Sedangkan untuk indeks inovasi, Pada tahun 2019, Indeks Inovasi Daerah naik dengan predikat sangat inovatif dengan peringkat 25. sedangkan pada Tahun 2020, Badan Penelitian Pengembangan memperoleh Predikat Sangat Inovatif di peringkat 6 Kategori Kabupaten.
Lampung Barat PENGEMBANGAN
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
No Program Pagu Anggaran
Tahun 2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 penyediaan jasa surat menyurat 3.550.000.00 630.000.00 17.75 840.000.00 23.66 1.890.000.00 53.24 2.550.000.00 71.83 1.2 penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
56.400.000.00 9.229.384.00 16.36 14.939.541.00 26.49 27.472.810.00 48.71 38.748.123.00 68.7
1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5.850.000.00 0.00 0 0.00 0 1.649.745.00 28.2 3.868.938.00 66.14
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
412.500.00 125.000.00 30.3 250.000.00 60.61 250.000.00 60.61 250.000.00 60.61
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.720.400.00 2.262.200.00 33.66 3.139.600.00 46.72 5.446.900.00 81.05 6.720.400.00 100
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.359.000.00 12.493.000.00 25.31 16.613.000.00 33.66 37.020.000.00 75 49.359.000.00 100 1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
48.920.000.00 0.00 0 4.826.000.00 9.87 34.267.800.00 70.05 48.920.000.00 100
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.500.000.00 0.00 0 0.00 0 3.777.400.00 58.11 6.500.000.00 100
1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
63.960.000.00 855.000.00 1.34 855.000.00 1.34 42.705.000.00 66.77 63.900.000.00 99.91
1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman
12.000.000.00 2.675.000.00 22.29 2.675.000.00 22.29 6.412.500.00 53.44 9.737.500.00 81.15
1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
87.574.000.00 16.658.912.00 19.02 16.658.912.00 19.02 27.966.081.00 31.93 87.531.193.00 99.95
1.12 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
0.00 0.00 19.02 0.00 19.02 0.00 31.93 0.00 99.95
1.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
17.300.000.00 5.475.000.00 31.65 9.031.000.00 52.2 9.804.400.00 56.67 17.060.400.00 98.62
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin
Berkala/Gedung Kantor
7.894.000.00 0.00 0 0.00 0 7.894.000.00 100 7.894.000.00 100
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
117.168.000.00 27.851.914.00 23.77 38.651.514.00 32.99 77.089.514.00 65.79 115.881.314.00 98.9
No Program Pagu Anggaran Tahun 2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6.440.000.00 360.000.00 5.59 480.000.00 7.45 4.080.000.00 63.35 6.440.000.00 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 4.1 Penyusunan Laporan Capian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.000.000.00 100
4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.000.000.00 0.00 0 0.00 0 565.000.00 56.5 1.000.000.00 100
4.3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000.00 0.00 0 0.00 0 2.000.000.00 100 2.000.000.00 100
4.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.500.000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2.500.000.00 100
4.5 Penyusunan Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
3.000.000.00 1.240.000.00 41.33 1.240.000.00 41.33 2.720.000.00 90.67 3.000.000.00 100
4.6 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
104.000.000.00 29.070.000.00 27.95 45.970.000.00 44.2 79.250.000.00 76.2 104.000.000.00 100
5 Program Pengembangan Kebun Raya Liwa
5.1 Pemeliharaan dan
Pengembangan Taman Kebun Raya Liwa
73.800.400.00 20.926.000.00 28.35 30.513.800.00 41.35 55.957.800.00 75.82 73.800.400.00 100
5.2 Pemeliharaan dan
Pengembangan Blok
36.537.600.00 10.426.400.00 28.54 15.044.000.00 41.17 27.779.200.00 76.03 36.537.600.00 100
5.3 Pemeliharaan dan
Pengembangan Pembibitan
13.058.000.00 7.945.500.00 60.85 7.945.500.00 60.85 13.057.500.00 100 13.057.500.00 100
