1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH KOTA 3.257.050.000,00 20.819.468.000,00 5.030.950.000,00 29.107.468.000,00 1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi 721.650.000,00 5.496.493.000,00 - 6.218.143.000,00
Perkantoran
1.20.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 1.20.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber - 920.000.000,00 - 920.000.000,00
daya air dan listrik
1.20.03.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 perlengkapan kantor
1.20.03.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 daerah
1.20.03.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 558.000.000,00 219.400.000,00 - 777.400.000,00 1.20.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.600.000,00 519.770.000,00 - 529.370.000,00 1.20.03.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 57.000.000,00 - 57.000.000,00
kerja
1.20.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 146.450.000,00 - 146.450.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan - 215.000.000,00 - 215.000.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.03.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 58.000.000,00 - 58.000.000,00 1.20.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00
luar daerah
1.20.03.01.21. Peningkatan kualitas administrasi 59.650.000,00 42.350.000,00 - 102.000.000,00 kepegawaian sekdako
1.20.03.01.22. Pembuatan buku agenda 2.550.000,00 47.450.000,00 - 50.000.000,00 1.20.03.01.24. Penunjang Kegiatan Administrasi - 397.500.000,00 - 397.500.000,00
Keuangan
1.20.03.01.25. Penyediaan Bahan Logistik Rumah - 85.423.000,00 - 85.423.000,00 Jabatan Walikota dan Wakil Walikota
1.20.03.01.60. Optimalisasi Pelayanan Administrasi 68.700.000,00 90.300.000,00 - 159.000.000,00 Persuratan dan Sopir
1.20.03.01.62. Penyediaan Spanduk dan Bendera - 117.500.000,00 - 117.500.000,00 1.20.03.01.63. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20.03.01.66. Penunjang Kegiatan Administrasi pada 3.150.000,00 41.850.000,00 - 45.000.000,00 BIdang Pengelolaan Aset
1.20.03.01.71. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas - 165.000.000,00 - 165.000.000,00 Asisten dan Staf Ahli
1.20.03.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 98.500.000,00 - 98.500.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran
1.20.03.01.85. Penyediaan Administrasi Persiapan 20.000.000,00 80.000.000,00 - 100.000.000,00 BPKD
1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan - 2.574.650.000,00 4.539.950.000,00 7.114.600.000,00 Prasarana Aparatur
1.20.03.02.005. Pengadaan kendaraan - - 95.000.000,00 95.000.000,00
dinas/operasional
1.20.03.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 jabatan
1.20.03.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 2.098.650.000,00 - 2.098.650.000,00 dinas/operasional
1.20.03.02.025. Pemeliharaan rutin/berkala - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20.03.02.027. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 72.000.000,00 - 72.000.000,00 rumah jabatan/dinas
1.20.03.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 89.000.000,00 - 89.000.000,00 1.20.03.02.055. Pengadaan peralatan dan - - 275.000.000,00 275.000.000,00
Perlengkapan Kantor
1.20.03.02.093. Pengadaan Perlengkapan Rumah - - 17.000.000,00 17.000.000,00 Jabatan SEKDA
1.20.03.02.096. Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor - 155.000.000,00 - 155.000.000,00 1.20.03.02.118. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
Jabatan (Setda)
1.20.03.02.223. Pengadaan Gorden Gedung Kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00 1.20.03.02.243. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 35.000.000,00 35.000.000,00
Anggaran
1.20.03.02.244. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 55.000.000,00 55.000.000,00 Perbendaharaan
1.20.03.02.245. Pengadaan Perlengkapan SIPKD - - 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.03.02.253. Rehabilitasi Ruang Pola - - 300.000.000,00 300.000.000,00
1.20.03.02.290. Pengadaan Gorden Rumah Jabatan - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Walikota dan Ruang Barugae
1.20.03.02.291. Pengadaan Perlengkapan dan - - 110.000.000,00 110.000.000,00 Peralatan Rumah Jabatan Wakil
Walikota
1.20.03.02.292. Pengadaan Perlengkapan dan - - 160.000.000,00 160.000.000,00 Peralatan Rumah Jabatan Walikota
1.20.03.02.301. Pengadaan sarana dan prasarana - - 38.000.000,00 38.000.000,00 bagian pembangunan
1.20.03.02.306. Rehabbilitasi Jaringan Listrik Kantor - - 195.000.000,00 195.000.000,00 Setdako
1.20.03.02.310. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Bagian Humas
1.20.03.02.319. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 66.450.000,00 66.450.000,00 Bagian Ekonomi
1.20.03.02.323. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Akuntansi
1.20.03.02.325. Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Walikota
1.20.03.02.326. Rehabilitasi Jembatan Rujab Walikota - - 185.000.000,00 185.000.000,00 1.20.03.02.327. Rehabilitasi Lapangan Tenis Rujab - - 500.000.000,00 500.000.000,00 1.20.03.02.329. Pengadaan Sarana dan Prasarana ITH - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.20.03.02.331. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah - - 250.000.000,00 250.000.000,00
Jabatan Sekretaris Daerah
1.20.03.02.332. Rehabilitasi Rumah Jabatan Walikota - - 275.000.000,00 275.000.000,00
1.20.03.02.333. Rehabilitasi Rumah Merah - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.03.02.334. Rehabilitasi Ruang Kerja Walikota - - 200.000.000,00 200.000.000,00 1.20.03.02.336. Perbaikan Taman dan Instalasi Air Bina - - 100.000.000,00 100.000.000,00
Lipu
1.20.03.02.39. Pengadaan Mebeleur Ruang Kerja - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Walikota
1.20.03.02.40. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 118.500.000,00 118.500.000,00 Bagian Aset
1.20.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 115.000.000,00 - 115.000.000,00
1.20.03.03.07. Pengadaan pakaian khusus hari-hari - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 tertentu kerumahtanggaan
1.20.03.03.10. Pakaian walikota dan wakil walikota - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1.20.03.05. Program Peningkatan Kapasitas 308.775.000,00 1.260.225.000,00 - 1.569.000.000,00 Sumber Daya Aparatur
1.20.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 1.20.03.05.10. Revisi Perda Kelembagaan 39.675.000,00 60.325.000,00 - 100.000.000,00 1.20.03.05.12. Sertifikasi keahlian pengadaan barang 5.500.000,00 194.500.000,00 - 200.000.000,00
dan jasa pemerintah
1.20.03.05.32. Pelatihan Manajemen Pengadaan 4.500.000,00 115.500.000,00 - 120.000.000,00 Barang/Jasa
1.20.03.05.39. Operasional Layanan Pengadaan 32.175.000,00 169.825.000,00 - 202.000.000,00 Secara Elektronik
1.20.03.05.40. Operasional Unit Layanan Pengadaan 157.500.000,00 42.500.000,00 - 200.000.000,00 (ULP)
