DATA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS&KINERJA&

DATA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2015

No Program/Kegiatan Anggaran

Realisasi

Fisik (%) Keu (Rp) %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 803.763.600 100% 593.002.470 74%

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.600.000 100% 5.444.000 97%

- Peyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional ^271.212.500 ^100% ^156.559.470 ^58%

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 39.700.000 100% 12.950.000 33%

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.800 100% 79.557.350 99%

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.613.300 100% 21.942.700 69%

-Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 76.500.000 100% 74.830.000 98%

- Penyediaan Makanan dan Minuman 23.695.000 100% 8.653.250 ^37%

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah ^252.342.000 ^100% ^212.865.700 ^84%

- Penyediaan upakara/upacara keagamaan 23.100.000 100% 20.200.000 87%

2 ^{Program Peningkatan Sarana dan Prasarana}

Aparatur ^22.793.000 ^100% ^22.143.000 ^97%

- Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor ^2.793.000 ^100% ^100%

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional

- Pengadaan Mebeleur 20.000.000 100% 97%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000 100% 14.000.000 100%

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000 100% 14.000.000 100%

4 ^{Program Peningkatan Pengembangan Sistem}

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ^12.016.000 ^100% ^9.687.000 ^81%

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD ^12.016.000 ^100% ^9.687.000 ^81%

5 ^{Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas} Perhubungan

-Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

6 ^{Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana}

dan Fasilitas LLAJ ^123.500.000 ^100% ^121.724.000 ^99%

- Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor ^25.000.000 ^100% ^25.000.000 ^100%

- Rehabilitasi Pemeliharaan Halte

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light dan Warning

Light ^98.500.000 ^100% ^96.724.000 ^98%

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015 38

[LKjIP]

2015 No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Fisik (%) Keu (Rp) %

- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan

Umum di Jalan Raya ^43.129.700 ^100% ^26.701.050 ^65.00%

- Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan

Kebersihan Di Lingkungan Terminal ^432.340.850 ^100% ^419.560.850 ^100%

- Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah

dan Mudah ^324.832.000 ^100% ^296.483.000 ^99.91%

- Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa

angkutan ^23.422.600 ^100% ^23.408.350 ^95.00%

- Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan 188.420.000 100% 187.559.000 98.41%

- Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan ^208.970.400 ^100% ^172.515.450 ^99.42%

- Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Teladan

10.062.500 100% 9.066.000 97.00%

-Peringatan Hari Perhubungan Nasional (

HARHUBNAS ) ^17.872.500 ^100% ^16.534.000 ^93%

8 ^{Program Pembangunan Sarana dan Prasarana}

Perhubungan ^457.985.000 ^100% ^452.783.400 ^99%

- Pembangunan gedung terminal 265.735.000 100% 263.583.400 99%

- Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal 192.250.000 100% 189.200.000 98%

9 ^{Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu}

Lintas ^582.306.000 ^100% ^575.150.000 ^100%

- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 191.306.000 100% ^188.800.000 98%

- Pengadaan Marka Jalan 196.000.000 100% 194.950.000 99%

- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

- Pengadaan pengendali isyarat Lalu lintas 180.000.000 100% 177.000.000 98%

- Peningkatan Kebutuhan, pemeliharaan, dan

pengwasan fasilitas lalu lintas ^15.000.000 ^100% ^14.400.000 ^96%

10 ^{Program Peningkatan Kelaikan pengoprasian}

kendaraan bermotor ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

‘- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 0 0 0 0

11 ^{Program Pengembangan Komunikasi, Informasi}

dan Media Massa ^{1.629.766.000} ^100% ^{1.458.392.700} ^91%

- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi

dan informasi ^978.966.000 ^100% ^855.307.050 ^87%

- Pembinaan dan pengembangan sumberdaya

komunikasi dan informasi ^19.000.000 ^100% ^6.227.000 ^33%

- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan Informasi

- Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

No Program/Kegiatan Anggaran

Realisasi

Fisik (%) Keu (Rp) %

12 ^{Program Pengkajian dan Penelitian Bidang}

Komunikasi dan Informasi ^50.000.000 ^100% ^49.439.900 ^98%

- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan

komunikasi ^50.000.000 ^100% ^49.439.900 ^98%

13 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 103.704.500 100% 55.434.850 53%

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 103.704.500 100% 55.434.850 53%

TOTAL 5.048.884.650 89,19% 4.503.585.020 89,19%

Dalam Tahun 2015 jumlah dana yang dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana (sesuai dengan DPA yang disetujui) sebesar Rp. 9.613.669.150yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.564.784.500 dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.048.884.650 terdiri dari 11 program :

1. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran Rp. 803.763.600 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Rp.22.793.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 14.000.000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 12.016.000 5.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 123.500.000

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 1.249.050.550 7. Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan Rp 457.985.000

8. Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas Rp582.306.000

9. Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa Rp 1.629.766.000

10. Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang Komunikasi dan Informasi Rp 50.000.000