5.4 Biaya Operasional Kantor UPT Kebun Raya Liwa
664.375.950.00 172.906.950.00 26.03 289.904.950.00 43.64 502.258.950.00 75.6 660.407.455.00 99.4
5.5 Penataan Kawasan dan Zonasi 82.390.000.00 0.00 0 4.350.000.00 5.28 4.350.000.00 5.28 81.851.000.00 99.35
No Program Pagu Anggaran Tahun 2020
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6.3 Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang IPTEK dan Inovasi
106.104.000.00 11.599.000.00 10.93 11.599.000.00 10.93 28.123.000.00 26.51 106.016.750.00 99.92
6.4 Penguatan Komitmen Kebijakan Strategis Kabupaten Tangguh Bencana dan Kabupaten Konservasi
21.344.000.00 14.184.750.00 66.46 14.184.750.00 66.46 14.184.750.00 66.46 21.334.750.00 99.96
6.5 Strategi Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Lampung Barat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Daerah
0.00 0.00 66.46 0.00 66.46 0.00 66.46 0.00 99.96
6.6 Pengembangan Inovasi Daerah 139.794.000.00 16.291.950.00 11.65 23.672.665.00 16.93 77.373.265.00 55.35 134.002.765.00 95.86 Total Per Sasaran 2.115.409.850.00 475.080.560.00 22.46 686.368.832.00 32.45 1.351.856.215.00 63.91 2.080.204.688.00 98.34
Grand Total 2.115.409.850.00 475.080.560.00 22.46 686.368.832.00 32.45 1.351.856.215.00 63.91 2.080.204.688.00 98.34
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
100% Meningkatnya kualitas hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
Jumlah hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
Rekomendasi 16 22 22 28 16 16 22 32 114%
Indeks Inovasi Daerah Predikat - - sangat
inovatif
REALISASI SAMPAI DENGAN PERSENTASE CAPAIAN
RATA-RATA CAPAIAN RATA-RATA CAPAIAN
NO TARGET SAMPAI DENGAN
SASARAN STRATEGIS SATUAN
INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS REALISASI SAMPAI DENGAN PERSENTASE
CAPAIAN TUJUAN
TUJUAN INDIKATOR SATUAN TARGET SAMPAI DENGAN
Nama Perangkat Daerah : Badan Penelitian Dan Pengembangan
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 13/10 16 17 18 19 20 21 22 23 24=22/19
1 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai
Persen
25 50 75 100 25 50 75 100 100.00% 26 45 84 100 15.00 33.00 68.00 99.00 99.00%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal sesuai dengan aturan
Persen 40 50 60 60 40 40 40 40 66.67% 50 50 100 100 - - - - 0.00%
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian 'Kinerja dan Keuangan SKPD
Presentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu
Persen 25 50 75 100 25 50 75 100 100.00% 27 52 74 100 27.00 49.00 74.00 100.00 100.00%
1 Program Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya hasil kelitbangan bidang iptek dan inovasi
Jumlah hasil kelitbangan bidang iptek dan inovasi
yang direkomendasikan Rekomendasi 16 22 22 28 16 16 22 28 100.00% 29 57 87 100 13.00 36.00 59.0 99.00 99.00%
Jumlah Inovasi Daerah
yang Terverifikasi jenis 0 35 35 35 0 0 156 156 445.71%
Jumlah hasil kelitbangan bidang sosekbud dan kerjasama yang
direkomendasikan Rekomendasi 19 22 25 28 19 19 22 28 100.00%
Jumlah hasil kelitbangan yang terpublikasikan
dalam jurnal Buku Jurnal 0 1 1 2 0 1 1 2 100.00%
Presentase Pemanfaatan Zonasi Kebun Raya
Berdasarkan Masterplan Persentase 41.6 41.6 41.6 44.6 41.6 41.6 41.6 44.6 100.00% 38 60 81 100 21.00 48.00 69.00 99.48 99.48%
135% RATA-RATA CAPAIAN 82%
NO SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM SATUAN
KINERJA KEUANGAN
TARGET KINERJA REALISASI KINERJA PERSENTASE CAPAIAN
0 Program Pengembangan Kebun Raya
Meningkatnya Pemanfaatan Zonasi Kebun Raya Berdasarkan Masterplan
PERSENTASE CAPAIAN 3
Meningkatnya kualitas hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
2 Meningkatnya kualitas hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
Meningkatnya hasil kelitbangan bidang sosekbud dan kerjasama
TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN
RATA-RATA CAPAIAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Jumlah Surat Masuk Surat 75 150 225 300 212 286 415 564 188% 26 51 76 100 18 30 53 71.83 71.83%
Jumlah Surat Keluar Surat 75 150 225 300 245 300 431 579 193%
Jumlah Rekening Telepon Rekening 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 25 50 75 100 17 33 52 69 68.70%
Jumlah Rekening Air Rekening 6 6 6 6 6 6 6 6 100%
Jumlah Rekening Listrik Rekening 3 3 3 3 3 3 3 3 100%
Jumlah Mobil yang dibayar pajaknya
Unit 0 1 2 3 0 0 2 3 100% 0 9 73 100 0 0 31 66 66.14%
Jumlah Motor Roda Dua yang dibayar pajaknya
Unit 0 0 0 2 0 0 0 2 100%
Jumlah Motor Roda Tiga yang dibayar pajaknya
Jumlah Jenis Alat Kebersihan Jenis 15 15 15 15 15 15 15 15 100%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Persediaan
Alat Tulis Kantor setiap tahun
Jumlah Jenis ATK Jenis 38 38 38 38 38 38 38 38 100% 25 50 75 100 25 42 75 100 100.00%
Jumlah Jenis Cetakan Jenis 6 6 6 6 0 6 6 6 100% 26 52 77 100 0 34 70 100 100.00%
Jumlah Jenis Penggandaan Jenis 3 3 3 3 0 3 3 3 100%
8 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor setiap tahun
Jumlah Jenis Komponen Listrik Jenis 17 17 17 17 0 0 17 17 100% 0 58 58 100 0 0 58 100 100.00%
9 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar Harian Umum dan Publikasi Masa
Jumlah Surat Kabar Harian Umum dan Publikasi Masa
SKHU 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 17 50 67 100 1 29 67 99.91 99.91%
REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PRESENTASE
7 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan setiap tahun
5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Terwujudnya Kantor yang Bersih dan Terpelihara
4 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Tersedianya Kebutuhan Buku Cek dan Printout Rekening Koran
3 Penyedia Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Jumlah Unit Kedaraan yang Teregistrasi
2 Penyedia Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Setahun
1 Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Lancarnya Jasa Surat
Menyurat BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (%)
KEGIATAN
REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN KINERJA
PRESENTASE
KEUANGAN
Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat
Kali 3 6 9 12 3 5 7 10 83% 25 50 75 100 22 22 53 81.15 81.15%
Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Tamu
Kali 75 150 225 300 47 47 126 225 75%
11 Rapat- Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dalam setahun
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Perjalanan Ke Luar Daerah
Bulan 3 6 9 12 3 6 9 12 100% 27 47 71 100 10 19 32 99.95 99.95%
13 Rapat-rapat Koordinasi dan
Pembinaan dalam Daerah
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dalam setahun
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan ke dalam daerah
Bulan 3 6 9 12 3 6 9 12 100% 24 50 76 100 19 52 57 98.62 98.62%
14 Peningkatan sarana
dan prasarana
Jumlah Gedung Kantor dan Sarana lainnya yang terpelihara
Gedung dan
Jumlah Motor Roda 2 yang dipelihara
Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 100%
Jumlah Motor Roda 3 yang dipelihara
Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
Jumlah Truck yang dipelihara Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
Jumlah Pick Up yang dipelihara Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
Jumlah Genset yang dipelihara Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 37 42 71 100 6 9 63 100 100.00%
Jumlah Laptop dan Komputer yang dipelihara
Unit 1 1 2 3 0 0 2 3 100%
Jumlah Printer yang dipelihara Unit 1 1 1 1 0 0 1 1 100%
18 Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Dokumen 1 2 3 4 1 2 3 4 100% 0 0 0 100 0 0 0 100 100.00%
19 Penyusunan Lpaoran
Keuangan Semesteran
Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Dokumen 0 1 1 1 0 1 1 1 100% 0 57 57 100 0 0 57 100 100.00%
