RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
B. Catatan Penutup
B. Catatan Penutup
Lembaga Penjaminan Mutu (LPJM) Universitas Abulyatama (UNAYA) Aceh menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak atas penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI). Pedoman ini tentu masih banyak kekuarangan yang perlu mendapat penyempurnaan di waktu-waktu mendatang. Untuk itu kami sangat berharap pihak-pihak yang terkait dengan AMI dapat memberi masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan panduan ini. Masukan dan saran tersebut dapat disampaikan secara langsung ke LPJM Universitas Abulyatama (UNAYA) Aceh Gedung Biro Rektorat Lantai 3 atau melalui email:
....
Pedoman Audit Mutu Internal 36 Matrik Lingkup, Auditee, dan Dokumen Indikatif
AMI
Fakultas Absensi Dosen, Rekap Absensi Dosen dan SOP Absensi
Mahasiswa;
Fakultas Absensi dan Rekap Minimal 75% untuk bisa ikut UAS, Pengumuman Mahasiswa yang
Pedoman Audit Mutu Internal 37 berhak ikut UAS, dan SOP
Praktikum Mata Kuliah;
Fakultas Panduan, Laporan Kegiatan dan SOP Ujian tengah
semester;
BAAK edaran, soal, berita acara, daftar hadir dan SOP
Pengisian Jurnal atau Berita Acara Perkuliahan;
Fakultas Berita Acara Perkuliahan
Standarisasi Soal Ujian;
Fakultas Soal yang sudah diperiksa oleh Penanggung jawab Keilmuan dan SOP
Pedoman Audit Mutu Internal 38 Soal, Berita Acara, Daftar Hadir dan SOP
Penyampaian Nilai dari Dosen Pengampu;
Fakultas Tanda Terima dan Nilai yang
Tertandatangani dan SOP
Evaluasi Perkuliahan;
Fakultas Laporan Evaluasi Rekap Indeks
Prestasi Kumulatif Mahasiswa
Setiap Semester;
Fakultas Rekap dan SOP
Rekap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Setiap Lulusan.
Fakultas Rekap IP dan SOP
Ujian
Komprehensif;
Jurusan /
Prodi Panduan, Materi Komprehensif, Makalah, Jadwal, Form Penilaian, Pengumuman Nilai n, Proposal dan SOP
Pedoman Audit Mutu Internal 39 yang diterima, hasil Penetapan Acara, Proposal dan SOP
UjianSarjana. Jurusan / Prodi
Jadwal, Daftar Hadir Penguji dan Peserta,
Pedoman Audit Mutu Internal 40 Penelitiannya, SOP
5 Program
Pengabdian dan KKN Mahasiswa;
LPPM Panduan, Laporan dan SOP
6 Kemitraan (desa, Pesantren, Sekolah)
LPPM Panduan, Laporan, dan SOP
7 Peningkatan
Kapasitas Bahasa Asing;
Bahasa Mahasiswa 8 Laboratorium; Lab Panduan Kegiatan
10 Pelaksanaan ujian
baca Al-Quran UDK (Unit Dakwah Kampus)
Panduan, Modul, Jadwal, Materi, SK Penguji,
Pengumuman, Form Penilaian, Sertifikat dan SOP Pelaksanaan Panduan, Modul,
Pedoman Audit Mutu Internal 41 Ujian, Form Penilaian, Nilai, Publikasi dan
SOP
Pelaksanaan
12 Wisuda BAAK Panduan, Sk
Kelulusan,Buk u Kenangan, Laporan Panitia, SK Panitia dan SOP
Pelaksanaan B Audit Administrasi
Akademik
Pembayaran SPP atau
Registrasi
BAUK SOP
2 Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
BAAK SOP
3 Penerbitan Surat Keterangan Aktif Kuliah;
BAAK SOP
4 Drop Out (DO) BAAK SOP 5 Ijin Cuti, Pindah
Jurusan/Program Studi, Pindah Perguruan Tinggi;
BAAK SOP
Pedoman Audit Mutu Internal 42 Rencana Studi (KRS)
P3T Materi Publikasi dan SOP
Publikasi Nilai dari Dosen
Pengampu
BAAK Materi Publikasi dan SOP
Pedoman Audit Mutu Internal 43
Mahasiswa Kemahasi swaan
Pedoman Audit Mutu Internal 44