1.20.03.05.42. Peningkatan Kemampuan Komunikasi - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Aparatur Kehumasan
1.20.03.05.46. Penyusunan Evaluasi Jabatan 15.950.000,00 26.050.000,00 - 42.000.000,00 1.20.03.05.48. Bintek Satgas Kerumahtanggaan - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1.20.03.05.49. Pelatihan MC 2.550.000,00 47.450.000,00 - 50.000.000,00
1.20.03.05.52. Pelatihan Manajemen SPSE 3.800.000,00 21.200.000,00 - 25.000.000,00 1.20.03.05.53. Pembinaan Kelompok Budaya Kerja 9.225.000,00 40.775.000,00 - 50.000.000,00 1.20.03.05.54. Peningkatan Karya Prestatif Aparat 3.350.000,00 246.650.000,00 - 250.000.000,00
Pelayanan Pemerintah Kota Parepare
1.20.03.05.55. Koordinasi Pembinaan Disiplin PNS 16.700.000,00 13.300.000,00 - 30.000.000,00 Lingkup Setdako
1.20.03.05.56. Penyempurnaan Standar Kompetensi 17.850.000,00 22.150.000,00 - 40.000.000,00 Jabatan
1.20.03.06. Program Peningkatan Pengembangan 212.675.000,00 322.325.000,00 - 535.000.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.03.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 11.100.000,00 3.900.000,00 - 15.000.000,00 1.20.03.06.09. Penyusunan SAKIP dan TAPKIN Setdako 10.200.000,00 4.800.000,00 - 15.000.000,00
Kota Parepare
1.20.03.06.11. Pembinaan administrasi, pelaporan, 45.500.000,00 86.500.000,00 - 132.000.000,00 pematauan dan pengendalian kinerja
1.20.03.06.14. Pembinaan kinerja SKPD 11.450.000,00 13.550.000,00 - 25.000.000,00 1.20.03.06.15. Penyusunan Survey Kepuasan 10.225.000,00 154.775.000,00 - 165.000.000,00
Masyarakat (SKM)
1.20.03.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 4.750.000,00 3.250.000,00 - 8.000.000,00 1.20.03.06.37. Koordinasi dan Pengawasan 63.000.000,00 12.000.000,00 - 75.000.000,00
penyerapan anggaran (TEPPA)
1.20.03.06.38. Operasional Tim Pembaharuan 43.750.000,00 31.250.000,00 - 75.000.000,00 Pengadaan Barang/Jasa (PAU)
1.20.03.06.43. Penyusunan Laporan Perkembangan 12.700.000,00 12.300.000,00 - 25.000.000,00 Standar Pelayanan Minimal
1.20.03.16. Program peningkatan pelayanan 126.300.000,00 3.007.050.000,00 - 3.133.350.000,00 kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
1.20.03.16.02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat - 1.900.000.000,00 - 1.900.000.000,00 negara/ departemen/ lembaga
pemerintah non departemen/ luar negeri
1.20.03.16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 63.900.000,00 97.840.000,00 - 161.740.000,00 1.20.03.16.11. Operasional Kerumahtanggaan 62.400.000,00 1.009.210.000,00 - 1.071.610.000,00
Pemerintah Kota Parepare
1.20.03.17. Program peningkatan dan 830.075.000,00 2.059.350.000,00 290.000.000,00 3.179.425.000,00 Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1.20.03.17.006. Penyusunan rancangan peraturan 60.000.000,00 37.000.000,00 - 97.000.000,00 daerah tentang APBD
1.20.03.17.007. Penyusunan rancangan peraturan KDH 50.000.000,00 45.000.000,00 - 95.000.000,00 tentang Penjabaran APBD
1.20.03.17.008. Penyusunan rancangan peraturan 60.000.000,00 35.000.000,00 - 95.000.000,00 daerah tentang Perubahan APBD
1.20.03.17.009. Penyusunan rancangan peraturan KDH 40.000.000,00 45.000.000,00 - 85.000.000,00 tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.20.03.17.010. Penyusunan rancangan peraturan KDH 33.550.000,00 81.450.000,00 - 115.000.000,00 tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.20.03.17.011. Penyusunan rancangan peraturan 48.400.000,00 50.600.000,00 - 99.000.000,00 Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.20.03.17.024. Bimbingan teknis penyusunan 2.550.000,00 92.450.000,00 - 95.000.000,00 anggaran
1.20.03.17.025. Bimbingan teknis perbendaharaan 2.550.000,00 81.450.000,00 - 84.000.000,00 1.20.03.17.030. Penyusunan laporan keuangan 26.550.000,00 13.450.000,00 - 40.000.000,00
semesteran
1.20.03.17.033. Rekonsiliasi Penyusunan dan 38.500.000,00 36.500.000,00 - 75.000.000,00 Pelaporan Keuangan Daerah
1.20.03.17.044. Penomoran dan Inventarisasi Asset 14.000.000,00 22.500.000,00 - 36.500.000,00 1.20.03.17.054. Penyelenggaraan kegiatan 31.200.000,00 127.800.000,00 - 159.000.000,00
administrasi/ketatausahaan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kerugian keuangan negara/daerah
1.20.03.17.065. Bintek Pengurus/Penyimpan Barang 3.750.000,00 61.250.000,00 - 65.000.000,00 1.20.03.17.101. Penatausahaan Barang Milik Daeraha 1.600.000,00 23.400.000,00 - 25.000.000,00
(Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan)
1.20.03.17.105. Penyusunan Standar Satuan Harga 40.100.000,00 16.900.000,00 - 57.000.000,00 1.20.03.17.106. Penertiban Barang Milik Daerah 97.650.000,00 9.350.000,00 - 107.000.000,00 1.20.03.17.109. Penyusunan Neraca Aset Daerah 17.200.000,00 5.050.000,00 - 22.250.000,00 1.20.03.17.110. Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah 2.800.000,00 97.200.000,00 - 100.000.000,00 1.20.03.17.124. Operasional Sistem Informasi 28.575.000,00 271.425.000,00 - 300.000.000,00
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.03.17.133. Rekonsiliasi Data Belanja Gaji dan Non 23.450.000,00 76.550.000,00 - 100.000.000,00 Gaji
1.20.03.17.143. Rekonsiliasi Data Aset 4.050.000,00 95.950.000,00 - 100.000.000,00 1.20.03.17.146. Pengelolaan Administrasi Utang 25.400.000,00 50.100.000,00 - 75.500.000,00 1.20.03.17.155. Penyusunan RKBU Pada 33 SKPD 33.750.000,00 1.250.000,00 - 35.000.000,00
Parepare
1.20.03.17.160. Workshop Penatausahaan Keuangan 2.550.000,00 92.450.000,00 - 95.000.000,00 SKPKD dan SKPD
1.20.03.17.161. Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah 53.550.000,00 22.450.000,00 - 76.000.000,00 Kota Parepare
1.20.03.17.162. Pengelolaan Bansos dan Hibah 11.050.000,00 10.125.000,00 - 21.175.000,00 1.20.03.17.171. Pemindahtanganan Barang Milik 15.300.000,00 4.700.000,00 - 20.000.000,00
Daerah
1.20.03.17.173. Penetapan Status Penggunaan Barang 15.300.000,00 4.700.000,00 - 20.000.000,00 Milik Daerah
1.20.03.17.174. Pemagaran / Pengamanan Aset Milik - - 190.000.000,00 190.000.000,00 Daerah
1.20.03.17.176. Revaluasi Aset Daerah - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.20.03.17.177. Penyusunan Simbada 1.600.000,00 198.400.000,00 - 200.000.000,00 1.20.03.17.178. Visualisasi Pengamanan Aset Milik - - 100.000.000,00 100.000.000,00
Daerah
1.20.03.17.182. Penyusunan Perda Tentang 27.150.000,00 47.850.000,00 - 75.000.000,00 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.20.03.17.183. Penyusunan Peraturan Walikota 2.150.000,00 32.850.000,00 - 35.000.000,00 Tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.03.17.184. Bintek Permendagri 64 tahun 2013 15.800.000,00 69.200.000,00 - 85.000.000,00 Tentang Penerapan Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
1.20.03.18. Program pembinaan dan fasilitasi - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
1.20.03.18.01. Evaluasi rancangan peraturan daerah - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 tentang APBD kabupaten/ kota