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara dan Operasional
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
10 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya Biaya Makanan dan Minuman dalam setahun
Prognosis Realisasi Anggaran
Prognosis Realisasi AnggaranPrognosis Realisasi Anggaran
21 Penyusunan Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen 0 0 0 1 0 0 0 1 100% 0 0 0 100 0 0 0 100 100.00%
22 Penyusunan, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
Terpenuhinya Laporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD
Dokumen 6 10 14 18 6 10 14 18 100% 57 57 57 100 41 51 91 100 100.00%
23 Kegiatan Pengelolaan
Keuangan Daaerah
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Orang 18 18 18 18 18 18 18 18 100% 28 52 76 100 28 52 76 100 100.00%
24 Jurnal Kelitbangan Optimalnya Publikasi Kegiatan
Kelitbangan di Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Artikel yang diterbitkan dalam Jurnal
Artikel 0 6 6 12 0 6 6 12 100% 46 73 89 100 45 59 77 100 100.00%
25 Koordinasi Jaringan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosekbud dan Kerjasama
Optimalnya Kegiatan Jarlitbangda Bidang Sosekbud dan Kerjasama
Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Bidang Sosekbud dan Kerjasama
Hasil Kelitbangan 4 8 14 18 3 6 10 18 100% 26 50 78 100 19 45 67 99.96 99.96%
27 Penguatan Komitmen
Kebijakan Lampung Barat sebagai Kabupaten Tangguh Bencanan dan Kabupaten Konservasi
Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Lampung Barat sebagai Kabupaten Tangguh Bencanan dan Kabupaten Konservasi
Jumlah Laporan Penguatan Komitmen Kebijakan Lampung Barat sebagai Kabupaten Tangguh Bencanan dan Kabupaten Konservasi
Rekomendasi 2 4 6 8 2 2 6 8 100% 53 98 100 100 8 66 66 99.96 99.96%
28 Koordinasi Jaringan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang IPTEK dan Inovasi
Optimalnya Kegiatan Jarlitbangda Bidang IPTEK dan Inovasi
Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Bidang IPTEK dan Inovasi
Hasil Kelitbangan 4 9 13 18 4 4 13 18 100% 34 72 93 100 7 11 27 99.92 99.92%
Jumlah Peserta Bimtek Inovasi Orang 70 70 70 70 - 70 70 70 100% 32 53 80 100 8 23 55 95.86 95.86%
Jumlah Pemenang Lomba Orang - - 3 3 - - - 3 100%
Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Lampung Barat
29 Pengembangan Inovasi
Daerah
Pengembangan Taman Kebun Raya Liwa
Kebun Raya Liwa dan Terpeliharanya dengan Baik
dan Dikembangkan
31 Pemeliharaan dan
Pengembangan Blok
Bertambahnya Fasilitas Blok Tanaman Koleksi KRL
Jumlah Fasilitas Blok Tanaman Koleksi yang ditambah dan di Pelihara
Blok 9 9 9 9 9 9 9 9 100% 26 50 76 100 26 53 76 100 100.00%
32 Pemeliharaan dan
Pengembangan Pembibitan
Meningkatnya Fasilitas Rumah Pembibitan KRL
Bertambahnya jumlah bibit tanaman dan Fasilitas Rumah Paranet/Gedung Display yang terpelihara
Bibit 3160 3160 3160 3160 0 3160 3160 3160 100% 53 69 84 100 38 84 100 100 100.00%
33 Penataan Kawasan dan
Zonasi
Meningkatnya Blok di KRL Terbangunnya Pojok Selfi dan Jalan Khusus Sepeda
KM 4 4 4 4 - - - 4 100% 100 100 100 100 0 5 5 99.40 99.40%
34 Biaya Operasional UPTD
Pengelolaan Kebun Raya Liwa
Optimalnya Operasional UPT Kebun Raya Liwa
Operasional UPT Kebun Raya Liwa
Rata-rata Capaian Rata-Rata Capaian
Hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah
Raya Liwa
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2020
Tingkat Capaian Program
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Pagu Program sebesar Rp. 354.445.900,- terealisasi sebesar Rp. 335.145.554,- atau setara dengan 94,55%. Indikator dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah :
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu dengan Target pada Tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
Capaian Indikator Program Tersebut didukung oleh beberapa kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran
Kegiatan (Rp.)