11. Program Kerjasama Informasi dengan

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

[LKjIP]

2015

TABEL 3.8

CAPAIAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2015 DAN TAHUN SEBELUMNYA (2014)

No Kegiatan Target (Rp) 2014 Target (Rp) 2015 Realisasi 2014 Realisasi 2015 Ket

Rp. % Keu % Fisik Rp. % Keu % Fisik

I. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah 925.642.689 966.694.681 817.400.386 88.31 88.31 880.200.136 91,05% 91,05%

II. Belanja SKPD 10.306.987.050 9.613.669.150 9.236.313.218 89.62 89.62

1 Belanja Tidak Langsung 4.395.456.900 4.564.784.500 3.987.418.004 90.72% 90.72% 4.359.097.060 95,5% 95,5%

- Belanja pegawai 4.395.456.900 4.564.784.500 3.987.418.004 90.72% 90.72% 4.359.097.060 95,5% 95,5%

2 Belanja Langsung 5.911.530.150 5.048.884.650 5.248.895.214 88.79% 88.79% 4.503.585.020 89,19% 89,19%

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

718.951.150 803.763.600 568.414.064 79.06 79.06% 593.002.470 74%

- Penyediaan jasa surat menyurat 5.600.000 5.600.000 4.713.500 84.17% 84.00% 5.444.000 97% 100%

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

202.806.000 271.212.500 169.710.250 83.68% 84.00% 156.559.470 58% 100%

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

33.700.000 39.700.000 11.150.000 33.09% 33.00% 12.950.000 33% 100%

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

23.974.900 31.613.300 21.249.400 88.63% 88.63% 21.942.700 69% 100%

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

15.500.000 76.500.000 11.425.000 73.71% 73.71% 74.830.000 98% 100%

- Penyediaan makanan dan minuman

18.672.000 23.695.000 10.712.000 57,37% 57,37% 8.653.250 37%

100%

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

297.558.000 252.342.000 218.724.964 73.51% 73.51% 212.865.700 84% 100%

- Penyediaan upakara/upacara keagamaan

23.100.000 23.100.000 23.100.000 100% 100% 20.200.000 87% 100%

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

39.197.500 22.793.000 30.028.500 77.00% 77.00% 22.143.000 97% 100%

- Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional - - - - - - - - - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - - - - - - - - - Pengadaan kendaraan dinas/operasional 17.000.000 - 16.400.000 96.00% 96.00% - - - - Pengadaan Mebeleur 19.750.000 20.000.000 11.250.000 57.00% 57.00% 19.350.000 97% 100% - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

[LKjIP]

2015

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100% 100% 14.000.000 100% 100%

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

14.000.000 14.000.000 14.000.000 100% 100% 14.000.000 100% 100%

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.826.000 12.016.000 9.360.000 79.15% 79.15% 9.687.000 81% 100%

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

11.826.000 12.016.000 9.360.000 79.15% 79.15% 9.687.000 81% 100%

e. Program Pembanguanan prasarana dan Fasilitas perhubungan

225.000.000 - 179.657.000 80.00% 80.00% - - -

- Perencanaan Pembanguanan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

255.000.000 - 179.657.000 80.00% 80.00% - - -

f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

212.250.000 123.500.000 209.634.000 99.00% 99.00% 121.724.000 99% 100%

- Rehabilitasi /pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

20.936.000 - 20.900.000 100% 100% - - -

- Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

- Rehabilitasi /pemeliharaan terminal/pelabuhan

- - - - - - - -

- Rehabilitasi/pemeliharaan halte 10.000.000 - 10.000.000 100% 100% - - -

- Rehabilitasi / pemeliharaan traffic light dan warning light

181.314.000 98.500.000 178.734.000 99.00% 99.00% 96.724.000 98% 100%

g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

902.421.700 1.249.050.550 887.585.250 98.36% 98.36% 1.151.827.700 92% 100%

- Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di Jalan Raya

26.265.000 43.129.700 17.165.000 65.00% 65.00% 26.701.050 62% 100%

- Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

407.892.250 432.340.850 407.892.250 100% 100% 419.560.850 97% 100%

- Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

156.636.500 324.832.000 156.501.000 99.91% 99.91% 296.483.000 91% 100%

- Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan

9.710.950 23.422.600 9.227.000 95.00% 95.00% 23.408.350 100% 100%

- Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

124.820.000 188.420.000 122.839.500 98.41% 98.41% 187.559.000 100% 100%

- Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

[LKjIP]

2015

- Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan teladan

34.638.000 10.062.500 33.658.000 97.00% 97.00% 9.066.000 90% 100%

- Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)