1.20.03.20. Program peningkatan sistem 185.450.000,00 731.500.000,00 - 916.950.000,00 pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.03.20.02. Penanganan Kasus pengaduan di 5.400.000,00 426.550.000,00 - 431.950.000,00 lingkungan pemerintah daerah
1.20.03.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 70.200.000,00 19.800.000,00 - 90.000.000,00 1.20.03.20.19. Penyusunan Laporan Evaluasi 28.300.000,00 41.700.000,00 - 70.000.000,00
Pengukuran Kinerja Mandiri (EPKM - PP No.6 Tahun 2008)
1.20.03.20.24. Penyusunan laporan keterangan 68.100.000,00 106.900.000,00 - 175.000.000,00 pertanggungjawaban Walikota (LKPJ),
Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD)
1.20.03.20.29. Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat 13.450.000,00 136.550.000,00 - 150.000.000,00
1.20.03.26. Program Penataan Peraturan 251.800.000,00 262.700.000,00 20.000.000,00 534.500.000,00 Perundang-undangan
1.20.03.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan 5.400.000,00 62.100.000,00 - 67.500.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.03.26.03. Legislasi rancangan peraturan 61.650.000,00 13.850.000,00 - 75.500.000,00 perundang-undangan
1.20.03.26.05. Publikasi peraturan 21.600.000,00 28.400.000,00 - 50.000.000,00 perundang-undangan/operasional
sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
1.20.03.26.06. Kajian peraturan perundang-undangan 28.125.000,00 5.875.000,00 - 34.000.000,00 daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
1.20.03.26.11. Publikasi peraturan 3.300.000,00 61.700.000,00 - 65.000.000,00 perundang-undangan/penyusunan
himpunan peraturan daerah peraturan walikota, keputusan walikota
1.20.03.26.13. Himpunan peraturan 55.350.000,00 7.150.000,00 - 62.500.000,00 perundang-undangan/penyelesaian
rekomendasi
1.20.03.26.14. Penyusunan rancangan perda dengan 17.700.000,00 82.300.000,00 - 100.000.000,00 metode RIA
1.20.03.26.18. Pembuatan Naskah Sambutan Walikota 58.675.000,00 1.325.000,00 - 60.000.000,00 Parepare
1.20.03.26.22. Penyediaan Sarana Kantor Dan Buku - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Referensi Hukum
1.20.03.27. Program Penataan Daerah Otonomi 42.850.000,00 127.150.000,00 - 170.000.000,00 Baru
1.20.03.27.12. Pembakuan Nama Rupa Bumi Kota 22.650.000,00 27.350.000,00 - 50.000.000,00 ParePare
1.20.03.27.14. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 1.20.03.27.16. Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se 20.200.000,00 29.800.000,00 - 50.000.000,00
Kota Parepare
1.20.03.32. Program Pengembangan Komunikasi, 113.400.000,00 79.600.000,00 15.000.000,00 208.000.000,00 Informasi dan Media Masa
1.20.03.32.08. Operasional satuan tugas protokol 113.400.000,00 19.600.000,00 - 133.000.000,00 pemerintah kota parepare
1.20.03.32.12. Operasionalisasi Media Centre - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 1.20.03.32.13. Pengadaan Peralatan Penunjang - - 15.000.000,00 15.000.000,00
Tugas-Tugas Kehumasan
1.20.03.32.14. Fasilitasi Badan Koordinasi - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Kehumasan (Bakohumas)
1.20.03.33. Program Kesejahteraan Rakyat 156.475.000,00 3.264.675.000,00 - 3.421.150.000,00
1.20.03.33.05. Pelatihan Guru Mengaji dan Ustadz dan 6.000.000,00 39.000.000,00 - 45.000.000,00 Ustazah TKA/TPA
1.20.03.33.12. MTQ Tingkat Kota Parepare 5.550.000,00 69.450.000,00 - 75.000.000,00
1.20.03.33.15 Amaliah ramadhan 2.150.000,00 47.850.000,00 - 50.000.000,00
1.20.03.33.58. Pembinaan Tilawah 2.150.000,00 35.850.000,00 - 38.000.000,00
1.20.03.33.60. Pembinaan dan Pengawasan NAPZA 8.575.000,00 41.425.000,00 - 50.000.000,00 1.20.03.33.61. Pelaksanaan Zikir dan Taushiyah 17.125.000,00 37.875.000,00 - 55.000.000,00 1.20.03.33.62. Pengembangan Minat Masyarakat 9.500.000,00 45.500.000,00 - 55.000.000,00
Bidang Keagamaan
1.20.03.33.63. Pembinaan dan Peningkatan Mental 9.800.000,00 40.200.000,00 - 50.000.000,00 Keagamaan
1.20.03.33.65. Fasilitasi Pemberdayaan Keagamaan 13.675.000,00 761.325.000,00 - 775.000.000,00 1.20.03.33.67. Fasilitasi Embarkasi dan Debarkasi 11.900.000,00 61.250.000,00 - 73.150.000,00
1.20.03.33.68. Pembinaan UKS 15.150.000,00 25.850.000,00 - 41.000.000,00
1.20.03.33.71. Peningkatan Jiwa Nasionalisme 9.500.000,00 15.500.000,00 - 25.000.000,00 1.20.03.33.73. STQ Tingkat Provinsi 5.150.000,00 74.850.000,00 - 80.000.000,00 1.20.03.33.75. Sosialisasi dan Koordinasi 8.600.000,00 41.400.000,00 - 50.000.000,00
Penanggulangan HIV/AIDS
1.20.03.33.77. Sewa Asrama Mahasiswa Parepare di - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Yogyakarta
1.20.03.33.79. Koordinasi Bidang Kesejahteraan 12.200.000,00 21.800.000,00 - 34.000.000,00 Rakyat
1.20.03.33.82. Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa - 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Pascasarjana
1.20.03.33.83. Festival Seni Budaya Islam 2.150.000,00 27.850.000,00 - 30.000.000,00 1.20.03.33.84. Fasilitas Pembinaan Imam Masjid 8.300.000,00 441.700.000,00 - 450.000.000,00 1.20.03.33.85. Pembinaan Hifdzil Qur'an 2.150.000,00 32.850.000,00 - 35.000.000,00 1.20.03.33.86. Fasilitasi Peningkatan Minat ke - 630.000.000,00 - 630.000.000,00
Perguruan Tinggi
1.20.03.33.87. Fasilitas Bantuan Uang Duka 2.150.000,00 197.850.000,00 - 200.000.000,00 1.20.03.33.88. Biaya Penyelesaian Skripsi Bagi - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Mahasiswa
1.20.03.34. Program Kerjasama Informasi dengan 102.425.000,00 888.825.000,00 - 991.250.000,00 Media Massa
1.20.03.34.01. Penyeberluasan informasi - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
pembangunan daerah (plakat)
1.20.03.34.03. Visualisasi kegiatan pemerintah kota 29.400.000,00 50.600.000,00 - 80.000.000,00 parepare
1.20.03.34.05. Penyebarluasan informasi 5.625.000,00 419.375.000,00 - 425.000.000,00 penyelenggaraan pemerintah daerah
(publikasi kehumasan)
1.20.03.34.07. Penyebarluasan informasi 22.500.000,00 17.500.000,00 - 40.000.000,00 penyelenggaraan pemerintah daerah
(SMS Center)
1.20.03.34.10. Penyebarluasan informasi - 298.000.000,00 - 298.000.000,00 penyelenggaraan pemerintah (kontrak
halaman parepare peduli)
1.20.03.34.14. Pengelolaan Website Setdako Parepare 44.900.000,00 45.100.000,00 - 90.000.000,00 1.20.03.34.17. Peningkatan Hubungan Komunikasi - 33.250.000,00 - 33.250.000,00
dengan Pekerja dan Institusi Media (Visit To Media)
1.20.03.35. Program Pembinaan dan 33.425.000,00 77.175.000,00 - 110.600.000,00 Pengembangan Usaha-usaha Daerah
dan Usaha-usaha yang ada di Daerah
1.20.03.35.06. Percepatan Pengadaan Kawasan 15.600.000,00 22.400.000,00 - 38.000.000,00 Industri Kota Parepare dan Sekitarnya
1.20.03.35.10. Peningkatan Akses Permodalan dan 6.900.000,00 22.200.000,00 - 29.100.000,00 Jaringan Bisnis Bagi Pelaku Usaha
1.20.03.35.11. Temu Bisnis 7.100.000,00 15.600.000,00 - 22.700.000,00
1.20.03.35.12. Penagihan Dana Bergulir 3.825.000,00 16.975.000,00 - 20.800.000,00
1.20.03.36. Program Peningkatan dan 152.150.000,00 452.350.000,00 - 604.500.000,00 Pengembangan Produksi Daerah