3.550.000,- 2.550.000,- (71,83%) Output
(Indikator Kegiatan)
Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar
600 Surat 1143 Surat (190,5%) Outcome
(Indokator Program)
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu
100% 100%
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Uraian Indikator Target Capaian
Rekening Air (100%) Jumlah
Rekening Listrik
3 Rekening 3 Rekening (100%)
Target Kegiatan tercapai 100% dimana jumlah Rekening Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik terbayar 100% namun dari sisi anggaran terjadi efisiensi anggaran sebesar 26.61%.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan
(Rp.) 5.350.000,- 3.868.938,-
Persentase Pelayanan Administrasi
100% 100%
Keterangan :
Target Kegiatan adalah jumlah mobil yang dibayar pajaknya 3 unit, Jumlah Motor Roda Dua yang dibayar Pajaknya 2 unit, Jumlah Motor Roda Tiga yang dibayar Pajaknya 1 unit, dan Jumlah Truk yang dibayar Pajaknya 1 unit tercapai 100%, namun dari sisi anggaran terealisasi 72,32%, ini sesuai dengan real cost pengeluaran.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp.) 412.500,- 250.000,- (60.61%) Jumlah Cetak Rekening
Koran
Dari target kegiatan sebesar 3 buku cek hanya terealisasi sebanyak 2 buku dikarenakan jumlah 2 buku cek tersebut mencukupi selama kegiatan berlangsung sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 40,39%.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran
Kegiatan (Rp.) 6.720.400,- 6.720.400,- (100 %)
Output (Indikator Kegiatan)
Jumlah Tenaga
Kebersihan 1 Orang 1 Orang (100%) Jumlah Jenis Alat
Kebersihan 15 Jenis 15 Jenis (100%)
f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan
(Rp.) 49.359.000,- 49.359.000,- (100%)
Perkantoran Tepat Waktu
100% 100%
g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan
(Rp.) 48.920.000,- 48.920.000,-
(100%)
Perkantoran Tepat Waktu
100% 100%
h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp.) 6.500.000,- 6.500.000,- (100%) Output
Jumlah Jenis 17 Jenis
Outcome
i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran
Kegiatan (Rp.) 63.960.00,- 63.900.00,- (99,91%)
j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan
(Rp.) 12.000.000,- 9.737.500,-
Penyediaan Makan dan Minum Rapat
12 Kali 10 Kali (81,34%) Jumlah
Penyediaan Makan dan Minum Tamu
300 Kali 225 Kali (75%)
Keterangan :
Dari target kegiatan sebesar 12 kali penyediaan makan minum rapat, hanya terealisasi sebanyak 10 kali, target 300 kali penyediaan makan minum tamu hanya terealisasi 225 kali target tidak tercapai karena adanya WFH dan pembatasan tamu yang hadir di awal-awal Pandemi. Penyediaan makan minum tidak diambil karena rapat koordinasi dilakukan secara daring.
Implikasinya terjadi efisiensi anggaran sebesar 18,66%.
k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan
(Rp.) 87.574.000,- 87.531.193,-
(99,95%)
Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Perkantoran Tepat Waktu
100% 100%
l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran
Kegiatan (Rp.)
17.300.000,- 17.060.400,- (98,62%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Pagu Program sebesar Rp. 131.502.000,- terealisasi sebesar Rp. 130.215.314,- atau setara dengan 99,03 %. Indikator dari program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai dengan Target pada Tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
Capaian Indikator Program Tersebut didukung oleh beberapa kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran
Kegiatan (Rp.)
7.894.000,- 7.894.000,- (100%)
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp.)
117.168.000,- 115.881.314,- (98,9%)
yang terpelihara (100%) Jumlah Pick Up yang
terpelihara
1 Unit 1 Unit
(100%) Jumlah Truck yang
terpelihara anggaran terealisasi 98,9%, terjadi efisiensi anggaran 1,1%.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan
(Rp.) 6.440.000,- 6.440.000,-
(100%)
Output (Indikator Kegiatan)
Jumlah Genset yang
terpelihara 1 unit 1 unit
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai
100% 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dengan Pagu Program sebesar Rp. 111.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.500.000,- atau setara dengan 100%. Indikator dari program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD adalah
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu dengan Target pada Tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100 %
Capaian Indikator Program Tersebut didukung oleh beberapa kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp.) 1.000.000,- 1.000.000,- (100%) Output
(Indikator Kegiatan)
Jumlah Dokumen
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
4 Dokumen 4 Dokumen (100%)
Outcome (Indokator Program)
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu
100% 100%
Uraian Indikator Target Capaian Input Anggaran Kegiatan (Rp.) 1.000.000,- 1.000.000,-
(100%) Akuntabel dan tepat
waktu 100%
100%
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp.) 2.000.000,- 2.000.000,- (100%)
Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu
100% 100%
d. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran
Kegiatan (Rp.)
