Operasional Urusan Akreditasi (Survei Akreditasi Lanjutan)
Rumah Sakit Jiwa
Naimata 1 Paket 468.000.000
Peningkatan Mutu, Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan di RS Jiwa Naimata
1 Paket 514.800.000 UPT.RS Jiwa Naiamata
3
Penyediaan alat Kesehatan RS Jiwa Naimata
Tersedinya Alat Kesehatan RS Jiwa Naimata
Rumah Sakit Jiwa
Naimata 1 Paket 1.000.000.000
Pemenuhan Alat Kesehatan sesuai Persyaratan Klasifikasi RS Khusus Jiwa Kelas C
1 Paket 1.100.000.000 UPT.RS Jiwa Naiamata
4
Peningkatan Kemampuan dalam rangka penguatan SDM dan manajemen RS Jiwa
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan, Magang, In House Traning dan Workshop
Rumah Sakit Jiwa
Naimata 70 OK 940.940.000
Peningkatan Mutu, Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan di RS Jiwa Naimata
70 OK 1.035.034.000 UPT.RS Jiwa Naiamata
Tersedianya Gedung Ruang Pertemuan (Aula) dan Perkantoran di RS Jiwa Naimata
RS Jiwa Naimata 2 Paket 5.000.000.000
Kegiatan multifungsi ruang rapat dan Pertemuan yang layak dalam menunjang mutu pelayanan RS Jiwa Naimata serta memaksimalkan administrasi perkantoran
2 Paket 5.500.000.000 UPT.RS Jiwa Naiamata
Adanya Pembangunan Gedung Baru Gedung
Loundry RS Jiwa Naimata 1 Paket 1.600.000.000
Gedung Loundry yang sesuai persyaratan yang
berlaku 1 Paket 1.760.000.000
UPT.RS Jiwa Naiamata
Tersedianya Alat Incenerator RS Jiwa Naimata
RS Jiwa Naimata 1 Paket 1.600.000.000
Belum Tersedianya Alat Pengolahan Pemusnahan limbah Infeksius
1 Paket 1.760.000.000 UPT.RS Jiwa Naiamata
Penyediaan Air Bersih RS Jiwa Naimata
RS Jiwa Naimata 1 Paket
250.000.000
Terpenuhinya Kebutuhan air bersih di RS Jiwa
Naimata 1 Paket 275.000.000
UPT.RS Jiwa Naiamata
Adanya Taman/Lansdcape
di RS Jiwa Naimata RS Jiwa Naimata 1 Paket 500.000.000
Taman Bermain Pasien (Terapi) dan kenyamanan bagi para pengguna RS
1 Paket 550.000.000 UPT.RS Jiwa Naiamata Penyediaan
Gedung RS Jiwa Naimata 5
6 Penyediaan Peralatan Medik dan Non Medik RS Jiwa Naimata
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK
NO INDIKATOR OUTPUT
RENCANA TAHUN 2021
CATATAN PENTING (SUB BAGIAN)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET
CAPAIAN KINERJA
MITRA PENANGGUNG JAWAB LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF DAN SUMBER DANA KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF Adanya Pagar Keliling RS
Jiwa Naimata RS Jiwa Naimata 1 Paket 2.500.000.000
Keamanan Pasien dan Kenyamanan para pengguna RS
1 Paket 2.750.000.000 UPT.RS Jiwa Naiamata
Sistim Informasi Rumah Sakit (SIMRS) Lanjutan
RS Jiwa Naimata
1 Paket 500.000.000
Penambahan Modul dalam
Program SIMRS 1 Paket 550.000.000
UPT.RS Jiwa Naiamata
Tersedianya Parkiran Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
RS Jiwa Naimata 1 Paket 350.000.000
Belum tersedianya Parkiran untuk kendaraan Roda 4 dan Roda 2
1 Paket
385.000.000
UPT.RS Jiwa Naiamata
7 Terlaksananya Penyusunan SOP dan Dokumen Penunjang Pelayanan RS Jiwa
Tersedianya Ijin-ijin, Peraturan Gubernur, Peraturan Direktur, Peraturan Daerah dan Dokumen-Dokumen
RS Jiwa Naimata 1 Paket 250.000.000
Perlu adanya dokumen-dokumen ijin, peraturan Gubernur, Peraturan Daerag dan Dokumen-Dokumen
1 Paket 250.000.000 UPT.RS Jiwa Naiamata
UPT LATNAKES
1. Terlaksananya Pelatihan Antenatal Care Standar Terpadu
Terlatihnya 120 Tenaga Bidan Puskesmas Dinkes Kab/Kota se Prov. NTT
718.730.000
100% 718.730.000 Ka. UPTD Latnakes
2. Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Kanker Payudara
Terlatihnya 60 orang Tenaga Dokter dan
Bidan Puskesmas Dinkes Kab/Kjota
se-Provinsi NTT
328.785.500
100% 328.785.500 Ka. UPTD Latnakes
3. Terlaksananya Pelatihan
Midwifery Update Terlatihnya 150 orang bidan puskesmas dan
RS kab/Kota se Provinsi NTT
561.930.000
100% 561.930.000 Ka. UPTD Latnakes