1.20.03.36.01. Penyaluran beras untuk keluarga miskin 99.025.000,00 196.425.000,00 - 295.450.000,00 (RASKIN) kota parepare
1.20.03.36.02. Pameran promosi dan potensi 14.025.000,00 119.375.000,00 - 133.400.000,00 pembangunan daerah kota parepare
1.20.03.36.07. Pemberdayaan CSR dan PKBL BUMN 10.700.000,00 15.150.000,00 - 25.850.000,00 1.20.03.36.08. Pemantauan dan Pengendalian Inflasi 19.100.000,00 6.900.000,00 - 26.000.000,00
Kota Parepare
1.20.03.36.09. Fasilitasi APEKSI 9.300.000,00 114.500.000,00 - 123.800.000,00
1.20.03.37. Program Peningkatan dan 19.600.000,00 20.400.000,00 166.000.000,00 206.000.000,00 pengembangan sarana perekonomian
daerah
1.20.03.37.02. Penyebarluasan informasi 19.600.000,00 20.400.000,00 - 40.000.000,00 penyelenggaraan pemerintah daerah
1.20.03.37.12. Penyediaan Fasilitas Perawatan - - 166.000.000,00 166.000.000,00 Kesehatan Bagi Penderita Akibat
Dampak Rokok
1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 361.650.000,00 11.415.723.560,00 2.838.439.600,00 14.615.813.160,00 1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi 277.500.000,00 3.283.475.360,00 - 3.560.975.360,00
Perkantoran
1.20.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber - 448.000.000,00 - 448.000.000,00 daya air dan listrik
1.20.04.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik - 255.000.000,00 - 255.000.000,00 daerah
1.20.04.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 277.500.000,00 - - 277.500.000,00 1.20.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 88.000.000,00 - 88.000.000,00 1.20.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 66.000.000,00 - 66.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan - 124.995.360,00 - 124.995.360,00 peraturan perundang-undangan
1.20.04.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 1.20.04.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 1.598.980.000,00 - 1.598.980.000,00
luar daerah
1.20.04.01.78. Penyediaan Jasa Pemeliharaan - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Kesehatan Pimpinan dan Anggota
DPRD
1.20.04.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran
1.20.04.01.80. Penunjang kegiatan rapat - 22.500.000,00 - 22.500.000,00
kesekretariatan
1.20.04.01.83. Fasilitasi Pengamanan Kanor dan - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Rujab DPRD
1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan 2.900.000,00 1.586.999.500,00 2.838.439.600,00 4.428.339.100,00 Prasarana Aparatur
1.20.04.02.005. Pengadaan kendaraan 2.900.000,00 - 1.497.000.000,00 1.499.900.000,00 dinas/operasional
1.20.04.02.006. Pengadaan perlengkapan rumah - - 160.233.600,00 160.233.600,00 jabatan/dinas
1.20.04.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 156.706.000,00 156.706.000,00
1.20.04.02.010. Pengadaan mebeleur - - 22.500.000,00 22.500.000,00
1.20.04.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 jabatan
1.20.04.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 83.000.000,00 - 83.000.000,00 kantor
1.20.04.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.349.999.500,00 - 1.349.999.500,00 dinas/operasional
1.20.04.02.027. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 rumah jabatan/dinas
1.20.04.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 62.000.000,00 - 62.000.000,00 gedung kantor
1.20.04.02.032. Pengadaan/pemeliharaan spanduk dan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 umbul-umbul
1.20.04.02.040. Rehabilitasi sedang/berat rumah - - 500.000.000,00 500.000.000,00 jabatan
1.20.04.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung - - 192.000.000,00 192.000.000,00 kantor
1.20.04.02.250. Pembangunan Atap Parkir Belakang - - 160.000.000,00 160.000.000,00 Kantor DPRD
1.20.04.02.307. Pengeboran Air Bawah Tanah - - 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.04.02.308. Pembangunan Pos Jaga - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 136.000.000,00 - 136.000.000,00
1.20.04.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas / Harian - 136.000.000,00 - 136.000.000,00 Pegawai Beserta Perlengkapannya
1.20.04.05. Program Peningkatan Kapasitas - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Sumber Daya Aparatur
1.20.04.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.20.04.06. Program Peningkatan Pengembangan 12.750.000,00 2.750.000,00 - 15.500.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
1.20.04.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja 2.550.000,00 950.000,00 - 3.500.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.04.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.100.000,00 900.000,00 - 6.000.000,00
1.20.04.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.100.000,00 900.000,00 - 6.000.000,00
1.20.04.15. Program peningkatan kapasitas 50.525.000,00 5.744.473.700,00 - 5.794.998.700,00 lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20.04.15.01. Pembahasan rancangan peraturan 20.675.000,00 2.059.325.000,00 - 2.080.000.000,00 daerah
1.20.04.15.02. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan 4.725.000,00 55.275.000,00 - 60.000.000,00 pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
1.20.04.15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1.20.04.15.04. Rapat-rapat paripurna - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1.20.04.15.05. Kegiatan Reses 6.525.000,00 1.155.373.750,00 - 1.161.898.750,00 1.20.04.15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
DPRD dalam daerah
1.20.04.15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan 6.525.000,00 1.487.575.000,00 - 1.494.100.000,00 anggota DPRD
1.20.04.15.08. Sosialisasi peraturan 4.200.000,00 95.800.000,00 - 100.000.000,00 perundang-undangan
1.20.04.15.09. Penyedikan hak angket 5.325.000,00 9.675.000,00 - 15.000.000,00 1.20.04.15.17. Penyusunan program kerja DPRD 2.550.000,00 67.450.000,00 - 70.000.000,00 1.20.04.15.18. Koordinasi dan evaluasi rancangan - 34.999.950,00 - 34.999.950,00
peraturan daerah
1.20.04.15.19. Rapat Paripurna Istimewa - 79.000.000,00 - 79.000.000,00
1.20.04.15.20. Penerimaan Kunjungan Kerja - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pejabat/Instansi/Lembaga
1.20.04.26. Program Penataan Peraturan 17.975.000,00 312.025.000,00 - 330.000.000,00 Perundang-undangan
1.20.04.26.02. Penyusunan rencana kerja rancangan 6.750.000,00 263.250.000,00 - 270.000.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.04.26.05. Publikasi peraturan 1.950.000,00 13.050.000,00 - 15.000.000,00 perundang-undangan/operasional
sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
1.20.04.26.06. Kajian peraturan perundang-undangan 3.200.000,00 26.800.000,00 - 30.000.000,00 daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
1.20.04.26.24. Penyusunan Risalah Persidangan 6.075.000,00 8.925.000,00 - 15.000.000,00
1.20.04.34. Program Kerjasama Informasi dengan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Media Massa