2.500.000,- 2.500.000,- (100%)
(Indokator
e. Kegiatan Penyusunan , Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp.)
3.000.000,- 2.970.000,- (100%) Output
(Indikator Kegiatan)
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Akuntabel dan tepat waktu
100% 100%
f. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp.)
104.000.000,- 104.000.000 (100%) Akuntabel dan tepat
100% 100%
Program Pengembangan Kebun Raya dengan Pagu Program sebesar Rp.
870.161.950,- terealisasi sebesar Rp. 865.653.955, atau setara dengan 99,49%. Indikator dari Program Pengembangan Kebun Raya adalah Presentase Pemanfaatan Zonasi Kebun Raya Berdasarkan Masterplan dengan target pada tahun 2020 sebesar 44,60% atau seluas 38,66 Ha luas lahan yang telah dimanfaatkan dari total luasan KRL seluas 86,68 Ha.
Target pada tahun 2020 tercapai 99,49%. Dengan rincian penggunaan lahan adalah sebagai berikut :
1. Taman seluas 19,6 Ha dengan rincian nama taman adalah taman tematik araceae, taman tematik buah, taman tematik hias, taman tematik wangi, taman tematik aren, taman pelangi, taman sakura, taman cinta, taman plaza penerima, taman tematik aracaceae, taman tematik portulaceae, taman tematik kopi dan taman tematik bambu.
2. Blok/Kebun Koleksi seluas 8,4 Ha
3. Infrastruktur (jalan, gedung, tempat ibadah) seluas 8,06 Ha.
4. Jalur Track Sepeda sepanjang 4 km
Capaian Indikator Program Tersebut didukung oleh beberapa kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :
a. Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Raya Liwa
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp.)
73.800.400 73.800.400 (100%) Output
(Indikator Kegiatan)
Jumlah Tanaman yang dipelihara dan
Uraian Indikator Target Capaian Input Anggaran Kegiatan (Rp.) 36.537.600 36.537.600
(100%) Output
(Indikator Kegiatan)
Jumlah Fasilitasi Blok Tanaman Koleksi yang ditambah dan Kebun Raya Liwa Berdasarkan Masterplan
44.60% 44.60%
c. Pemeliharaan dan Pengembangan Pembibitan
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp.) 13.058.000 13.057.500 (100%) Output
(Indikator Kegiatan)
Jumlah bibit tanaman terpelihara dalam fasilitas rumah
paranet/gedung display
3160 bibit 3160 bibit (100%)
d. Biaya Operasional Kantor UPT Kebun Raya Liwa
Uraian Indikator Target Capaian
(Indokator Program)
Pemanfaatan
Zonasi Kebun Raya Berdasarkan
Masterplan
e. Penataan Kawasan dan Zonasi
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran
Kegiatan (Rp)
82.390.000 81.851.000 (99,35%)
Program Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian dan Pengembangan dengan Pagu Program sebesar Rp.
641.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 635.689.865, atau setara dengan 99,06%. Indikator dari Program Penelitian dan Pengembangan adalah :
- Jumlah hasil kelitbangan bidang sosekbud dan kerjasama yang direkomendasikan dengan target 28 rekomendasi. Realisasi pada tahun 2020 adalah 28 rekomendasi atau setara dengan 100%.
- Jumlah hasil kelitbangan yang terpublikasikan dalam jurnal dengan target 2 buku jurnal yang terbit tiap semester (6 bulan sekali). Realisasi pada tahun 2020 adalah 2 buku jurnal atau setara dengan 100%.
- Jumlah hasil kelitbangan bidang iptek dan inovasi yang direkomendasikan dengan target 28 rekomendasi. Realisasi pada tahun 2020 adalah 28 rekomendasi atau setara dengan 100%.
- Jumlah Inovasi Daerah yang Terverifikasi dengan target 35 jenis.