4. Terlaksananya Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Penurunan Stunting
Terlatihnya 30 orangTenaga Kesehatan Kab/Kota
se-Provinsi NTT
346.985.500
100% 346.985.500 Ka. UPTD Latnakes
5. Terlaksananya Pelatihan Promosi Kesehatan Bagi Tenaga Puskesmas
Terlatihnya 60 orang pengelola promkes
puskesmas Dinkes Kab/Kota
368.735.500
100% 368.735.500 Ka. UPTD Latnakes
6. Terlaksananya Pelatihan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan
Dinkes dan RSU
170.227.500
100% 170.227.500 Ka. UPTD Latnakes
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM
Kesehatan baik jumlah,jenis,
kualitas, maupun A
RS Jiwa Naimata
_______________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2021 71 of 85
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK KINERJA
KINERJA INDIKATIF
7. Terlaksananya Pelatihan
Training Of Course Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan Dinkes Kab/Kota dan
Provinsi
191.377.500
100% 191.377.500 Ka. UPTD Latnakes
8. Terlaksananya Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pelatihan Bagi Petugas Kesehatan Lingkungan
Terlatihnya 30 orang Tenaga Pengelola Kesehatan Lingkungan
Dinkes Kab/Kota Se-Prov.NTT
183.197.500
100% 183.197.500 Ka. UPTD Latnakes
9. Pelatihan/Workshop Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di
RS tentang peningkatan mutu dan
keselamatan pasien
101.179.000
100% 101.179.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
10. Pelatihan/ Workshop Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di
RS tentang manajemen fasilitas
dan keselamata
101.179.000
100% 101.179.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
11. Pelatihan/Worshop Manajer Pelayanan Pasien (Case Manajer)
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di RS tentang case
manajer
101.179.000
100% 101.179.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
12. Pelatihan Lanjutan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di
RS tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
160.743.000
100% 160.743.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
13. Pelatihan
IPCN/Perawat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Terlatihnya 30 orang tenaga perawat di RS tentang Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi
205.443.000
100% 205.443.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
14. Pelatihan CSSD Dasar Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di RS tentang CSSD
Dasar
155.943.000
100% 155.943.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan SDM
Kesehatan baik jumlah,jenis,
kualitas, maupun pemerataan penyebarannya A
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK
NO INDIKATOR OUTPUT
RENCANA TAHUN 2021
CATATAN PENTING (SUB BAGIAN)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET
CAPAIAN KINERJA
MITRA PENANGGUNG JAWAB LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF DAN SUMBER DANA KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF 15. Pelatihan Pembimbing
Praktek Klinik Keperawatan
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di
RS tentang Pembimbing Praktek
Klinik Keperawatan
101.179.000
100% 101.179.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
16. Pelatihan/Worskshop Assesor Internal Rumah Saki
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di RS tentang Assesor Internal Rumah Sakit
101.179.000
100% 101.179.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
17. Pelatihan/Workshop Implementasi Kredensial Keperawatan dan Kebidanan
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di
RS tentang Implementasi
Kredensial Keperawatan dan
Kebidanan
227.343.000
100% 227.343.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
18. Pelatihan Assesor
Keperawatan Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di RS tentang Assesor