1.20.04.34.05. Penyebarluasan informasi - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 penyelenggaraan pemerintah daerah
(publikasi kehumasan)
1.20.05. DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.371.900.000,00 7.617.571.000,00 660.000.000,00 9.649.471.000,00 1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi 728.525.000,00 4.892.718.250,00 - 5.621.243.250,00
Perkantoran
1.20.05.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 52.044.350,00 - 52.044.350,00 1.20.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber - 3.951.209.645,00 - 3.951.209.645,00
daya air dan listrik
1.20.05.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 15.750.000,00 - 15.750.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.05.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 507.800.000,00 - - 507.800.000,00 1.20.05.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.05.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.05.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 1.20.05.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
luar daerah
1.20.05.01.28. Operasional Perwakilan Mess Pemda 220.725.000,00 218.331.630,00 - 439.056.630,00 Kota Parepare di Jakarta
1.20.05.01.77. Penyediaan Alat Pembersih dan Bahan - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembersih
1.20.05.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 55.522.625,00 - 55.522.625,00 Kesekretariatan/Perkantoran
1.20.05.01.80. Penunjang kegiatan rapat - 47.000.000,00 - 47.000.000,00
kesekretariatan
1.20.05.01.84. Penyediaan Benda Berharga (Karcis) - 144.035.000,00 - 144.035.000,00 1.20.05.01.86. Penyediaan Blangko Pajak dan - 132.825.000,00 - 132.825.000,00
Retribusi Daerah
1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan - 833.376.000,00 660.000.000,00 1.493.376.000,00 Prasarana Aparatur
1.20.05.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 100.000.000,00 100.000.000,00
1.20.05.02.005. Pengadaan kendaraan - - 95.000.000,00 95.000.000,00
dinas/operasional
1.20.05.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 kantor
1.20.05.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 404.876.000,00 - 404.876.000,00 dinas/operasional
1.20.05.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 perlengkapan gedung kantor
1.20.05.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 gedung kantor
1.20.05.02.030.. Pemeliharaan rutin/berkala - 28.800.000,00 - 28.800.000,00 perlengkapan mess pemda di jakarta
1.20.05.02.055. Pengadaan peralatan dan - - 130.000.000,00 130.000.000,00 Perlengkapan Kantor
1.20.05.02.247. Pemeliharaan / Maintenance Sistem - 114.700.000,00 - 114.700.000,00 BPHTB
1.20.05.02.269. Rehabilitasi Ringan/Sedang Mess - - 185.000.000,00 185.000.000,00 Pemda Parepare
1.20.05.02.324. Pemeliharaan/Maintanance Sistem PBB - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 1.20.05.02.337 Pengadaan Perlengkapan dan - - 150.000.000,00 150.000.000,00
Peralatan mess pemda parepare dijakarta
1.20.05.05. Program Peningkatan Kapasitas - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Sumber Daya Aparatur
1.20.05.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan 8.250.000,00 7.250.000,00 - 15.500.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.05.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja 1.650.000,00 1.850.000,00 - 3.500.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.05.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 3.300.000,00 2.700.000,00 - 6.000.000,00 1.20.05.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 3.300.000,00 2.700.000,00 - 6.000.000,00
1.20.05.17. Program peningkatan dan 635.125.000,00 1.809.226.750,00 - 2.444.351.750,00 Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1.20.05.17.029. Monitoring dan evaluasi PAD 37.350.000,00 44.650.000,00 - 82.000.000,00 1.20.05.17.031. Pendataan / penilaian objek dan subjek 48.500.000,00 36.500.000,00 - 85.000.000,00
PBB
1.20.05.17.037. Pemutahiran Data Tunggakan PBB 8.600.000,00 66.400.000,00 - 75.000.000,00 1.20.05.17.039. Pengelolaan UPTD islamic center 69.675.000,00 97.769.000,00 - 167.444.000,00 1.20.05.17.041. Intensifikasi PAD 295.025.000,00 810.781.265,00 - 1.105.806.265,00 1.20.05.17.117. Publikasi Pajak dan Retribusi 1.900.000,00 73.100.000,00 - 75.000.000,00
1.20.05.17.118. Optimalisasi Kegiatan Pendataan 3.600.000,00 83.817.750,00 - 87.417.750,00 1.20.05.17.119. Optimalisasi Kegiatan Penagihan 4.725.000,00 286.958.735,00 - 291.683.735,00 1.20.05.17.120. Optimalisasi Pengelolaan Administrasi 49.800.000,00 5.200.000,00 - 55.000.000,00
dan Penertiban Pendapatan
1.20.05.17.128. Sosialisasi Perda-perda Pajak 9.900.000,00 45.100.000,00 - 55.000.000,00 1.20.05.17.165. Pemberian Reward pada Wajib 6.750.000,00 83.250.000,00 - 90.000.000,00
Pajak/Wajib Retribusi
1.20.05.17.166. Rekonsiliasi Data Penerimaan PAD 22.950.000,00 17.050.000,00 - 40.000.000,00 1.20.05.17.167. Sosialisasi Peraturan Walikota Tentang 15.750.000,00 64.250.000,00 - 80.000.000,00
Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
1.20.05.17.179. Penagihan Tunggakan Pajak 46.200.000,00 3.800.000,00 - 50.000.000,00 1.20.05.17.180. Pembuatan Website Dispenda - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 1.20.05.17.181. Penyusunan Peraturan Walikota 14.400.000,00 45.600.000,00 - 60.000.000,00
Tentang Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Sarang Burung Walet
1.20.06. INSPEKTORAT KOTA PAREPARE 474.015.000,00 730.985.000,00 15.000.000,00 1.220.000.000,00 1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi 108.900.000,00 308.620.000,00 - 417.520.000,00
Perkantoran
1.20.06.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 1.20.06.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber - 52.800.000,00 - 52.800.000,00
daya air dan listrik
1.20.06.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 3.470.000,00 - 3.470.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.06.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 108.900.000,00 - - 108.900.000,00 1.20.06.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 14.100.000,00 - 14.100.000,00 1.20.06.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 12.650.000,00 - 12.650.000,00
kerja
1.20.06.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.06.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan - 17.400.000,00 - 17.400.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.06.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 1.20.06.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
luar daerah
1.20.06.01.62. Penyediaan Spanduk dan Bendera - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 1.20.06.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 44.200.000,00 - 44.200.000,00
Kesekretariatan/Perkantoran
1.20.06.01.80. Penunjang kegiatan rapat - 22.500.000,00 - 22.500.000,00
kesekretariatan
1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan - 188.908.000,00 15.000.000,00 203.908.000,00 Prasarana Aparatur