Realisasi pada tahun 2020 adalah 156 jenis inovasi daerah yang telah
dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:
a. Jurnal Kelitbangan
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp)
62.381.000 62.381.000 (100%)
12 artikel 12 artikel (100%)
b. Koordinasi jaringan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosekbud dan kerjasama
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp)
312.077.000 311.954.600 (99,96%)
(Jarlitbangda) Bidang Iptek dan Inovasi
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp)
106.104.000 106.016.750 (99,92%) IPTEK dan Inovasi
16 hasil iptek dan inovasi yang
d. Penguatan Komitmen Kebijakan Strategis Kabupaten Tangguh Bencana dan Kabupaten Konservasi
Uraian Indikator Target Capaian
Input Anggaran Kegiatan (Rp)
21.344.000 21.334.750 (99,96%) bencana dan Kab.
Konservasi iptek dan inovasi yang
Uraian Indikator Target Capaian Input Anggaran Kegiatan
(Rp)
139.794.000 134.002.765 (95,86%) Output
(Indikator Kegiatan)
Jumlah pemenang lomba inovasi daerah
3 orang 3 orang (100%) Jumlah peserta
bimtek
70 orang 70 orang (100%) Outcome
(Indokator Program)
Jumlah hasil kelitbangan bidang iptek dan inovasi yang
direkomendasikan
28
rekomendasi
28
rekomendasi (100%)
Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi %
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.545.900 335.145.554 93.47
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.502.000 130.215.314 99.02
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
113.500.000 113.500.000 100
5 Program Pengembangan Kebun Raya Liwa 870.161.950 865.653.955 99.48
1.2 Indeks Inovasi Daerah Predikat Sangat Inovatif sangat Inovatif 100 6 Program Penelitian dan Pengembangan 641.700.000 635.689.865 99.06
107TOTAL PER SASARAN 2.115.409.850 2.080.204.688 98.34
TOTAL KESELURUHAN 2.115.409.850 2.080.204.688 98.34
Periode 2018 - 2022 Tahun 2020
32 114
RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR TINGKAT EFISIENSI 8.66 %
TINGKAT EFEKTIFITAS 108.81 % 1
Meningkatnya kualitas hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
1.1
Jumlah hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
Rekomendasi 28
No Sasaran Indikator Satuan
Kinerja Keuangan
Gambar Bimtek Inovasi Daerah, Semi Online dengan Protokol Kesehatan
FGD Kegiatan Jaringan Penelitian Bidang Sosekbud Kerjasama
NO TARGET REALISASI
1 4 5
28 Rekomendasi 32 Rekomendasi
Sangat Inovatif Sangat Inovatif
Liwa, Desember 2020
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ir. NOVIARDI KUSWAN NIP. 19621101 199003 1 005 1 Meningkatnya kualitas hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam
mendukung kinerja pemerintah daerah
Jumlah hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
Indeks Inovasi Daerah
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2 3
OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Tahun Anggaran : 2020
OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NO TARGET REALISASI
1 4 5
100% 100%
Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 100% 100%
40% 40%
100% 100%
Liwa, Desember 2020
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ir. NOVIARDI KUSWAN NIP. 19621101 199003 1 005
2 3
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
Tahun Anggaran : 2020
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu
Presentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu
Presentase yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal sesuai dengan aturan
OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NO TARGET REALISASI
1 4 5
3 Buku 2 buku
Jumlah Cetak Rekening Koran 12 Kali 12 kali
2 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen
3 Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran1 Dokumen 1 Dokumen
4 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen
5 Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 18 orang 18 orang
Liwa, Desember 2020
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ir. NOVIARDI KUSWAN NIP. 19621101 199003 1 005 1 Tersedianya kebutuhan Buku Cek dan Printout Rekening Koran Jumlah Buku Cek
Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah
2 3
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Tahun Anggaran : 2020
OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NO TARGET REALISASI
1 4 5
300 dokumen 564 dokumen 300 dokumen 579 dokumen 2 Rekening 2 Rekening 6 Rekening 6 Rekening 3 Rekening 3 Rekening
3 unit 3 unit
2 unit 2 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 Orang 1 Orang
Jumlah Jenis Alat Kebersihan 15 Jenis 15 Jenis
5 Terpenuhinya Persediaan Alat Tulis Kantor Setiap Tahun Jumlah Jenis ATK 38 Jenis 38 Jenis
Jumlah Jenis Cetakan 6 Jenis 6 Jenis
Jumlah Jenis Cetakan 6 Jenis 6 Jenis