Keperawatan
101.179.000
100% 101.179.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
19. Pelatihan Tim Geriatri
Terpadu Terlatihnya 30 orang
tenaga kesehatan di RS tentang Geriatri
Terpadu
155.943.000
100% 155.943.000 PERDALIN Ka. UPTD Latnakes
20. Pelatihan Manajemen Linen dan Laundry
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di
RS tentang Manajemen Linen dan
Laundry
155.943.000
100% 155.943.000 PERDALIN
21. Pelatihan/Workshop Klasifikasi dan Kodefikasi Diagnosis dan Prosedur Medis
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di RS tentang Klasifikasi
dan Kodefikasi Diagnosis dan Prosedur Medis
155.943.000
100% 155.943.000 PERDALIN
22. Pelatihan/Workshop Bimtek Penyusunan Remunerasi Rumah Sakit
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di
RS tentang Penyusunan Remunerasi RS
101.179.000
100% 101.179.000 PERDALIN jumlah,jenis,
kualitas, maupun pemerataan penyebarannya A
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK
NO INDIKATOR OUTPUT
RENCANA TAHUN 2021
CATATAN PENTING (SUB BAGIAN)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET
CAPAIAN KINERJA
MITRA PENANGGUNG JAWAB LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF DAN SUMBER DANA KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF 23. Pelatihan/Workshop
Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan di RS tentang Rencana Bisnis dan Anggaran
104.079.000
100% 104.079.000 PERDALIN
24. Pelatihan Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan Jenjang Ahli
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan
sebagai tenaga fungsional promosi kesehatan jenjang ahli
168.815.000
100% 168.815.000
25. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan
Terlatihnya 30 orang tenaga kesehatan
sebagai tenaga fungsional admiinistrasi
kesehatan
168.815.000
100% 168.815.000
1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Kupang
Meningkatnya pelayanan administrasi UPTD
Pelatihan Tenaga Kesehatan dengan Kemenkes dan Balai
Pelatihan Besar Pengampu
1.080.619.280
100%
2. Magang Kediklatan Berbasis Online
Meningkatnya Kompetensi staf UPTD
Latnakes tentant kediklatan berbasis
online
64.568.000
100% 50.000.000 Ka. UPTD Latnakes
2. Magang Pengelolaan
Website Meningkatnya
kompetensi 2 orang staf UPTD Latnakes tentang pengelolaan
website
32.284.000
3. Terlaksananya Magang Quality Control Akreditasi Institusi
Meningkatnya Pengetahuan Widyaiswara dan Staf
UPTD Latnakes tentang Quality Control Akreditasi
Institusi
86.050.000
100% 75.000.000 Ka. UPTD Latnakes
4. Terlaksananya Pendampingan Akreditasi Institusi
Meningkatnya penilaian akrediatsi
institusi
33.300.000 Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan SDM
Kesehatan UPTD Latnakes
baik jumlah,jenis,
kualitas, maupun pemerataan penyebarannya
jumlah,jenis, kualitas, maupun pemerataan penyebarannya A
_______________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2021 74 of 85
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK
NO INDIKATOR OUTPUT
RENCANA TAHUN 2021
CATATAN PENTING (SUB BAGIAN)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET
CAPAIAN KINERJA
MITRA PENANGGUNG JAWAB LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF DAN SUMBER DANA KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF 5. Sosialisasi Akreditasi
Pelatihan sesuai dengan Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan
Tersosialisasinya akreditasi pelatihan
sesuai sistem informasi akreditasi
pelatihan ke 22 Kab/Kota
159.784.000
5. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM UPTD pelatihan Tenaga kesehatan
Meningkatnya KAP Widyaiswara dan Staf
UPTD Latnakes
165.000.000
100% 218.776.000 Ka. UPTD Latnakes
1. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Kupang
Meningkatnya pelayanan kediklatan