1.20.06.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 15.000.000,00 15.000.000,00 1.20.06.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 17.400.000,00 - 17.400.000,00
kantor
1.20.06.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 166.008.000,00 - 166.008.000,00 dinas/operasional
1.20.06.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 5.500.000,00 - 5.500.000,00
1.20.06.06. Program Peningkatan Pengembangan 7.350.000,00 8.150.000,00 - 15.500.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.06.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja 1.650.000,00 1.850.000,00 - 3.500.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.06.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 4.050.000,00 1.950.000,00 - 6.000.000,00 1.20.06.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 1.650.000,00 4.350.000,00 - 6.000.000,00
1.20.06.20. Program peningkatan sistem 260.595.000,00 52.477.000,00 - 313.072.000,00 pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.06.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal 200.305.000,00 18.167.000,00 - 218.472.000,00 secara berkala
1.20.06.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - 14.600.000,00 - 14.600.000,00 1.20.06.20.08. Evaluasi berkala temuan hasil 8.950.000,00 11.050.000,00 - 20.000.000,00
pengawasan
1.20.06.20.25. Evaluasi Dana BOS dan Dana Alokasi 33.200.000,00 6.800.000,00 - 40.000.000,00 Khusus
1.20.06.20.26. Monitoring Pengawasan 18.140.000,00 1.860.000,00 - 20.000.000,00
1.20.06.21. Program Peningkatan Profesionalisme 17.100.000,00 62.900.000,00 - 80.000.000,00 tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
1.20.06.21.01. Pelatihan pengembangan tenaga 17.100.000,00 12.900.000,00 - 30.000.000,00 pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20.06.21.02. Pelatihan teknis pengawasan dan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 penilaian akuntabilitas kinerja
1.20.06.22. Program Penataan dan 52.350.000,00 107.650.000,00 - 160.000.000,00 Penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
1.20.06.22.02. Penyusunan kebijakan sistem dan 22.550.000,00 12.450.000,00 - 35.000.000,00 prosedur pengawasan
1.20.06.22.03. Signergitas pelaksanaan pengawasan 18.850.000,00 76.150.000,00 - 95.000.000,00 dengan aparat pengawasan internal
pemerintah (APIP)
1.20.06.22.04. Penyusunan PKPT 10.950.000,00 19.050.000,00 - 30.000.000,00
1.20.06.24. Program Mengintensifkan penanganan 27.720.000,00 2.280.000,00 - 30.000.000,00 pengaduan masyarakat
1.20.06.24.07. Penanganan Pengaduan Masyarakat 27.720.000,00 2.280.000,00 - 30.000.000,00
1.20.07. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 332.650.000,00 3.309.422.000,00 1.241.355.000,00 4.883.427.000,00 DAERAH
1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi 80.550.000,00 316.880.000,00 - 397.430.000,00 Perkantoran
1.20.07.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 1.20.07.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber - 102.000.000,00 - 102.000.000,00
daya air dan listrik
1.20.07.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.07.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 80.550.000,00 - - 80.550.000,00 1.20.07.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 5.700.000,00 - 5.700.000,00 1.20.07.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 14.000.000,00 - 14.000.000,00
kerja
1.20.07.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.07.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan - 19.740.000,00 - 19.740.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.07.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 1.20.07.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 77.000.000,00 - 77.000.000,00
luar daerah
1.20.07.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran
1.20.07.01.80. Penunjang kegiatan rapat - 19.940.000,00 - 19.940.000,00
kesekretariatan
1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan - 174.600.000,00 1.241.355.000,00 1.415.955.000,00 Prasarana Aparatur
1.20.07.02.005. Pengadaan kendaraan - - 275.000.000,00 275.000.000,00
dinas/operasional
1.20.07.02.010. Pengadaan mebeleur - - 6.500.000,00 6.500.000,00
1.20.07.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 kantor
1.20.07.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 151.140.000,00 - 151.140.000,00 dinas/operasional
1.20.07.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 3.460.000,00 - 3.460.000,00 1.20.07.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung - - 863.500.000,00 863.500.000,00
kantor
1.20.07.02.055. Pengadaan peralatan dan - - 96.355.000,00 96.355.000,00
Perlengkapan Kantor
1.20.07.06. Program Peningkatan Pengembangan 10.750.000,00 4.750.000,00 - 15.500.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.07.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja 2.150.000,00 1.350.000,00 - 3.500.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.07.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00 1.20.07.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00
1.20.07.29. Program Pembinaan dan 209.325.000,00 1.171.650.000,00 - 1.380.975.000,00 Pengembangan Aparatur
1.20.07.29.02. Seleksi penerimaan calon PNS 33.400.000,00 106.600.000,00 - 140.000.000,00 1.20.07.29.04. Penataan sistem administrasi kenaikan 39.300.000,00 50.700.000,00 - 90.000.000,00
pangkat otomatis PNS
1.20.07.29.09. Proses penanganan kasus-kasus 5.850.000,00 2.650.000,00 - 8.500.000,00 pelanggaran displin PNS
1.20.07.29.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan 5.625.000,00 795.000.000,00 - 800.625.000,00 ikatan dinas
1.20.07.29.12. Pemberian bantuan penyelenggaran 2.150.000,00 7.600.000,00 - 9.750.000,00 penerimaan praja IPDN
1.20.07.29.14. Pengembangan diklat (analisis 4.300.000,00 10.700.000,00 - 15.000.000,00 kebutuhan diklat, penyusunan silabi,
penyusunan modul, penyusunan pendoman diklat)
1.20.07.29.17. Tim peneliti penganurahan tanda 9.000.000,00 16.000.000,00 - 25.000.000,00 kehormatan satya kencana karya satya
1.20.07.29.18. Penyelenggaraan rapat baperjakat 14.850.000,00 11.750.000,00 - 26.600.000,00 1.20.07.29.21. Evaluasi/pemantapan pengukuran 13.200.000,00 11.400.000,00 - 24.600.000,00
kinerja
1.20.07.29.24. Bimtek Administrasi Kepegawaian 2.550.000,00 22.550.000,00 - 25.100.000,00 1.20.07.29.25. Pengelolaan Sistem Informasi 5.750.000,00 11.250.000,00 - 17.000.000,00
Kepegawaian Daerah
1.20.07.29.27. Penyusunan Formasi Penerimaan 2.150.000,00 12.850.000,00 - 15.000.000,00 CPNSD
1.20.07.29.30. Penyusunan Regulasi Daerah Bidang 11.900.000,00 3.100.000,00 - 15.000.000,00 Kepegawaian
1.20.07.29.31. Penetapan NIP CPNSD 4.300.000,00 10.700.000,00 - 15.000.000,00 1.20.07.29.34. Administrasi Status Kepegawaian 13.450.000,00 11.550.000,00 - 25.000.000,00 1.20.07.29.35. Sistem Aplikasi Pengelolaan 36.450.000,00 28.350.000,00 - 64.800.000,00
Kepegawaian