Beasiswa BAAK Panduan, SK,dan SOP
Pedoman Audit Mutu Internal 45 Karir Pegawai;
WR 2/
Fakultas Panduan dan SOP
Pedoman Audit Mutu Internal 46 Building Bagi Tenaga Evaluasi Program Studi;
Pedoman Audit Mutu Internal 47 Program Studi
dan Institusi;
WR. 1 SOP 5 Pelaksanaan
Audit Mutu Internal
LPJM Panduan, SK Rektor dan SOP 6 Pelaksanaan Audit
Mutu Eksternal (AME)
WR1, Dekan, Fakultas dan Prodi
SOP
7 Studi
Penelusuran Alumni / Tracer Study
Pusat Karir SOP
10 Sistem Informasi
Akademik (SIA) Puskom Sistem IT 11 Pengadaan
Barang dan Jasa / Unit Layanan Pengadaan
BAUK/
WR 2 SOP
Pedoman Audit Mutu Internal 48
BORANG AUDIT MUTU UNIT KERJA Petunjuk pengisian:
1. Mohon diisi titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk identias Auditee) 2. Mohon diberi nilai untuk setiap komponen pernyataan dengan bobot nilai sesuai
deskriptor sebagai berikut:
1) Tersedia; 2) Lengkap; 3) Terlaksana; 4) Berkelanjutan Bobot nilai sebagai berikut:
Bobot nilai 5 apabila dari 4 deskriptor muncul Bobot nilai 4 apabila dari 3 deskriptor muncul Bobot nilai 3 apabila dari 2 deskriptor muncul Bobot nilai 2 apabila dari 1 deskriptor muncul
Identitas Audite:
Badan/Unit: Fakultas Jenis Dokumen
No Jenis Dokumen 5 4 3 2 1
I. Pencapaian Penerapan dan pengembangan kurikulum 1 Pedoman pengembangan kurikulum
2 SK Rektor tentang penetapan kurikulum Fakultas dan Prodi 3 Tracer study
Kurikulum
4 kesesuaian kurikulum dengan visi misi 5 evaluasi kurikulum
6 Workshop kurikulum
SK Tim Pengampu mata kuliah Fakultas dan prodi Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Kesesuaian RPS dengan kurikulum Modul Mata kuliah Fakultas dan Prodi
Modul yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian
Penilaian teman sejawat Monitoring perkuliahan
Institusi tempat mahasiswa magang II. Pencapaian Suasana Akademik Peraturan Akademik
Peraturan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan
kebebasan mimbar akademik
Pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik Seminar nasional
Seminar internasional Lokakarya
Diskusi public Kuliah umum
III. Pencapaian Prestasi Akademik Dosen/Mahasiswa Pedoman pemberian penghargaan
Penghargaan prestasi akademik Penghargaan prestasi non akademik IV. Pencapaian Standar Tenaga Pendidik Dokumen kecukupan dosen
Rencana Pengembangan dosen
Evaluasi kinerja dosen (Tri dharma PT)
V. Pencapaian standar Pengelolaan pendidikan Renstra Fakultas
Peninjauan renstra
Kesesuaian renstra dengan visi misi Renop
Raker
Rencana Kerja Anggaran Tahunan Struktur organisasi Fakultas/Prodi Monev pelaksanaan renstra
Ketepatan pelaksanaan Kalender Akademik Pedoman penetapan kelulusan
Pedoman pembimbing akademik Template laporan tahunan Prodi
VI. Pencapaian standar penilaian pendidikan Pedoman penilaian pembelajaran
Pedoman perbaikan nilai mata kuliah Pedoman konversi nilai
VII. Pencapaian standar penelitian Renstra penelitian
SK renstra penelitian
Kesesuaian renstra penelitian dengan visi misi Software pemeriksaan plagiasi
Pedoman pelaksanaan penelitian
Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa VIII. Pencapaian standar PKM
Renstra PKM SK renstra PKM
Kesesuaian renstra PKM dengan visi misi Pedoman pelaksanaan PKM
Masyarakat binaan Institusi binaan
IX.
