CEK ULANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
CEK ULANG LAYANAN KLINIS
Grafik Suhu Cold Chain
b) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan Dilakukan tidak tiap
bulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin
6. Puskesmas mempunyai sarana rehidrasi oral aktif
Selalu ada petugas, peralatan lengkap, dan melaksanakan tatalaksana Tugas petugas rangkap, peralatan tidak lengkap, melaksanakan tatalaksana Tidak ada petugas, tidak ada peralatan dan tidak melaksanakan tatalak-sana Form 2.1 Rekapitulasi Penderita Diare menurut golong-an umur
CEK ULANG LAYANAN KLINIS
A. PENDAFTARAN SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai max 90
1 Tersedia loket pendaftaran Ada dan dimanfaatkan untuk
loket pendaftaran Tidak ada Dokumentasi loket
pendaftaran 2 Tersedia petugas pendaftaran yang
kompeten
Ada, memahami alur pendataran dan SOP pendaftaran
Ada, tidak memahami alur pendaftaran dan SOP pendaftaran
Tidak ada
3 Tersedia SOP Pendaftaran Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada
Dokumen SOP Pendaftaran,Simulasi pendaftaran oleh Verifikator
4 Tersedia bagan alur pendaftaran Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada Dokumentasi bagan
alur pendaftaran 5 Tersedia media informasi tentang
pendaftaran di tempat pendaftaran Ada Tidak ada
Dokumentasi media informasi tentang pendaftaran 6 Tersedia SOP penyampaian informasi,
ketersediaan informasi lain (tarif, jenis Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada Dokumen SOP
pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur untuk puskesmas perawatan/rawat inap dan informasi lain yang dibutuhkan)
salah satu SOP ketersediaan oleh Verifikator
7 Tersedia informasi tentang kerjasama
dengan fasilitas rujukan lain Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada
Tersedia MOU dengan fasilitas rujukan
8 Tersedia informasi tentang hak dan
kewajiban pasien/keluarga Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada
Dokumentasi media informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga 9
Terdapat SOP koordinasi dan
komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien).
Ada dan dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan Tidak ada
Dokumen SOP koordinasi dan komunikasi, SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien
B. PENGOBATAN SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 50
1 Tersedia bagan alur pelayanan Ada dan dilaksanakan Tidak ada
Dokumen alur pelayanan pengobatan 2. Tersedia SOP pelayanan medis Menggunakan PPK sebagai
SOP
Memiliki SOP tapi
bukan PPK Tidak ada
Minimal 10 Dokumen SOP, Simulasi salah satu SOP pelayanan medis
3. Tersedia SOP asuhan keperawatan Ada dan dilaksanakan Tidak ada
Minimal 10 Dokumen SOP, Simulasi salah satu SOP asuhan keperawatan 4. Rujukan Balik Kasus rujuk balik terdata Tidak ada data Buku register kasus
rujuk balik
5 Tersedia Buku PPK Ada Tidak ada Buku PPK
KEGAWATDARURATAN
1. Tersedia SOP Menggunakan PPK sebagai SOP
Memiliki SOP tapi
bukan PPK Tidak ada
Dokumen SOP 2. Jam buka Ruang UGD 24 jam Jam kerja Puskesmas Sewaktu -waktu
3. Ruangan:
a) Gawat darurat Ada, sesuai standar Ada, tidak sesuai
standar Tidak Ada Bukti Dokumentasi
Foto b) Ruangan tindakan Ada, sesuai standar Ada, tidak sesuai
standar Tidak Ada Bukti Dokumentasi
Foto c) Pengelolaan Limbah Ada, sesuai standar Ada, tidak sesuai
standar Tidak Ada Bukti Dokumentasi Foto
4. Jumlah dan kompetensi tenaga:
a) Dokter >1, mempunyai STR dan SIP serta sertifikat GELS/ATLS
1, mempunyai STR dan SIP serta sertifikat
GELS/ ATLS Ada, tidak memiliki sertifikat GELS/ ATLS
b) Perawat >3, mempunyai sertifikat
PPGD dan SIP 2, mempu-nyai sertifikat PPGD, dan SIP 1, tidak mempu-nyai sertifikat PPGD, dan SIP
5. Peralatan dan Bahan Habis Pakai:
a) Peralatan medis Ada Emergency Kit , lengkap Ada Emergency Kit ,
tidak lengkap Tidak ada Daftar inventaris
barang 6. Obat-obatan:
a) Obat emergensi Ada, lengkap Ada, tidak lengkap Tidak ada
LPLPO
Kartu Stok Obat Catatan Harian
Penggunaan Obat 7. Proses:
a) Rekam medis Ada, Diisi lengkap, Ada, tidak diisi lengkap Tidak ada Sampling Rekam
Medis Pasien b) Jadwal jaga Ada, lengkap Tidak ada Dokumen jadwal
c) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan Dilakukan tidak tiap
bulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin
D. PELAYANAN PENUNJANG SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 Nilai Max 280
1. Upaya Pelayanan Kefarmasian, nilai max 70
1. SOP:
a) SOP Pengelolaan Obat Tersedia SOP lengkap Tersedia SOP, tidak
lengkap Tidak ada SOP Dokumen SOP
sesuai DO b) SOP Pelayanan Farmasi Klinik Tersedia SOP lengkap Tersedia SOP, tidak
lengkap Tidak ada SOP Dokumen SOP
sesuai DO 2. Ruangan:
a). Kamar obat Ada, sesuai persyaratan di
DO Ada, tidak sesuai
persyaratan di DO Tidak ada Bukti fisik berupa
dokumen foto b). Gudang Obat Ada, sesuai persyaratan di
DO Ada, tidak sesuai
persyaratan di DO Tidak ada Bukti fisik berupa
dokumen foto C) Tenaga Pengelola obat Apoteker Tenaga Teknis
Kefarmasian Lain-lain Bukti SK
3. Proses:
d) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan Dilakukan tidak tiap
bulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin
4. Indikator Kinerja:
a) Ketersediaan Obat Ada, Cukup sesuai kebutuhan
Ada, tidak sesuai
kebutuhan Ada obat expired
LPLPO
Kartu Stok Obat Catatan Harian
Penggunaan Obat
2. Upaya Laboratorium, nilai max 110
1. SOP Ada, sesuai dengan jumlah
jenis pelayanan/kegiatan
Ada, tidak sesuai dengan jumlah/jenis pelayanan/kegiatan
tidak ada
Dokumen SOP 2. Ruangan :
a) Kondisi dan luasnya Ada, sesuai dengan standar Ada, tidak sesuai
dengan standar Tidak ada ruang
khusus Bukti fisik berupa
b) Pengelolaan Limbah Ada, memenuhi standar Ada, tidak memenu-hi
standar Tidak Ada Bukti fisik berupa
dokumen foto
c) Tersedianya air mengalir Ada Tidak ada
3. Tenaga Tersedia tenaga analis
kesehatan
Tidak tersedia tenaga analis
kesehatan
4. Peralatan Pemeriksaan hematologi,urin, faeces dan kimia klinik a) Jumlah dan kondisi Lengkap,<2
Jenis rusak
Tidak Lengkap dan atau >4 Jenis rusak Tidak lengkapdan atau >6 Jenis rusak Daftar inventaris barang
b) Alat pelindung diri
Ada, dipakai ada, tidak dipakai tidak ada
5. Ketersediaan reagen Ada, sesuai dengan jenis
pelayanan yang diberikan
Ada, tidak sesuai dengan jenis pelayanan
yang diberikan
Tidak ada
6. Proses:
a) Evaluasi Program Berkala Dilakukan berkala tiap bulan Dilakukan tidak tiap
bulan Tidak dilakukan Notulen Lokmin
b) Pencatatan dan pelaporan Ada, kontinyu Ada, tidak kontinyu tidak ada Buku register
laboratorium 7. Jenis pemeriksaan laboratorium yang
dilakukan Dilakukan lengkap Dilakukan tidak lengkap Tidak ada 3. Manajemen Informasi atau Rekam Medik, nilai max 30
1. Rekam medis Ada, Diisi lengkap, Ada, tidak diisi lengkap Tidak ada Sampling Rekam
Medis Pasien 2.
Terdapat standardisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi lain yang konsisten dan sistematis
Ada Tidak ada
Standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminologi di Puskesmas yang digunakan SOP kerahasiaan
kerahasiaan rekam medis rekam medis
4. Manajemen Keamanan Lingkungan, nilai max 20
1.
Lingkungan fisik puskesmas, instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistim lain yang dipersyaratkan diperiksa secara rutin, dipelihara, dan diperbaiki bila perlu
Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara rutin
Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau secara tidak rutin
Kondisi fisik lingkungan Puskesmas tidak dipantau SOP pemantauan lingkungan fisik puskesmas, SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain 2.
Tersedia Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya serta pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
Ada, lengkap, dilaksanakan Ada, tidak lengkap Tidak Ada
SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya
5. Manajemen Peralatan, nilai max 50
1. Peralatan ditempatkan di lingkungan
pelayanan dengan tepat
2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat
yang perlu disterilkan Ada, dilaksanakan Ada, tidak dilaksanakan
sesuai SOP Tidak ada SOP sterilisasi
3. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi
secara rutin Ada SOP dan dilaksanakan Ada SOP, tidak
dilaksanakan Tidak ada
SOP kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan,
Dokumentasi hasil pemelharaan & kalibrasi
4. Terdapat prosedur penggunaan alat Ada, dilaksanakan Tidak ada Dokumen prosedur
5. Terdapat kartu inventaris barang di
setiap ruangan Ada, di semua ruangan Ada, di sebagian
ruangan Tidak ada Total skor
UKM, nilai maks. 330 UKP, nilai maks. 540