1.20.07.29.37. Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis 5.100.000,00 34.900.000,00 - 40.000.000,00 (RAKERNIS) Kepegawaian
1.20.07.29.40. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah - 24.000.000,00 - 24.000.000,00
1.20.07.30. Program Peningkatan Kapasitas 32.025.000,00 1.641.542.000,00 - 1.673.567.000,00 Sumberdaya Aparatur
1.20.07.30.01. Pendidikan dan pelatihan prajabatan 8.700.000,00 257.220.000,00 - 265.920.000,00 bagi calon PNS daerah
1.20.07.30.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi - 174.147.000,00 - 174.147.000,00 PNS daerah
1.20.07.30.03. Pendidikan dan pelatihan teknis dan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 fungsi bagi PNS daerah
1.20.07.30.07. Pendidikan dan Pelatihan 23.325.000,00 1.190.175.000,00 - 1.213.500.000,00 Kepemimpinan Tk. IV
1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi 80.000.000,00 207.550.000,00 - 287.550.000,00 Perkantoran
1.20.08.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 1.20.08.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber - 63.600.000,00 - 63.600.000,00
daya air dan listrik
1.20.08.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.08.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 80.000.000,00 - - 80.000.000,00 1.20.08.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 22.250.000,00 - 22.250.000,00 1.20.08.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
kerja
1.20.08.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 3.700.000,00 - 3.700.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.08.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
peraturan perundang-undangan
1.20.08.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 1.20.08.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
luar daerah
1.20.08.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran
1.20.08.01.80. Penunjang kegiatan rapat - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
kesekretariatan
1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan - 100.000.000,00 40.000.000,00 140.000.000,00 Prasarana Aparatur
1.20.08.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 kantor
1.20.08.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 dinas/operasional
1.20.08.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 perlengkapan gedung kantor
1.20.08.02.055. Pengadaan peralatan dan - - 40.000.000,00 40.000.000,00
Perlengkapan Kantor
1.20.08.05. Program Peningkatan Kapasitas - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Sumber Daya Aparatur
1.20.08.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 1.20.08.05.03. Bimbingan teknis implementasi - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
peraturan perundang-undangan
1.20.08.06. Program Peningkatan Pengembangan 8.600.000,00 6.900.000,00 - 15.500.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.08.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja 2.000.000,00 1.500.000,00 - 3.500.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.08.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 3.300.000,00 2.700.000,00 - 6.000.000,00 1.20.08.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 3.300.000,00 2.700.000,00 - 6.000.000,00
1.20.08.23. Program optimalisasi pemanfaatan 2.100.000,00 72.900.000,00 - 75.000.000,00 teknologi informasi
1.20.08.23.01. Penyempurnaan sistem manajemen 2.100.000,00 22.900.000,00 - 25.000.000,00 pelayanan publik (ISO 9001:2008)
1.20.08.23.03. Penyusunan sistem informasi terhadap - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 layanan publik
1.20.08.31. Program Peningkatan Pelayanan 80.550.000,00 100.850.000,00 - 181.400.000,00 Perizinan Satu Atap
1.20.08.31.01. Penyediaan jasa pelayanan pada 56.475.000,00 69.925.000,00 - 126.400.000,00 bidang perizinan
1.20.08.31.02. Penyediaan jasa pelayanan pada 24.075.000,00 10.925.000,00 - 35.000.000,00 bidang non perizinan
1.20.08.31.03. Penyediaan jasa promosi pelayanan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.08.31.04. Penyediaan Jasa Pelayanan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
Pengaduan dan Evaluasi Pelayanan
1.20.09.01. Program Pelayanan Administrasi 98.300.000,00 557.000.000,00 - 655.300.000,00 Perkantoran
1.20.09.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 1.20.09.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber - 107.400.000,00 - 107.400.000,00
daya air dan listrik
1.20.09.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.09.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 98.300.000,00 - - 98.300.000,00 1.20.09.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 82.500.000,00 - 82.500.000,00 1.20.09.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 3.500.000,00 - 3.500.000,00
kerja
1.20.09.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.09.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.09.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 1.20.09.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
luar daerah
1.20.09.01.62. Penyediaan Spanduk dan Bendera - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 1.20.09.01.74. Optimalisasi Operasional Kelurahan - 124.000.000,00 - 124.000.000,00 1.20.09.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
Kesekretariatan/Perkantoran
1.20.09.01.80. Penunjang kegiatan rapat - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
kesekretariatan
1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan - 310.916.200,00 690.000.000,00 1.000.916.200,00 Prasarana Aparatur
1.20.09.02.010. Pengadaan mebeleur - - 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.09.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 kantor
1.20.09.02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 jabatan
1.20.09.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 258.416.200,00 - 258.416.200,00 dinas/operasional
1.20.09.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 1.20.09.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung - - 200.000.000,00 200.000.000,00
kantor
1.20.09.02.055. Pengadaan peralatan dan - - 60.000.000,00 60.000.000,00
Perlengkapan Kantor
1.20.09.02.254. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Kelurahan
1.20.09.02.320. Pembangunan Baruga Peduli - - 400.000.000,00 400.000.000,00
1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Sumber Daya Aparatur
1.20.09.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.20.09.06. Program Peningkatan Pengembangan 9.400.000,00 6.100.000,00 - 15.500.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.09.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja 2.800.000,00 700.000,00 - 3.500.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.09.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 3.300.000,00 2.700.000,00 - 6.000.000,00 1.20.09.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 3.300.000,00 2.700.000,00 - 6.000.000,00
1.20.09.24. Program Mengintensifkan penanganan 23.000.000,00 519.700.000,00 - 542.700.000,00 pengaduan masyarakat