BORANG AUDIT MUTU UNIT KERJA LABORATORIUM Petunjuk pengisian:
1. Mohon diisi titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk identias Auditee) 2. Mohon diberi nilai untuk setiap komponen pernyataan dengan bobot nilai sesuai
descriptor sebagai berikut:
1) Tersedia; 2) Lengkap; 3) Terlaksana; 4) Berkelanjutan Bobot nilai sebagai berikut:
Bobot nilai 5 apabila dari 4 deskriptor muncul Bobot nilai 4 apabila dari 3 deskriptor muncul Bobot nilai 3 apabila dari 2 deskriptor muncul Bobot nilai 2 apabila dari 1 deskriptor muncul
IdentitasAuditee :
Badan/Unit : Laboratorium...
Tanggal :
Auditor :
JenisDokumen
No JenisDokumen 5 4 3 2 1
1 SK pengelola laboratorium
2 Renstra pengembangan laboratorium 3 SOP bahan habis pakai dan perawatan
4 Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan laboratorium
5 Struktur organisasi 6 RAB tahunan
7 Laporan keuangan tahunan 8 Laporan kegiatan lab 9 Panduan laboratorium
10 Inventarisperlengkapan laboratorium 11 Berita acara serah terima perlengkapan lab 12 SOP dan MOU pemanfaatan lab
BORANG AUDIT MUTU UNIT KERJA Petunjuk pengisian:
1. Mohon diisi titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk identias Auditee) 2. Mohon diberi nilai untuk setiap komponen pernyataan dengan bobot nilai sesuai
deskriptor sebagai berikut:
1) Tersedia; 2) Lengkap; 3) Terlaksana; 4) Berkelanjutan Bobot nilai sebagai berikut:
Bobot nilai 5 apabila dari 4 deskriptor muncul Bobot nilai 4 apabila dari 3 deskriptor muncul Bobot nilai 3 apabila dari 2 deskriptor muncul Bobot nilai 2 apabila dari 1 deskriptor muncul
Identitas Auditee :
Badan/Unit : LPPM
Tanggal :
Auditor :
Jenis Dokumen
No Jenis Dokumen 5 4 3 2 1
I. Pencapaian Standar Penelitian/Pengabdian Renstra penelitian/pengabdian
SK renstra penelitian /pengabdian
Kesesuaian renstra penelitian dengan visi misi Roadmap penelitian/pengabdian
SK roadmap penelitian/pengabdian RAB kegiatan
Laporan kinerja tahunan LPPM Laporan keuangan LPPM Software pemeriksaan plagiasi
Pedoman pelaksanaan penelitian/pengabdian
Template dan Laporan tahunan Fakultas tentang Penelitian dan PKM
Pedoman standar keamanan dan kenyamanan peneliti/pengabdi
Pengusulan HKI
Database hasil penelitian dan pengabdian Laporan hasil seminar/proceeding
SOP keikutsertaan dosen sebagai presenter pada seminar nasional/internasional
SOP perencanaan penelitian/pengabdian Arsip hasil penelitian/pengabdian
Sosialisasi skema penelitian/pengabdian Seminar hasil penelitian/pengabdian Peraturan bagi peneliti dan pengabdi Pedoman pemberian penghargaan/sanksi MoU penelitian/pengbdian
MoU tentang fasilitas/laboratorium penelitian Diseminasi hasil penelitian/pengabdian
II. Pencapaian standar PKM Renstra PKM
SK renstra PKM
Kesesuaian renstra PKM dengan visi misi Pedoman pelaksanaan PKM
Wilayah binaan Institusi binaan
BORANG AUDIT MUTU UNIT KERJA Petunjuk pengisian:
1. Mohon diisi titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk identias Auditee) 2. Mohon diberi nilai untuk setiap komponen pernyataan dengan bobot nilai sesuai
deskriptor sebagai berikut:
1) Tersedia; 2) Lengkap; 3) Terlaksana; 4) Berkelanjutan Bobot nilai sebagai berikut:
