BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Program dan Kegiatan Tahun 2020
3.1.2. Formulasi hasil perubahan dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode perubahan Renstra 2018-2023. Dari 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023 akan dicapai melalui 11 program dan 92 kegiatan..
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 29 Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan DPKP Kabupaten Subang Tahun 2020
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN
1 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
1 Persentase ketersediaan rumah
layak huni 1 Program Fasilitasi, Penyediaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
1 Pembangunan Perumahan Umum 2 Pengendalian Penigkatan Kualitas
Perumahan Swadaya 2 Program Data dan Informasi
Permukiman 1 Inventarisasi Penyerahan Program Sarana Utility Umum
2 Inventarisasi Rutilahu (verifikasi Data RTLH)
3 Perencanaan Agro Politan dan Mina Politan
4 Fasilitasi Pendataan Rumah ber-IMB 2 Persentase Berkurangnya
Lingkungan permukiman kumuh 1 Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) 1 Identifikasi permukiman kumuh di Kabupaten Subang
2 Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (tunda bayar)
3 Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1 Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman 1 Perencanaan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman
2 Permbangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman
3 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
4 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
5 Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
6 Pengawasan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 30
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN
7 Perencanaan pembangunan/peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman
P8 Pembangunan/peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman
9 Pengawasan pembangunan/peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman
10 Permbangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman (Tunda Bayar) 11 Pembangunan/peningkatan jalan
lingkungan permukiman (tunda bayar) 12 Peningkatan jalan (Dsa Gunungsari Kec
pagaden Kab Subang,kel Gunungsari,Kec pagaden Kab Subang) (APBD Provinsi) 13 Peningkatan Jalan (Jln. Cikaum Barat
Parapatan) (Desa Cikaum Barat Kecamatan Cikaum, Kel. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang)
14 Peningkatan Jalan (Dsa Jabong Kec.
Pagaden) (Dsa Jabong Kec. Pagaden, Kel.
Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang) 15 Peningkatan Jalan (Dsa Sumurgintung
Kec. Pagaden) (Dsa Sumurgintung Kec.
Pagaden Kab. Subang Kel. Sumurbarang Kec. Pagaden Barat Kab. Subang)
16 Peningkatan Jalan (Dsa Pasirmuncang Kec Cikaum) (Dsa Pasirmuncang Kec Cikaum Kab Subang, Kel. Pasirmuncang Kec.
Cikaum Kab. Subang)
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 31
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN
17 Peningkatan Jalan (Kp. Bakan Jambu Dsa Neglasari Kec. Pagaden) (Kp Bakan Jambu Dsa Neglasari Kec. Pagaden, Kel.
Neglasari, Kec. Pagaden, Kab. Subang) 18 Peningkatan Jalan (Jln Dsa Gandasari
Kecamatan Cikaum) (Dsa Gandasari, Kel.
Gandasari, Kec. Cikaum, Kab. Subang) 19 Peningkatan Jalan (Rt 10 11 Dsa Gembor
Kec. Pagaden) (Dsa Gembor Rt 10 11 Kec.
Pagaden Kab. Subang, Kel Gembor, Kec.
Pagaden, Kab. Subang)
20 Peningkatan Jalan (Dsa Mekarsari Kec.
Cikaum) (Dsa Mekarsari Kec. Cikaum Kab.
Subang, Kel. Mekarsari, Kec. Cikaum, Kab.
Subang)
21 Peningkatan Jalan (Kp. Tanjungmulya I Rt.09 Rw.05 Dsa Gambarsari Kec.
Pagaden) (Kp. Tanjungmulya I Rt 09 Rw 05 Dsa Gambarsari Kec. Pagaden, Kel.
Gambarsari, Kec. Pagaden, Kab. Subang) 22 Peningkatan Jalan (Kp. Tanjungmulya II
Rt.07 Rw.03 Dsa Gambarsari Kec.
Pagaden Kab. Subang) (Kp Tanjungmulya II Rt 07 Rw 03 Dsa Gambarsari Kec.
Pagaden Kab. Subang, Kel. Gambarsari, Kec. Pagaden, Kab. Subang)
23 Peningkatan Jalan (Dsa Gambarsari Kec.
Pagaden) (Dsa Gambarsari Kec. Pagaden Kab. Subang, Kel. Gambarsari, Kec.
Pagaden, Kab. Subang)
24 Pembangunan Tembok Penahan Tanah
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 32
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN
(TPT) (Dsa Pasirmuncang Kec. Cikaum) (Dsa Pasirmuncang Kec. Cikaum Kab.
Subang Kel. Pasirmuncang Kec. Cikaum Kab. Subang)
25 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) (Dsn Bakan Jambu Dsa Neglasari Kec. Pagaden) (Dsn Bakan Jambu Dsa Neglasari Kec Pagaden Kab. Subang, Kel.
Sumurgintung, Kec. Pagaden Barat, Kab.
Subang)
26 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) (Dsa Sumurgintung Kec. Pagaden) (Dsa sumurgintung Kec. Pagaden Kab.
Subang, Kel. Sumurgintung, Pagaden Barat, Kab. Subang)
27 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) (Dsa Jabong Kec. Pagaden) (Dsa Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang, Kel.