1.20.09.24.01. Pembentukan unit khusus penanganan - 18.400.000,00 - 18.400.000,00 pengaduan masyarakat
1.20.09.24.03. Pembinaan imtag dan organisasi - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 kemasyarakatan
1.20.09.24.04. Peningkatan pelayanan terpadu - 471.300.000,00 - 471.300.000,00 masyarakat tingkat RW/RT
1.20.09.24.05. Intensifikasi penagihan PBB 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 1.20.09.24.06. Fasilitasi musrembang kecamatan 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
1.20.10. KECAMATAN BACUKIKI BARAT 141.871.200,00 1.716.434.000,00 80.000.000,00 1.938.305.200,00 1.20.10.01. Program Pelayanan Administrasi 101.046.200,00 527.968.000,00 - 629.014.200,00
Perkantoran
1.20.10.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 1.20.10.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber - 74.450.000,00 - 74.450.000,00
daya air dan listrik
1.20.10.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 4.700.000,00 - 4.700.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 101.046.200,00 - - 101.046.200,00 1.20.10.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 67.600.000,00 - 67.600.000,00 1.20.10.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 6.600.000,00 - 6.600.000,00
kerja
1.20.10.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.10.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.10.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 1.20.10.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
luar daerah
1.20.10.01.62. Penyediaan Spanduk dan Bendera - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 1.20.10.01.74. Optimalisasi Operasional Kelurahan - 190.800.000,00 - 190.800.000,00 1.20.10.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 38.818.000,00 - 38.818.000,00
Kesekretariatan/Perkantoran
1.20.10.01.80. Penunjang kegiatan rapat - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
kesekretariatan
1.20.10.02. Program Peningkatan Sarana dan - 409.391.000,00 80.000.000,00 489.391.000,00 Prasarana Aparatur
1.20.10.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 jabatan
1.20.10.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 kantor
1.20.10.02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 jabatan
1.20.10.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 345.691.000,00 - 345.691.000,00 dinas/operasional
1.20.10.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1.20.10.02.055. Pengadaan peralatan dan - - 80.000.000,00 80.000.000,00
Perlengkapan Kantor
1.20.10.02.266. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 25.200.000,00 - 25.200.000,00 Kantor Kelurahan
1.20.10.05. Program Peningkatan Kapasitas - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Sumber Daya Aparatur
1.20.10.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1.20.10.06. Program Peningkatan Pengembangan 8.575.000,00 6.925.000,00 - 15.500.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.10.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja 1.900.000,00 1.600.000,00 - 3.500.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.10.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 3.800.000,00 2.200.000,00 - 6.000.000,00 1.20.10.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 2.875.000,00 3.125.000,00 - 6.000.000,00
1.20.10.24. Program Mengintensifkan penanganan 32.250.000,00 757.150.000,00 - 789.400.000,00 pengaduan masyarakat
1.20.10.24.01. Pembentukan unit khusus penanganan - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 pengaduan masyarakat
1.20.10.24.03. Pembinaan imtag dan organisasi - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 kemasyarakatan
1.20.10.24.04. Peningkatan pelayanan terpadu - 689.400.000,00 - 689.400.000,00 masyarakat tingkat RW/RT
1.20.10.24.05. Intensifikasi penagihan PBB 30.000.000,00 - - 30.000.000,00 1.20.10.24.06. Fasilitasi musrembang kecamatan 2.250.000,00 750.000,00 - 3.000.000,00
1.20.11. KECAMATAN UJUNG 130.550.000,00 1.635.193.250,00 131.400.000,00 1.897.143.250,00 1.20.11.01. Program Pelayanan Administrasi 102.600.000,00 553.880.000,00 - 656.480.000,00
Perkantoran
1.20.11.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 1.20.11.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber - 63.000.000,00 - 63.000.000,00
daya air dan listrik
1.20.11.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 perlengkapan kantor
1.20.11.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.11.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 102.600.000,00 - - 102.600.000,00 1.20.11.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 107.600.000,00 - 107.600.000,00 1.20.11.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 4.900.000,00 - 4.900.000,00
kerja
1.20.11.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.11.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan - 28.680.000,00 - 28.680.000,00 peraturan perundang-undangan
1.20.11.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 1.20.11.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 45.000.000,00 - 45.000.000,00
luar daerah
1.20.11.01.62. Penyediaan Spanduk dan Bendera - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 1.20.11.01.74. Optimalisasi Operasional Kelurahan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 1.20.11.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 62.000.000,00 - 62.000.000,00
Kesekretariatan/Perkantoran
1.20.11.01.80. Penunjang kegiatan rapat - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
kesekretariatan
1.20.11.02. Program Peningkatan Sarana dan - 370.463.250,00 131.400.000,00 501.863.250,00 Prasarana Aparatur
1.20.11.02.005. Pengadaan kendaraan - - 19.000.000,00 19.000.000,00
dinas/operasional
1.20.11.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.11.02.010. Pengadaan mebeleur - - 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.11.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 kantor
1.20.11.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 306.140.650,00 - 306.140.650,00 dinas/operasional
1.20.11.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung - - 12.400.000,00 12.400.000,00 kantor
1.20.11.02.055. Pengadaan peralatan dan - - 50.000.000,00 50.000.000,00
Perlengkapan Kantor
1.20.11.02.092. Pembuatan Pagar Tembok Pembatas - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Kantor
1.20.11.02.254. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 34.322.600,00 - 34.322.600,00 Kelurahan
1.20.11.05. Program Peningkatan Kapasitas - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Sumber Daya Aparatur
1.20.11.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 12.000.000,00 - 12.000.000,00
1.20.11.06. Program Peningkatan Pengembangan 4.950.000,00 10.550.000,00 - 15.500.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.11.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja 1.650.000,00 1.850.000,00 - 3.500.000,00 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD