DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEDIRI
Jln. Erlangga Nomor 1 Kediri (0354) 691776 Website : www.kedirikab.go.id Email : [email protected]
ii Halaman Sampul Dalam ... i Daftar Isi ... ii Daftar Tabel ... iii Daftar Lampiran ... iv
BAB I. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 2.1 Landasan Hukum ... 3 3.1 Maksud dan Tujuan ... 5 4.1 Sistematikan Penulisan ... 6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ... 8 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ... 8 2.2 Sumber Daya ... 20 2.3 Kinerja Pelayanan ... 25 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ... 27
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ... 28 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD ... ... 28 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih ... 30 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi ... 33 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ... 38 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ... 41
BAB IV. TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 43 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD ... ... 43 4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD ... 47
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ... 50
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD ... 56 BAB VII. PENUTUP ... 58
iii Diagram 1 Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD ... .. 6 Bagan 1 Struktur Organisasi Disparbud .. ... .. 8
Tabel 01. Kondisi Pegawai (PNS, CPNS dan P3K) menurut Status Kepegawaian
dan Jenis Kelamin Tahun 2015 ... 20
Tabel 02. Kondisi Pegawai (PNS, CPNS dan P3K) menurut Kepangkatan dan
Jabatan Tahun 2015 ... 21
Tabel 03. Kondisi Pegawai (PNS, CPNS dan P3K) menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan Tahun 2015 ... 21
Tabel 04. Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai (PNS, CPNS dan P3K) ... 21
Tabel 05. Jenis Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2015 ... 22
Tabel 06. Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Tahun 2015 ... 23
Tabel 07. Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD Kab. Kediri
Tahun 2016 - 2021 ... 57
iv Lamp. 1. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Kediri ... 59
Lamp. 2. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri ... 60
Lamp. 3. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri ... 63
Lamp. 4. Tabel 4.1.1 Rincian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri ... 64
Lamp. 5. Tabel 8.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Penadanaan Indikatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri ... 65
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Urusan Wajib Kebudayaan
a.Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Organisasi/Group Kesenian 350 group 400 group 450 group 500 group 550 group 412 klub 515 klub 738 klub 904 klub 1048 klub 117.71% 128.75% 164.00% 180.80% 190.55%
% Kelompok Seni dan Budaya yg Dibantu
(Diberdayakan) 20% 30% 40% 45% 50% 4.85% 57.48% 3.00% 4.20% 39.98% 24.25% 191.60% 7.50% 9.33% 79.96%
% seni budaya lokal yang dilestarikan 44% 50% 60% 70% 80% 33.33% 33.33% 66.67% 66.67% 66.67% 75.75% 66.66% 111.12% 95.24% 83.34%
Gedung Kesenian (selain milik swasta) per
10.000 penduduk 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 200.00% 200.00% 200.00% 100.00% 150.00%
Penyelenggaraan Festival & kegiatan seni dan
budaya 8 kali 10 kali 12 kali 14 kali 16 kali 5 kali 19 kali 33 kali 59 kali 52 kali 62.50% 190.00% 275.00% 421.43% 325.00%
% peningkatan pentas seni dan budaya 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 0.00% 280.00% 73.68% 79.00% 0.00% 0.00% 840.84% 221.26% 237.24% 0.00%
Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Urusan Pilihan Pariwisata
a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
Jumlah kunjungan wisata 922.658 orang 1.014.923 orang 1.116.400 orang 1.228.000 orang 1,350,900 841.222 orang
Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata 1,65 M 1,73 M 1,82 M 1,9 M 2 M 1,8 M 3,4 M 3,9 M 3,3 M 3,4 M 109.09% 196.53% 214.29% 173.68% 170.00%
Jumlah pameran dan promosi wisata 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali 2 kali 2 kali 14 kali 15 kali 16 kali 28.57% 25.00% 155.56% 150.00% 133.33%
b.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
Ʃ Kelompok Sadar Wisata yang Dibentuk 10 kelompok 11 kelompok 12 kelompok 13 kelompok 14 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 6 kelompok 40.00% 45.45% 33.33% 30.77% 42.86%
% Usaha Pariwisata yang Memiliki Ijin
(Rekomendasi) 15% 20% 25% 30% 35% 9 usaha 36 usaha 68 usaha 81 usaha 280 usaha