Bobot nilai 5 apabila dari 4 deskriptor muncul Bobot nilai 4 apabila dari 3 deskriptor muncul Bobot nilai 3 apabila dari 2 deskriptor muncul Bobot nilai 2 apabila dari 1 deskriptor muncul
Identitas Auditee :
Tanggal :
Badan/Unit : WR II
Auditor :
Jenis Dokumen
No Jenis Dokumen 5 4 3 2 1
I. Pencapaian Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pedoman tentang pelaksanaan tugas dosen (Pendidikan, Penelitian dan PKM)
Etika dosen
Dokumen kecukupan dosen
Rencana Pengembangan dosen (rekruitmen dan peningkatan kompetensi)
Pedoman hak dosen dan tenaga kependidikan (pengembangan karir, gaji, perjalanan dinas, cuti, izin belajar, lembur dll) Pedoman tentang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan (Adm, pustaka, laboratorium)
Rencana pengembangan tenaga kependidikan (rekruitmen dan peningkatan kompetensi)
Pedoman tentang penghargaan dan sanksi II. Pencapaian Pengelolaan
RIP Statuta
Renstra (Adm, SDM dan Keuangan) SK Statuta
Peninjauan statuta
Kesesuaian renstra dengan visi misi Renop
Raker
Rencana Kerja Anggaran Tahunan Struktur organisasi universitas Monev pelaksanaan statuta
Panduan Penerimaan mahasiswa baru Pusat karir
Template laporan tahunan
III. Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana
Pedoman pengelolaan ruang pimpinan (pengadaan dan pemanfaatan)
Pedoman pengelolaan laboratorium (pengadaan dan pemanfaatan)
Pedoman pengelolaan perpustakaan (pengadaan dan pemanfaatan)
Pedoman pengelolaan ruang kuliah, ruang serbaguna, ruang rapat (pengadaan dan pemanfaatan)
Pedoman pengelolaan ruang dosen (pengadaan dan pemanfaatan)
Pedoman pengelolaan tempat ibadah, kantin, fasilitas olahraga dan seni, gudang dan toilet (pengadaan dan pemanfaatan) Daftar inventaris pada setiap ruang dan unit kerja
IV. Pencapaian standar pendanaan
Kebijakan sumber pendanaan (unit usaha, dll) Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Pedoman laporan keuangan
Standar satuan pembiayaan (perjalanan dinas - transport, uang makan, akomodasi dan lembur)
Rencana anggaran pengembangan SDM
Rencana anggaran pembiayaan penelitian dan PKM
BORANG AUDIT MUTU UNIT KERJA Petunjuk pengisian:
1. Mohon diisi titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk identias Auditee) 2. Mohon diberi nilai untuk setiap komponen pernyataan dengan bobot nilai sesuai
deskriptor sebagai berikut:
1) Tersedia; 2) Lengkap; 3) Terlaksana; 4) Berkelanjutan Bobot nilai sebagai berikut:
Bobot nilai 5 apabila dari 4 deskriptor muncul Bobot nilai 4 apabila dari 3 deskriptor muncul Bobot nilai 3 apabila dari 2 deskriptor muncul Bobot nilai 2 apabila dari 1 deskriptor muncul
Identitas Auditee :
Tanggal :
Badan/Unit : WR 1
Auditor :
Jenis Dokumen
No Jenis Dokumen 5 4 3 2 1
I. Pencapaian Penerapan dan pengembangan kurikulum 1 Pedoman pengembangan kurikulum
2 SK Rektor tentang penetapan kurikulum Institusi 3 Tracer study
Kurikulum
4 kesesuaian kurikulum dengan visi misi 5 evaluasi kurikulum
6 Workshop kurikulum
SK Tim Pengampu mata kuliah universitas Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Kesesuaian RPS dengan kurikulum
Modul Mata kuliah Universitas
Modul yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian
Penilaian teman sejawat Monitoring perkuliahan
