas penilaian usaha perkebunan, pembinaan kualitas, moral dan etos kerja pegawai, pertemuan koordinasi pengawas benih tanaman lingkup Ditjen perkebunan,
Realisasi fisik output Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran mencapai 92,72%, Adapun realisasi serapan keuangan sebesar Rp.48,653 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp.73,959 milyar (65,78%) capaian
tersebut termasuk output kegiatan layanan perkantoran, kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran masuk kategori cukup berhasil.
(4) Dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset,
Komponen kegiatan ini meliputi pelayanan perbendaharaan dan pengembalian kredit eksp proyek perkebunan, intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP, pembinaan pelaksanaan administrasi anggaran kinerja, koordinasi penyelesaian kasus kerugian Negara, koordinasi tindak lanjut penyelesaian kredit petani eks, Proyek UPP perkebunan, pemantapan sistem akuntasi dan verivikasi pelaksanaan anggaran, pembinaan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan (SAK), penataan Barang Milik Negara dan terlaksananya sosialisasi pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dan piñata usahaan BMN di Provinsi (Satker DK/TP),
Realisasi kinerja fisik output kegiatan dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pada tahun 2015 mencapai 100,00%, realisasi serapan keuangan sebesar Rp.8,413 milyar dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.10,683 milyar (78,75%) dan masuk kategori berhasil.
Uraian lebih detil capaian masing-masing sub komponen disajikan pada (lampiran 3).
3.2.2.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 Terhadap Capaian Tahun 2014 Capaian kinerja keuangan dukungan menajemen dan dukungan teknis lainnya Sekretrariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 mencapai 69,46%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 85,12% mengalami penurunan sebesar 18,40%, Sedangkan capaian fisik kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada tahun 2015 mencapai 92,35%, mengalami penurunan
L
LaappoorraannKKiinneerrjjaaSSeekkrreettaarriiaatt Direktorat Jenderal Perkebunan 7,65% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 100,00%, Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5.Capaian Kinerja Fisik Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2015 dibanding Tahun 2014
No Kegiatan 2015/ 2015/
2014 2015 2014 2014 2015 2014
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis lainnya 100.00 92.35 (7.65) 85.12 69.46 (18.40) Ditjen Perkebunan
1 Dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama.
100.00 100.00 - 87.57 77.67 (11.31) 2 Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan
penyediaan data dan informasi.
100.00 100.00 - 85.97 93.22 8.43 3 Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian,
humas, hukum dan administrasi perkantoran.
100.00 100.00 - 75.39 39.99 (46.96) 4 Dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi
keuangan dan asset
100.00 100.00 - 87.44 78.75 (9.94) 5 Layanan Perkantoran, peralatan fasilitas 100.00 94.62 -5.38 86.87 81.73 (5.92)
perkantoran dan kendaraan bermotor
Capaian Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
3.2.2.3. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Perkebunan dibandingkan Unit Kerja Eselon II Lainnya
Kinerja keuangan untuk Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar 69,46% menempati posisi terakhir, adapun capaian realisasi keungan terbesar Direktorat Perlindungan Perkebunan mencapai 88,07%.
Adapun rincian capaian keuangan per unit kerja eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan pada tabel 6 sebagai berikut :
Tabel 6. Capaian Keuangan per Unit Kerja Eselon II Satker Ditjen Perkebunan Tahun 2015
No Unit Kerja Eselon II Capaian Keuangan
Tahun 2015 (%)
1 Dirat Tanaman Rempah dan Penyegar 77,55
2 Dirat Tanaman Semusim 61,73
3 Dirat Tanaman Tahunan 78,95
4 Dirat Pascapanen dan Pembinaan Usaha 81,80
5 Dirat Perlindungan Perkebunan 88,07
6 Sekretariat Ditjen Perkebunan 69,46