Jabong, Kec. Pagaden, Kab. Subang) 28 Pembangunan Tembok Penahan Tanah
(TPT) (Dsa Gunungsari Kecamatan Pagaden) (Dsa Gunungsari Kecamatan Pagaden Kab Subang Kel. Gunungsari, Kec. Pagaden, Kab. Subang)
29 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) (Dsa Sumbersari Kec. Pagaden Kab Subang) (Dsa Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang, Kel. Sumbersari, Kec.
Pagaden, Kab. Subang)
30 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) (Desa Sukamulya Kecamatan
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 33
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN
Pagaden) (Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden, Kel. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang)
31 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) (TPT Lingkungan Desa Gembor Kec.
Pagaden) (Desa Gembor Kec. Pagaden, Kel. Gembor, Kec. Pagaden, Kab. Subang) 32 Pembangunan Drainase (Banjir) (Kp.
Tanjungmulya I RT 09 Dsa Gambarsari, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Kel.
Gambarsari, Kec. Pagaden, Kab. Subang) 2 Program Peningkatan Kualitas
Perumahan 1 Perencanaan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan
2 Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan
3 Pengawasan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan
4 Monitoring dan Pengendalian Perumahan Umum di Kabupaten Subang
5 Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Umum di Kabupaten Subang
6 Perencanaan Peningkatan Kualitas Prasarana Saran dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus
7 Peningkatan Kualitas Prasarana Saran dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus
8 Pengawasan Kualitas Prasarana Saran dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus 9 Perencanaan Bantuan Stimulan
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 34
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN
Perumahan Swadaya (BSPS)
10 Perencanaan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
11 Perencanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (RTLH)
12 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (RTLH)
13 Monitoring Peningkatan Kualitas rumah Swadaya (RTLH)
14 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
15 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 16 Perencanaan Rehabilitasi Rumah Pasca
Bencana
17 Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana 18 Pengawasan Rehabilitasi Rumah Pasca
Bencana
19 Fasilitasi Pengadaan Rumah dan PSU Terdampak Relokasi
2 Meningkatnya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi pemerintah daerah
4 Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
- - 1 Bantuan Keuangan Pada korban bencana
alam 5 Jumlah penyediaan rumah yang
layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
6 Nilai Evaluasi AKIP 1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 35 3 Penyediaan jasa kebersihan dan
keamanan kantor
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
7 Penyediaan komponen intalasi listrk/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah 12 Koordinasi kegiatan UPTD 2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Pengadaan mebeleur
5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7 Pembuatan sistem informasi kepegawaian 8 Pembuatan sistem informasi kearsipan 9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(tunda bayar) 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)
2 Pengembangan dan pembinaan SDM
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 36 5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3 Monitoring evaluasi dan pelaporan 4 Penyusunan lakip,renja,Rka, dan Dpa
SKPD
5 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran
6 Pembuatan sistem aplikasi pencatatan persediaan
3 Meningkatnya
Akuntabilitas Dan Kinerja Pelayanan
7 Indek Kepuasan Masyarakat 1 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7 Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)
2 Program Sosial Kemasyarakatan 1 Pameran pembangunan dan Pawai alegoris
2 Festival Subang Jawara (HUT Kabupaten Subang)
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37 3.1.3. Metode Pengukuran Kinerja
3.1.2.1. Perjanjian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang. Adapun pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.
Pengukuran tingkat kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang tahun 2020 ini akan diuraikan pada analisis capaian kinerja, yang ditempuh melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :
3.1.2.2. Pengumpulan Data Kinerja
Pengumpulan data kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2020. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.
3.1.2.3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.
Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang tahun 2020 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2020.
Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, diberikan penilaian sebagai berikut :
> 100% = Tercapai < 100% = Tidak Tercapai
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 38 3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama
Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang. Dalam laporan ini penilaian dilakukan dengan menggunakan model Indikator Kinerja Utama berdasarkan pengukuran kinerja akan digunakan 7 (tujuh) indikator sebagai penjabaran dari 3 (tiga) sasaran utama, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang Tahun 2020 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja Penilaian 1 Persentase ketersediaan rumah
layak huni 72,93% 94,07% 129% Tercapai
2 Persentase Berkurangnya
Lingkungan permukiman kumuh 10% 0% 0% Tidak tercapai
3
Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
58% 57,06% 98,38% Tidak tercapai
4 Jumlah penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang layak huni
bagi korban bencana 28 unit 28 unit 100% Tercapai
5
Jumlah penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
537 unit - - Tidak tercapai
6 Nilai Evaluasi AKIP BB BB BB Tercapai
7 Indek Kepuasan Masyarakat B B B Tercapai
3.1.3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.4.1. Ringkasan Kinerja
Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran indikator kinerja sasaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja, dengan hasil penilaian tercapai;
LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 39 Gambar 3.1
Capaian Target Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020
Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja. dengan hasil sebagai berikut:
1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja 40% dan penilaian tidak tercapai;
2. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja 60% dan penilaian tercapai.
3.1.4.2. Rincian Kinerja
Tahun 2020 adalah tahun kedua dari implementasi Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang tahun 2018 - 2023. Berikut akan diuraikan hasil pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Misi 1 dan misi 2 dapat dilihat pada tabel berikut:
Pada Tujuan 1 ini terdapat 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :
60%
40%
Capaian Target Sasaran DPKP Kabupaten Subang Tahun 2020
Tercapai Tidak Tercapai