9.850.000 17.872.500 8.460.000 86.00% 86.00% 16.543.000 93% 100%

h. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

192.000.000 457.985.000 190.920.000 99.00% 99.00% 452.783.400 99% 100%

- Pembangunan Gedung Terminal - 265.735.000 263.583.400 99% 100%

- Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal

192.000.000 192.250.000 190.920.000 99.00% 99.00% 189.200.000 98% 100%

i. Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

587.337.500 582.306.000 580.281.500 99% 100% 575.150.000 100% 100%

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

201.851.500 191.306.000 198.101.500 98.00% 100% 188.800.000 100%

- Pengadaan marka jalan 103.600.000 196.000.000 102.860.000 99% 100% 194.450.000 99% 100%

- Pengadaan pagar pengaman jalan 197.600.000 - 195.320.000 98.84% 100% - - -

- Pengadaan Pengendali Isyarat Lalu Lintas

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

- Peningkatan Kebutuhan,

pemeliharaan, dan pengwasan fasilitas lalu lintas

- 15.000.000 14.400.000 96% 100%

j. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- - - - - - -

- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

- - - - - - -

k. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.865.711.400 1.629.766.000 2.474.291.900 86.34% 86% 1.458.392.700 91% 100%

- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

790.714.400 978.966.000 530.538.800 67.10% 67% 855.307.050 87% 100%

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

30.000.000 19.000.000 7.362.000 25% 100% 6.227.000 33% 100%

- Pengadaan alat studio dan komunikasi

- - - - - - - -

- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

83.000.000 - 81.812.000 99% 100% - - -

- Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

[LKjIP]

2015

l. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

25.000.000 50.000.000 25.000.000 100% 100% 49.439.900 98% 100%

- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

25.000.000 50.000.000 25.000.000 100% 100% 49.439.900 98% 100%

m. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 117.834.900 103.704.500 79.723.000 67.66% 68% 55.434.850 53% 100% - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 117.834.900 103.704.500 79.723.000 67.66% 68% 55.434.850 53% 100% Total 5.911.530.150 5.048.884.650 5.248.895.214 88.79 88.79 4.503.585.020 90% 98%

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp. 9.613.669.150yang terdiri dari target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.564.784.500 dan target Belanja Langsung sebesar Rp.5.048.884.650

Untuk Belanja Langsung terealisasi Rp. 4.503.585.020 (89.19%).sedangkan Belanja Tidak Langsung teralisasi Rp. 4.359.097.060 (95.5%),Walaupun realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja langsung hanya 90%, namun secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 sudah bisa terlaksana dengan fisiknya 98%.Jika dibandingkan dengan realisasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2014 sebesar 88.79%, pada Tahun Anggaran 2015 terjadi kenaikan menjadi 89.19% sekitar (0.4%)

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

Realisasi belanja tahun 2015 sebesar yang terbagi dalam dua jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.359.097.060, sisa dana sebesar Rp 205.687.440,- dengan persentase realisasi sebesar 95,49 % dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.503.585.020,-,sisa dana Rp 545.299.630,- dengan persentase realisasi sebesar 89,19%. Total realisasi belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 8.862.682.080,- (92,19%). Sehingga terjadi efisiensi Sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 750.987.070,-. (7,81%).

Keberhasilan pencapaian sasaran dan target atas pelaksanaan program / kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah:

1. Adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap pegawai terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

2. Adanya standar prosedur operasional sebagai acuan kerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

2. Adanya situasi yang kondusif untuk menjaga etos kerja

3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

4. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

Adanya kegiatan yang capaiannya tidak memenuhi target dikarenakan : 1. Tidak terlaksananya anggaran belanja system informasi Retribusi

menara Telekomunikasi dan router pada kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan adanya keputusan MK No.48/PPU-XXII/2014 tgl 26 Mei 2015 yang mana Pemerintah sedang dalam proses penyusunan rancangan peraturan Menteri tentang pedoman umum perhitungan tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut dari keputusan MK tersebut.

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015

[LKjIP]

2015

3.3 PRESTASI ATAU PENGHARGAAN

Untuk tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mendapatkan Penghargaan/Prestasi sebagai berikut:

1. Mendapatkan sertifikat Plakat WTN ( Wahana Tata Nugraha) dengan kategori lalu lintas pada kota kecilsebagaimana tercapainya ketertiban dalam berlalu lintas.

2. Mendapatkan Piala dalam lomba AKUT ( Awak Kendaraan Umum Teladan), dalam rangka lomba angkutan teladan Juara III Tingkat Propinsi.

3. Mendapatkan Peringkat IVdalam Pemeringkatan E-Goverment Tingkat kabupaten/ Kota untuk Wilayah Banten,DIY,Bali,NTB,Kalimantan, Sulawesi tahun 2015

Dengan adanya Prestasi/penghargaan yang telah dicapai, maka diharapkan adanya peningkatan ketertiban dan pelayanan dibidang angkutan serta peningkatan kinerja berbasis IT dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana 2015 BAB IV

PENUTUP

Dalam dokumen L K ji P LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA (Halaman 53-65)

DATA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS&amp;KINERJA&amp;