II. Pencapaian Suasana Akademik Peraturan Akademik
Peraturan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan
kebebasan mimbar akademik
Pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik Seminar nasional
Seminar internasional Lokakarya
Diskusi publik Kuliah umum
III. Pencapaian Prestasi Akademik Mahasiswa Penghargaan prestasi akademik
IV. Pencapaian Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pedoman tentang pelaksanaan tugas dosen (Pendidikan, Penelitian dan PKM)
Etika dosen
Dokumen kecukupan dosen Rencana Pengembangan dosen
V. Pencapaian standar Pengelolaan pendidikan RIP
Statuta
Renstra pendidikan SK Statuta
Peninjauan statuta
Kesesuaian renstra dengan visi misi Renop
Raker
Rencana Kerja Anggaran Tahunan Struktur organisasi universitas Monev pelaksanaan statuta Kalender Akademik
Panduan Penerimaan mahasiswa baru Pusat karir
Pedoman penetapan kelulusan Pedoman pembimbing akademik Template laporan tahunan Fakultas
VI. Pencapaian standar penilaian pendidikan Pedoman penilaian pembelajaran
Pedoman perbaikan nilai mata kuliah Pedoman konversi nilai
VII. Pencapaian standar penelitian
Renstra penelitian SK renstra penelitian
Kesesuaian renstra penelitian dengan visi misi Dokumen penetapan LPPM
Monitoring dan evaluasi kerja LPPM Software pemeriksaan plagiasi Pedoman pelaksanaan penelitian Template laporan tahunan LPPM
Pedoman standar keamanan dan kenyamanan laboratorium VIII. Pencapaian standar PKM
Renstra PKM SK renstra PKM
Kesesuaian renstra PKM dengan visi misi Pedoman pelaksanaan PKM
Wilayah binaan Institusi binaan
BORANG AUDIT MUTU UNIT KERJA Petunjuk pengisian:
1. Mohon diisi titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia (untuk identias Auditee) 2. Mohon diberi nilai untuk setiap komponen pernyataan dengan bobot nilai sesuai
deskriptor sebagai berikut:
1) Tersedia; 2) Lengkap; 3) Terlaksana; 4) Berkelanjutan Bobot nilai sebagai berikut:
Bobot nilai 5 apabila dari 4 deskriptor muncul Bobot nilai 4 apabila dari 3 deskriptor muncul Bobot nilai 3 apabila dari 2 deskriptor muncul Bobot nilai 2 apabila dari 1 deskriptor muncul
Identitas Auditee :
Badan/Unit : WR III
Tanggal :
Auditor :
Jenis Dokumen
No Jenis Dokumen 5 4 3 2 1
I. Pencapaian Prestasi Mahasiswa
1 Pedoman pembinaan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
2 SK Rektor tentang pembinaan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
3 Pedoman/AD ART Himpunan Alumni 4 SK Rektor tentang Himpunan Alumni 4 Tracer Study
5 Dokumen kontribusi alumni dalam kegiatan akademik/non akademik
6 Renstra untuk kegiatan kemahasiswaan 7 Renstra untuk kegiatan kemahasiswaan 8 RAB untuk pencapaian prestasi mahasiswa 9 Laporan kegiatan mahasiswa
10 Laporan keuangan kegiatan mahasiswa 11 Kebijakan kegiatan UKM
12 Laporan kegiatan UKM
II. Pencapaian Prestasi Akademik Mahasiswa
1 Pedoman penghargaan prestasi akademik
2 Laporan hasil PKM mahasiswa (Pekan Kreatifitas Mahasiswa)
3 Laporan pengabdian/baksos mahasiswa III. Pencapaian Standar Kerjasama
Pedoman kerjasama dengan institusi lain/masyarakat MoU dengan institusi lain/masyarakat
IV. Pencapaian standar Pembinaan ImTaq Kebijakan pembinaan UDK
Laporan kegiatan UDK