UPTD Latnakes
345.350.000
100% 209.450.000
2. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Kupang
Meningkatnya pelayanan kediklatan
UPTD Latnakes
103.900.000
124.644.000
3. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Diklat UPTD Latnakes
Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana
penunjang Diklat
194.600.000
304.100.000 Ka. UPTD Latnakes
4. Pengadaan Media Promosi UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan
Tersedianya media promosi UPTD Latnakes Kupang
149.875.000
5. Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Gedung
Kantor Baru 16.250.921.354 16.250.921.354
6 Pembangunan Asrama 750 m2
Tersedianya Asrama
Baru 1.728.903.562 1.728.903.562
7. Pembangunan Asrama 500 m2
Tersedianya Asrama
Baru 1.364.946.573 1.364.946.573
8. Pembangunan Ruang Makan 350 m2
Tersedianya Ruang
Makan Baru 897.050.323 897.050.323
9. Pembuatan Pagar Keliling dan Drainase
Tersedianya Pagar
keliling dan drainase 1.133.089.837
1.133.089.837
10. Pembuatan Jalan, Parkir, Laundry dan Selasar
Tersedianya jalan, parkir, laundry dan
selasar
655.000.000
655.000.000
11. Pembuatan Sistem Mekanikal dan elektrikal Luar Ruangan
Adanya mekanikal dan
elektrikal luar ruangan 333.390.312
333.390.312 Meningkatnya
sarana dan prasarana pelatihan tenaga kesehatan Kesehatan UPTD Latnakes
baik jumlah,jenis,
kualitas, maupun pemerataan penyebarannya
B
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK
NO INDIKATOR OUTPUT
RENCANA TAHUN 2021
CATATAN PENTING (SUB BAGIAN)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET
CAPAIAN KINERJA
MITRA PENANGGUNG JAWAB LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF DAN SUMBER DANA KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF 12. Biaya Pajak
Pertambahan Nilai(10%)
Adanya anggaran pajak pertambahan
nilai
2.236.330.196
2.236.330.196
13. Biaya Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Adanya biaya untu perencanaan dan pengawasan teknis
900.000.000
900.000.000
14.Biaya Intstalasi Telepon/Internet dan IT (Pemograman)
Tersedianya instalasi
telepon dan internet 25.000.000
25.000.000
15. Biaya Penyambungan Listrik 15,0 KVA + Test Commisioning
Tersedianya jaringan
listrik 195.000.000
195.000.000
16. Pengadaan alat Penunjang Diklat
Tersedianya alat-alat
penunjang diklat 1.135.000.000
1.135.000.000
Program : Peningkatan Aksebilitas dan kualitas layanan kesehatan Sub Program Kegiatan : Peningkatan Kualitas, Manajemen Kesehatan 1 Rapat Kerja
Kesehatan Daerah Tk.
Provinsi NTT Tahun 2021
Diperolehnya kesepakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan tahun berjalan
Labuan Bajo 193 Orang : Kementerian Kesehatan ,Bupati/Wali kota, Dinkes Provinsi/Kab /Kota, RSUD lintas sektor
675.000.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
174 orang : Bupati/W alikota, Dinas Provinsi/
Kab/Kota ,Direktur RS lintas sektor
675.000.000 Sub Bagian PDE
2 Pertemuan Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan lintas progam tingkat Provinsi ( Pembahasan RKA, RKA Revisi/pergesera n. RKA Perubahan dll)
Dihasiilkannya
perencanaan APBD Dinkes sesuai kebutuhan dan mengikuti tahapan Perencanaan APBD
Dinas
KesehatanProv.NTT
67 orang dari Bidang/sekr etariat /UPTD Dinkes Prov.NTT
99.000.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
67 orang dari Bidang/s ekretaria t /UPTD Dinkes Prov.NTT
99.000.000 Sub Bagian PDE
3 Konsolidasi/Koo rdinasi/Pertemu an Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan
Dihasilkannya kesepakatan kerjasama lintas wilayah dalam peningkatan derajat kesehatan sesuai issue terkini
Sesuai Kesepakatan peserta MPU
Pengurus MPU Provinsi NTT
75.000.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
Pengurus MPU Provinsi NTT
75.000.000 Sub Bagian PDE Meningkatnya
sarana dan prasarana pelatihan tenaga kesehatan
Sub Kegiatan : 1. Efesiensi Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Dinas, 2. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi , 3.Penyelenggaraan data kesehatan yang valid dan akurat,4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK KINERJA
KINERJA INDIKATIF
4 Monitoring dan Evaluasi penganggaran terpadu di Kab/Kota
Terevaluasinya penganggaran Daerah yang terintegrasi dengan perencanaan Provinsi Dihasilkannya kesepakatan kerjasama lintas wilayah dalam peningkatan derajat kesehatan sesuai issue terkini
22 Kab/Kota 2 or/22 Kab/Kota
281.600.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
2 or/22 Kab/Kota
281.600.000 Sub Bagian PDE
5 Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Dana DAK Fisik dan Non Fisik di 22
Kab/Kota dan ke Pusat
Meningkatnya pemahaman peserta dalam kebijakan penganggaran DAK tahun 2021
Peserta memahami kebijakan penganggaran DAK tahun 2021
Jakarta 49 orang
dari Dinkes Prov/Kab/Ko ta
364.960.000 364.960.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
49 orang dari Dinkes Prov/Kab /Kota
364.960.000 Sub Bagian PDE
6. Konsolidasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan T.A. 2021 ke kab/Kota dalam rangka integrasi perencanaan
Terintegrasinya Renja Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
22 Kab/Kota 1 or/22 Kab/Kota
140.800.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
1 or/22 Kab/Kota
140.800.000 Sub Bagian PDE
Pertemuan Advokasi Manajemen Ukm Tersier
Tersosialisasinya Program Kesehatan UKM Tersier untuk memperoleh dukungan lintas sektor
Weetabula -SBD 138 0rang : Bappeda,Ka dis Kab/Kota, Direktur RS ,Dinas Kesehatan Prov.NTT, Perencana Kab/Kota
646.220.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
138 0rang : Bappeda, Kadis Kab/Kota , Direktur RS ,Dinas Kesehata n Prov.NTT , Perencan a Kab/Kota
646.220.000 Sub Bagian PDE
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK KINERJA
KINERJA INDIKATIF
Rapat Kerja Kesehatan Nasional (rakerkesnas ) tahun 2021
Diperolehnya informasi kebijakan Nasional dalam pembangunan Kesehatan
Jakarta 49 0rang :
Kadis Kab/Kota, Direktur RS ,Dinas Kesehatan Prov.NTT
646.220.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
49 0rang
Pertemuan Penyusunan APBN/RKAKL Tahun 2021
Tersusunnya Perencanaan APBN/RKAKL 01 Tahun 2022
Jakarta 3 orang x 4
kali
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
3 orang x 4 kali
Sub Bagian PDE
Pertemuan Penyusunan DAK tahun 2021
Tersusunnya Perencanaan DAK Provinsi/Dinas kesehatan Kab/Kota /RSU thn 2022
Jakarta 2 kali x ….
Orang ( Kadinkes Kab/Kota, Direktur RSU/dan 5 org Provinsi
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
Sub Bagian PDE
Pemantuan Pelaksanaan Perencanaan RUK pada Kab/Kota
Diperolehnya informasi sistem perencanaan puskesmas dalam rangka penguatan perencanaan Kab/Kota
22 Kab/Kota 2 orang/
Kab/Kota
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
2 orang/
Kab/Kota
Sub Bagian PDE
Monitoring Pelaksanaan Dak Non Fisik (Stunting, Bok, Akreditasi Rs/Puskesmas, Jampersal Dll) Di Kabupaten/Kota
Diperolehnya Informasi pelaksanaan Dak Non Fisik dalam rangka
meningkatkan output DAK Nonfisik
22 Kab/Kota 2 orang/
Kab/Kota
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
2 orang/
Kab/Kota
Sub Bagian PDE
Konsultasi Peningkatan Mutu Perencanaan APBN Ke Pusat
Diperolehnya informasi terkini dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam perencanaan APBN
Jakarta 3 orang/2
kali
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
3 orang/2 kali
Sub Bagian PDE
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK KINERJA
KINERJA INDIKATIF
Konsultasi Anggaran DAK ke pusat
Diperolehnya informasi terkini dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan DAK di Prov/Kab/Kota
Jakarta 3 orang/2
kali
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
3 orang/2 kali
Sub Bagian PDE
9 Pertemuan Penguatan Perencanaan Terintegrasi Dinas Kesehatan Prov.NTT T.A.
2022
Tersusunnya rencana kerja dinas kesehatan Provinsi NTT yang terintegrasi
TTS 73 orang
dari Program Dinkes/UPT D Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT
450.000.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
73 orang dari Program Dinkes/U PTD Lingkup Dinas Kesehata n Provinsi NTT
450.000.000 Sub Bagian PDE
10 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Analisis data kesehatan
Meningkatya kemampuan petugas PDE dalam analisis tenaga kesehatan
Kota kupang 13 orang/3 hari
180.000.000 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
13 orang/3 hari
Sub Bagian PDE
Kajian Bidang Kesehatan
Tersusunnya Kajian Bidang Kesehatan
Dinkes Prov 2 buah
kajian
250.000.000 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
2 buah kajian
Sub Bagian PDE
Pertemuan Koordinasi Penyusunan DAK Tingkat Provinsi NTT
Tersusunnya Perencanaan DAK Provinsi dan Kab/Kota se-NTT secara
terkoordinasi
Kab Kupang 84 orang 302.330.000 Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran kesehatan terintegrasi
84 orang 302.330.000 Sub Bagian PDE
Monitoring Pelaksanaan DAK Fisik Kab/Kota
diperolehnya data kemajuan pelaksanaan DAK Fisik Kabupaten/Kota
22 Kab/kota 22 Kab/kota 156.617.500 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
22 Kab/kota
156.617.500 Sub Bagian PDE
Workshop Pengelola Program dan Data antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam penyamaan Variabel data
Adanya kesamaan pemahaman petugas pengolah data pusat, provinsi dan
Kabupaten/Kota tentang variabel data
Kab Kupang 75 orang 285.000.000 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
75 orang 285.000.000 Sub Bagian PDE
Konsultasi Program Data Kesehatan ke Pusat
Diperolehnya informasi-informasi terkini berkaitan dengan peningkatan penyajian data kesehatan
Jakarta 4 orang 50.000.000 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
4 orang 50.000.000 Sub Bagian PDE
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK KINERJA
KINERJA INDIKATIF
Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan SIKDA TK Provinsi NTT
tersajinya data informasi kesehatan secara akurat
Kab Kupang 75 orang 285.000.000 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
75 orang 285.000.000 Sub Bagian PDE
Bimtek Aplikasi SIDKA Elktronik ke 22 Kab/Kota
Meningkatnya Pelaksanaan Sikda Elektronik di Kab/Kota
22 Kab/Kota 1 org x 22 Kab/Kota
156.617.500 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
1 org x 22 Kab/Kota
156.617.500 Sub Bagian PDE
Orientasi Sikda Generik terintegrasi dengan Piker BPJS di Kab/Kota
Meningkatnya Pengetahuan Petugas Sikda Generik di Pusk
22 Kab/Kota 44 org 325.000.000 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
44 org 325.000.000 Sub Bagian PDE
Pertemuan Pemutakhiran Data Tk.
Provinsi
Tersusunnya data informasi kesehatan yang valid dan siap di sajikan untuk umum
Kab Kupang 75 orang 285.000.000 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
75 orang 285.000.000 Sub Bagian PDE
Bimtek Pengisian Data Profil Kesehatan di Kab/Kota
adanya peningkatan pemahaman cara penyajian data profil kesehatan sesuai format dan ketentuan yang berlaku
22 Kab/kota 2 org/22 kab/Kota
156.617.500 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
2 org/22 kab/Kota
156.617.500 Sub Bagian PDE
Review Pelaksanaan Costing SPM bagi petugas dinkes di 22 Kab/Kota
Meningkatkan keterampilan petugas dalam penganggaran kesehatan dalam pencapaian indikator SPM
22 Kab/kota 22 Kab/kota 156.617.500 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
22 Kab/kota
156.617.500 Sub Bagian PDE
Bimtek Costing SPM bagi petugas dinkes di 22 Kab/Kota
Meningkatkan keterampilan petugas dalam penganggaran kesehatan dalam pencapaian indikator SPM
22 Kab/kota 22 Kab/kota 156.617.500 Penyediaan Data
Kesehatan yang valid dan akurat
22 Kab/kota
156.617.500 Sub Bagian PDE
Monev terpadu Kinerja Program
Terevaluasinya kinerja program secara terpadu
22 Kab/Kota 2 org/22 kab/Kota
313.235.000 Monitoring dan
Evaluasi Terpadu dan Terintegrasi
2 org/22 kab/Kota
313.235.000 Sub Bagian PDE
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK KINERJA
KINERJA INDIKATIF
Pertemuan Koordinasi Plaporan dan Evaluasi Kinerja Lintas Sektor dan lintas progam tingkat Provinsi (LKPD,LPPD LKIPlaporan eksekutuf)
Terselesaikannya laporan LKPD,LPPD,LKIP, laporan eksekutif ,
Dinkes Prov 7 kali 35.000.000 Monitoring dan
Evaluasi Terpadu dan Terintegrasi
7 kali 35.000.000 Sub Bagian PDE
Penguatan SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT
Meningkatnya kemampuan pengelola program dalam
Kab Kupang 50 orang Program Dinas/UPTD Dinkes Prov.NTT
99.000.000 Monitoring dan
Evaluasi Terpadu dan Terintegrasi
50 orang Program Dinas/UP TD Dinkes Prov.NTT
99.000.000 Sub Bagian PDE
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kinerja dan Keuangan dan Program Tk.
Provinsi NTT
Diperolehnya hasil evaluasi keuamngan dan kinerja Dinkes Prov.NTT
Dinkes Prov 50 orang Program Dinas/UPTD Dinkes Prov.NTT
44.640.000 Monitoring dan
Evaluasi Terpadu dan Terintegrasi
50 orang Program Dinas/UP TD Dinkes Prov.NTT
44.640.000 Sub Bagian PDE
Peningkatan Kemampuan Komputerisasi Petugas
Meningkatnya kemampuan Komputerisasi Petugas dalam meningkatkan kinerja
di luar Provinsi 7 org x 2 kali 177.800.000 Monitoring dan
Evaluasi Terpadu dan Terintegrasi
7 org x 2 kali
177.800.000 Sub Bagian PDE
Evaluasi Pencapaian Indikator Renstra Pembangunan Bidang Kesehatan Provinsi NTT tahun 2019 - 2023
Diperolehnya pencapaian indikator renstra dan permasalahan pencapaian indikator renstra
Dinkes Prov 50 org, pejabat pada lingkup dinkes/UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTT
10.000.000 Monitoring dan
Evaluasi Terpadu dan Terintegrasi
50 org, pejabat pada lingkup dinkes/U PTD Dinas Kesehata n Provinsi NTT
10.000.000 Sub Bagian PDE
14 DUKUNGAN MANAJEMEN
Terlaksananya Konsultasi Pengelolaan Keuangan di Jakarta
Pusat 1 kali 40.386.000 - - - 1 kali 40.386.000 Subag Keuangan
Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan Subag keuangan
Kota Kupang 1 Dokumen 5.000.000 - - - 1 Dokumen
5.000.000 Subag Keuangan
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK KINERJA
KINERJA INDIKATIF
Terlaksananya Pendidikan / Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara
KPPN Kupang 7 org 8.400.000 - - - 7 org 8.400.000 Subag Keuangan
Terlaksananya pertemuan dalam rangka pemutahiran data TL LHP hasil pemeriksaan tim pemeriksa fungsional di luar provinsi
Luar Prov. Sesuai Kesepakatan
3 org 41.983.000 - - - 3 org 41.983.000 Subag Keuangan
Terlaksananya Bimtek TL LHP tim pemeriksaan fungsional di 22 Kab/ Kota
22 Kab/kota 12 org/2 kali 248.806.000 174.160.000 - - 12 org/2 kali
422.966.000 Subag Keuangan
Terlaksananya Sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pusat 7 org/1 kali - 71.546.000 - - 7 org/1 kali
71.546.000 Subag Keuangan
Terlaksananya Monev Aset BMD + BMN
22 Kab/kota 12 org/2 kali 204.356.000 - - - 22 Kab/kota
204.356.000 Subag Keuangan
Terlaksananya monev percepatan hibah BMN ke 10 Kab/kota
10 Kab/kota 12 org/1 kali - 171.160.000 - - 10 Kab/kota
171.160.000 Subag Keuangan
16 RUTIN Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
-
Tersedianya ATK dalam menunjang Subag Keuangan
Dinkes Prov 12 bulan 50.000.000 - - - Dinkes Prov
50.000.000 Subag Keuangan
Tersedianya dana untuk cetak bahan2 dalam menunjang subag keuangan
Dinkes Prov 12 bulan 25.000.000 - - - Dinkes Prov
25.000.000 Subag Keuangan
Tersedianya dana untuk penggandaan bahan2 dalam menunjang subag keuangan
Dinkes Prov 12 bulan 50.000.000 - - - Dinkes Prov
50.000.000 Subag Keuangan
Tersedianya Lemari arsip untuk subag keuangan
Dinkes Prov 3 bh 75.000.000 - - - Dinkes Prov
75.000.000 Subag Keuangan
Tersedianya dukungan pengelolaan keuangan APBD
Dinkes Prov 12 orang 25.000.000 - - - Dinkes Prov
25.000.000 Subag Keuangan
Tersedianya Honor Tim Penyelesaian laporan Keuangan APBD dan APBN
Dinkes Prov 12 bulan 25.000.000 - - - Dinkes Prov
25.000.000 Subag Keuangan
APBD APBN DAK NON FISIK DAK FISIK KINERJA
KINERJA INDIKATIF
KINERJA INDIKATIF