5.1. Verifikasi Akhir
Setelah pengelompokkan matriks/risalah per Perangkat Daerah telah selesai dilakukan oleh Pokja 1 maka Project Leader melakukan verifikasi akhir atas data tersebut hal ini dilakukan untuk memastikan supaya data tersebut telah sesuai dengan format dan rekomendasi hasil pemeriksaan per PD. Hal ini dilakukan pada hari hari senin tanggal 20 Agustus 2018 di ruang kerja Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Hasil dari kegiatan ini adalah Matriks yang sudah diverifikasi dan telah siap untuk diburn/copy ke CD/RW untuk di salurkan ke PD. (data di burn/copu dalam CD/RW karena dokumen rahasia yang tidak bisa di publikasikan).
5.2. Melakukan Born/copy data Matriks/risalah ke dalam CD/RW.
Data matriks/risalah yang sudah dikelompokkan per PD oleh Pokja 1 kemudian di born/copy file ke dalam CD RW oleh Pokja 1 pada hari Kamis 23 Agustus 2018 di ruang kerja Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Hasil dari kegiatan ini adalah CD/RW yang telah berisi data matriks/risalah rekomendasi hasil pemeriksaan.
Laporan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Bitung Tahun 2018 31
Laporan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Bitung Tahun 2018 32 5.3. Penyaluran/ekspedisi matriks/risalah hasil pengelompokkan per
Perangkat Daerah.
Matriks/risalah yang sudah di burn/copy ke CD/RD per Perangkat Daerah kemudian kemudian disalurkan oleh pokja 1 pada hari Senin dan Selasa tanggal 27-28 Agustus 2018.
Persiapan untuk penyaluran/ekspedisi.
Laporan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Bitung Tahun 2018 33 Foto dokumentasi pelaksanaan ekspedisi/penyaluran.
Laporan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Bitung Tahun 2018 34
Laporan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Bitung Tahun 2018 35 6. EVALUASI PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN DAN
PELAPORAN.
6.1. Pelaksanaan Proyek Perubahan pada Inspektorat Kota Bitung dengan Judul “Pengelompokkan Matriks/risalah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badana Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Per Perangkat Daerah Dari Tahun 2004 - 2017” merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dalam mendukung setiap Program dan kegiatan pada Inspektorat dan Pemerintah Kota Bitung pada umumnya. Namun dalam pelaksanaan implemrntasi proyek perubahan tidaklah sesuai dengan apa yang dibayangkan sebelumnya oleh Projeck Leader pada saat belum pelaksanaan ujian seminar pada tanggal 17 Juli 2018 yang lalu, hal ini dibuktikan pada saat pelaksanaan implementasi proyek perubahan sudah tidak lagi sesuai dengan tahapan/milestone dan Netmap awal karena menyesuaikan dengan petunjuk dan arahan dan penguji.
Project Lider tidak bisa menampilkan atau melampirkan Matriks/risalah yang telah dikelompokkan oleh tim efektif mengingat data tersebut adalah merupakan rahasia Pemerintah Kota Bitung karena menyangkut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang didalamnnya terdapat temua kerugian Negara/daerah dan temuan bersifat administrasi yang tidak boleh di publikasikan keluar. Tetapi Project Leader hanya bisa memperlihatkan data matriks/risalah yang sudah dikelompokkan per Perangkat Daerah dalam bentuk soft copy dalam CD/RW kepada penguji dan Coach saat pelaksanaan ujian hasil pelaksanaan implementasi proyek perubahan nanti.
B. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL
Kendala yang didapati Project Leader dalam implementasi Proyek Perubahan adalah sebagai berikut :
1. Kendala Internal :
a. Banyaknya tugas rutin yang harus dikerjakan oleh Project Leader Sebagai Kasubag Evaluasi dan Pelapuran;
Laporan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Bitung Tahun 2018 36
b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Inspektur dan harus segera dilaksanakan oleh Karena kegiatan yang mendesak merupakan petunjuk atasan sehingga implementasi Proyek Perubahan tidak sesuai dengan Milestone Rancangan Proyek Perubahan yang diseminarkan
2. Kendala eksternal:
a. Koordinasi dengan BPK-RI untuk pengambilan data hasil Rekonsiliasi data tindak lanjut khususnya berita acara hasil rekon mengalami kendala karena belum ditandatangan oleh pimpinan BPK-RI dan dosir/tim yang yang menangani Pemerintah Kota Bitung karena sudah mendapatkan tugas pemeriksaan di Kab/Kota lain.
C. STRATEGI MENGATASI MASALAH 1. Strategi mengatasi masalah internal :
Mengoptimalkan Kelompok Kerja dalam Tim Efektif dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada selalu melakukan koordinasi dan kontrol ke pokja-pokja dalam mengimplementasikan milestone Proyek Perubahan.
2. Strategi mengatasi kendala eksternal
Melakukan koordinasi lewat komunikasi melalui media WA dan telefon untuk kesedian data atau berita acara hasil rekonsiliasi dan monitoring tindak lanjut yang sudah ditandatangi oleh Pimpinan BPK-RI.
Laporan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Bitung Tahun 2018 37 BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pelaksanaan Proyek Perubahan pada Inspektorat Kota Bitung dengan Judul “ Pengelompokkan Matriks/risalah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badana Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Per Perangkat Daerah Dari Tahun 2004 - 2017” merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dalam mendukung setiap Program dan kegiatan pada Inspektorat dan Pemerintah Kota Bitung pada umumnya.
Dari hasil Laboratorium Kepemimpinan yang dituangkan dalam laporan akhir Proyek Perubahan Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Terlaksanannya Pengelompokkan Matriks/Risalah rekomendasi hasil pemeriksaan Badana Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) per Perangkat Daerah dari tahun 2004 - 2017”
2. Terlaksananya kegiatan pendampingan dalam penyelesaian semua tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP lainya kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan ruang konsultasi dan bersih-bersih temuan.
3. Menunjang tugas pokok dan fungsi Project Leader dalam Pelaksanaan pengawasan maupun penanganan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP.
B. Rekomendasi
Melalui pelaksanaan Proyek Perubahan ini Project Leader menyadari bahwa banyak hal yang perlu dilakukan terkait penanganan dan penyelesaian semua rekomendasi hasil pemeriksaan baik BPK-RI dan APIP lainnya, makanya melaui proyek perubahan ini setidaknya telah membantu atau mempermudah Perangkat Daerah mengetahui berapa banyak rekomendasi yang sudah dan belum di tindak lajuti.
maka Project Leader merekomendasikan kedepan agar :
Laporan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kota Bitung Tahun 2018 38 1. Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya menyelesaikan semua rekomendasi
baik BPK-RI dan APIP lainnya agar dapat memahami betul apa yang menjadi rekomendasi hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.
2. Perangkat Daerah harus terus berkoordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat sebagai Instansi teknis dalam penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan.
3. Perangkat Daerah harus konsisten dan serius untuk menyelesaikan semua rekomendasi yang di tindak lanjuti.
4. Adanya aplikasi untuk mempermudah pemamtauan penyeleaian tindak lanjut oleh Perangkat Daerah sehingga penyelesaian tindak lanjut dapat di lakukan secara on-line namun tetap menjaga kerahasian dokumen.
Project Leader,
NOLVI ALVONS KUMESAN, SIP