Ketersediaan Restoran 51 unit 53 unit 55 unit 57 unit 59 unit 22 unit 35 unit 38 unit 32 unit 60 unit 43.14% 66.04% 69.09% 56.14% 101.69%
Ketersediaan Penginapan / Hotel 20 unit 20 unit 21 unit 22 unit 22 unit 18 unit 22 unit 23 unit 16 unit 17 unit 90.00% 110.00% 109.52% 72.73% 77.27%
Rasio Capaian Pada Tahun
ke-tidak dapat dihitung rasionya, karena beda pencapaian targetnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun
ke-DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Non Urusan
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,400,000 4,840,000 5,324,000 5,856,400 6,442,000 4,000,000 3,424,000 3,997,650 2,207,790 2,959,430 90.91% 70.74% 75.09% 37.70% 45.94% 10.00 (2.10) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 76,450,000 84,095,000 92,504,500 101,754,950 111,930,445 51,077,798 92,335,484 92,035,021 71,625,148 62,968,929 66.81% 109.80% 99.49% 70.39% 56.26% 10.00 11.54 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas
/ Operasional 25,850,000 28,435,000 31,278,500 34,406,000 37,846,000 23,492,900 24,934,400 27,310,000 55,508,356 75,440,743 90.88% 87.69% 87.31% 161.33% 199.34% 10.00 38.71 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40,920,000 45,012,000 49,513,200 54,464,500 59,910,950 46,933,000 61,763,600 72,732,500 82,656,500 97,215,500 114.69% 137.22% 146.90% 151.76% 162.27% 10.00 20.15 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,980,000 14,278,000 15,705,800 17,276,300 19,003,900 20,367,000 20,367,000 23,007,500 31,000,000 39,673,084 156.91% 142.65% 146.49% 179.44% 208.76% 10.00 18.92 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,353,000 28,988,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 20,000,000 19,800,000 90.91% 82.64% 75.13% 75.89% 68.30% 15.25 2.53 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,400,000 4,840,000 5,324,000 5,856,400 6,442,000 11,499,985 51,499,355 63,735,750 63,366,250 67,527,100 261.36% 1064.04% 1197.14% 1082.00% 1048.23% 10.00 94.39 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 800,000 7,935,000 2,300,000 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 230.22
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13,200,000 23,200,000 33,200,000 38,200,000 43,200,000 9,700,000 23,400,000 35,130,000 123,120,000 83,875,000 73.48% 100.86% 105.81% 322.30% 194.16% 36.75 102.49 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 - - 5,000,000 - 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 29.77 -Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang-undangan 3,850,000 4,250,000 4,675,000 5,150,000 5,665,000 3,500,000 3,500,000 2,820,000 3,060,000 3,330,000 90.91% 82.35% 60.32% 59.42% 58.78% 10.14 (0.53) Penyediaan Makanan dan Minuman 7,250,000 8,000,000 8,800,000 9,600,000 10,550,000 9,000,000 12,700,000 15,240,000 17,995,000 19,923,000 124.14% 158.75% 173.18% 187.45% 188.84% 9.83 22.48 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 60,500,000 66,550,000 73,205,000 80,525,000 88,575,000 57,639,917 69,999,700 79,894,209 122,184,375 63,659,002 95.27% 105.18% 109.14% 151.73% 71.87% 10.00 10.15 Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Perkantoran 1,320,000 1,450,000 1,595,000 1,750,000 1,925,000 1,200,000 1,200,000 1,500,000 64,025,000 180,489,996 90.91% 82.76% 94.04% 3658.57% 9376.10% 9.89 1,093.81 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah 10,000,000 11,000,000 12,100,000 13,300,000 14,600,000 9,000,000 9,000,000 8,700,000 23,956,500 19,955,000 90.00% 81.82% 71.90% 180.12% 136.68% 9.92 38.83 Penyediaan Jasa Administrasi Barang 3,960,000 4,350,000 4,780,000 5,250,000 5,800,000 3,600,000 5,232,000 6,848,000 6,552,000 8,876,000 90.91% 120.28% 143.26% 124.80% 153.03% 10.01 26.84 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5,500,000 6,050,000 6,650,000 7,350,000 8,085,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 19,800,000 90.91% 82.64% 75.19% 68.03% 244.90% 10.11 74.00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 11,330,000 12,463,000 13,709,300 15,080,200 16,588,200 11,000,000 15,500,000 8,872,000 24,900,000 25,037,000 97.09% 124.37% 64.72% 165.12% 150.93% 10.00 44.84 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 2,473,500 3,905,000 4,309,770 4,049,500 - 41.23% 55.79% 53.87% 44.99% 0.00% 13.64 (9.45)
Pendidikan dan Pelatihan TUPOKSI - 45,480,000 100.00% - 100.00
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEDIRI
Urusan ***) Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke-Rata-rata Pertumbuhan
Program Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu.
Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 5,500,000 6,050,000 6,650,000 7,350,000 8,085,000 5,000,000 6,902,900 1,879,000 2,479,000 4,887,750 90.91% 114.10% 28.26% 33.73% 60.45% 10.11 23.60
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 187,000,000 205,700,000 226,270,000 248,890,000 273,780,000 119,747,500 120,000,000 167,793,000 172,433,659 217,580,000 64.04% 58.34% 74.16% 69.28% 79.47% 10.00 17.25 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap TYME 27,500,000 30,250,000 33,750,000 37,125,000 40,850,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 27,234,104 35,869,050 90.91% 82.64% 74.07% 73.36% 87.81% 10.4 10.16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan
Sejarah & Purbakala, Museum & Peninggalan Bawah Air 198,000,000 217,800,000 239,580,000 263,500,000 289,850,000 161,440,000 130,000,000 377,930,000 187,526,450 326,046,557 81.54% 59.69% 157.75% 71.17% 112.49% 10.00 48.69 Sosialisasi Sadar Wisata - 28,000,000 28,000,000 29,000,000 30,000,000 - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.76 - Pengembangan bakat minat dan kreativitas siswa - 105,000,000 105,000,000 110,000,000 130,000,000 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.74 - Jelajah Budaya - 23,000,000 25,000,000 - 35,000,000 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.18 - Pengembangan database system informasi sejarah
purbakala - 133,600,000 150,000,000 - 160,000,000 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 29.74 - Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 208,450,000 230,300,000 253,300,000 278,600,000 306,450,000 185,000,000 198,160,000 307,764,000 240,280,000 295,644,000 88.75% 86.04% 121.50% 86.25% 96.47% 10.12 15.88
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 439,890,000 483,875,000 532,250,000 585,500,000 645,000,000 499,730,000 521,839,500 621,495,500 829,812,000 1,218,920,000 113.60% 107.85% 116.77% 141.73% 188.98% 10.04 25.98
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar
Daerah 285,340,000 313,875,000 345,265,000 379,780,500 417,750,000 198,700,000 380,940,625 693,743,250 601,687,450 476,667,250 69.64% 121.37% 200.93% 158.43% 114.10% 10.00 34.95
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek
Wisata 75,000,000 75,000,000 80,000,000 90,000,000 - 25,000,000 - 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 29.79 - Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 122,950,000 135,250,000 148,750,000 163,600,000 179,950,000 100,000,000 114,500,000 99,375,000 149,399,500 149,317,500 81.33% 84.66% 66.81% 91.32% 82.98% 9.99 12.90 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & di
Luar Negeri 644,820,000 709,300,000 780,000,000 856,200,000 944,000,000 590,177,745 580,434,324 998,725,000 1,092,006,000 1,065,568,226 91.53% 81.83% 128.04% 127.54% 112.88% 10.00 19.34 Promosi Pariwisata Melalui Pelaku Industri Pariwisata 88,000,000 96,800,000 106,400,000 117,125,000 128,850,000 139,147,500 300,430,000 190,534,900 163,117,885 211,450,670 158.12% 310.36% 179.07% 139.27% 164.11% 10.00 23.64
Pengadaan Website Pariwisata - - - 37,950,000 100.00% - 100.00
Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata 17,600,000 19,360,000 21,300,000 23,430,000 25,773,000 16,000,000 16,000,000 - - - 90.91% 82.64% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00 - Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 843,500,000 927,950,000 1,020,700,500 1,122,770,500 1,235,540,500 1,120,580,500 1,216,658,190 1,004,941,595 1,187,783,656 1,105,363,109 132.85% 131.11% 98.46% 105.79% 89.46% 10.01 0.61 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata 82,500,000 90,750,000 99,825,000 109,805,500 120,750,500 499,683,100 826,972,000 1,203,692,000 1,582,662,085 14,518,463,128 605.68% 911.26% 1205.80% 1441.33% 12023.52% 9.99 239.97 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 99,181,800 28,494,000 137,579,445 83,994,165 178,261,717 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 96.21 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,800,000 322,100,000 99,530,000 548,390,300 230,660,300 108,498,450 46,987,000 45.24% 226.61% 86.65% 37.06% 14.59% 10.00 70.85
Penyusunan Rapperda Pariwisata 15,961,690 0.00% 100.00% - 100.00
Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di Bidang Kebudpar Bekerjasama
dengan Lembaga Lainnya 148,070,450 162,870,500 179,157,500 197,070,300 216,780,000 521,865,500 427,961,000 533,561,300 622,247,186 347,422,400 352.44% 262.76% 297.82% 315.75% 160.26% 10.00 (5.22) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata - 99,920,000 - - 100.00% - -
Program Peningkatan & Pemberdayaan melalui PKK
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2 - 41,100,000 45,290,000 44,600,000 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 36.22 TOTAL 3,826,830,450 4,594,323,500 5,042,720,300 5,344,719,550 6,088,060,495 4,668,267,745 5,864,443,378 7,235,626,690 7,825,593,009 21,135,269,831 121.99% 127.65% 143.49% 146.42% 347.16% 12.43 56.81
Awal Akhir 2017 2018 2019 2020 2021
1 1.80% 2.80% Ʃ Kunjungan wisata yang
tercatat 1.490.866
43.00% 45.00% 47.00% 49.00% 50.00% 51.00% 53.00% Disparbud
% kesenian lokal yang dilestarikan
67.00% 68.00% 69.00% 70.00% 71.00% 72.00% 72.00% Disparbud
Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap gelar seni budaya yang diselenggarakan
sedang sedang sedang sedang baik baik baik Disparbud
% Cagar Budaya yang dilestarikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disparbud
Misi 7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah
Meningkatnya kinerja
Awal Akhir
1 1.80% 2.80% Ʃ Kunjungan wisata yang
tercatat Ʃ kunjungan wisata pada tahun yang
berkenaan 1.490.866
orang 2.680.440
orang Disparbud
% peningkatan destinasi wisata
Ʃ destinasi wisata baru / Ʃ destinasi wisata yang ada x 100%
Ʃ budaya lokal yg dilestarikan / Ʃ budaya lokal yang ada x 100%
43.00% 53.00% Disparbud
% kesenian lokal yang dilestarikan
Ʃ kesenian lokal yg dilestarikan / Ʃ kesenian lokal yang ada x 100%
Ʃ benda cagar budaya yg dilestarikan / Ʃ benda cagar budaya yang ada x 100%
Misi 7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah Meningkatnya kinerja
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NO TUJUAN INDIKATOR
2016 2017 2018 2019 2020 2021
18% 20% 22% 24% 26% 28%
43 45 47 49 51 53
29 dest wst
31 dest wst
2016 2017 2018 2019 2020 2021
43% 45% 47% 49% 51% 53%
43.47826
bud lokal 23bh
sen lokal 27bh
destinasi 29 bh 31 bh
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi
perkantoran 94.70% 94.75% 1,302,805,250 94.80% 1,639,838,375 94.85% 1,805,798,175 94.90% 2,010,288,700 94.95% 2,229,329,001 95.00% 2,385,691,700 95.00% 11,373,751,202
17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output : waktu penyediaan jasa surat menyurat Outcomes : Terpenuhinya jasa surat menyurat
98.65 12bl 3,000,000 12bl 3,300,000 12bl 3,630,000 12bl 3,993,000 12bl 4,392,300 12bl 4,436,000 72 bl 22,751,300 Disparbud
17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
17 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend.
Dinas / Operasional
17 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output : waktu penyediaan jasa
17 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output : waktu penyediaan jasa
17 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Output : waktu penyediaan alat tulis kantor Outcomes : Lancarnya tugas-tugas adm.
Perkantoran
99.00 12bl 20,000,000 12bl 22,000,000 12bl 24,200,000 12bl 29,040,000 12bl 32,000,000 12bl 35,000,000 72bl 162,240,000 Disparbud
17 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Output : Waktu penyediaan barang
cetakan penggandaan yg dbutuhkan Outcomes : Proses adm. pelaporan dan
informasi semakin lancar
99.30 12bl 66,000,000 12bl 78,500,000 12bl 78,650,000 12bl 86,515,000 12bl 95,166,500 12bl 99,925,000 72bl 504,756,500 Disparbud
17 01 01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
17 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output : Jenis peralatan dan
17 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Output : Waktu penyediaan pera-latan rumah tangga yg dibutuhkan Outcomes : Terpenuhinya kebutu-han kerumahtanggaan kantor
0 2,860,500 12 bln 1,146,550 12 bln 3,461,200 12 bln 3,807,300 12 bln 4,188,000 12 bln 4,606,800 72bl 20,070,350 Disparbud
17 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Output : Waktu dan jumlah bahan bacaan dan peraturan
Kondisi Kinerja pada Akhir Unit Kerja SKPD Penanggungjaw
ab Tahun ke 0 (2016) Tahun ke 1 (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
(4)
Sasaran Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)
Kondisi Kinerja Tahun 2015 (%)
67
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tahun Perencanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir Unit Kerja SKPD Penanggungjaw
ab Tahun ke 0 (2016) Tahun ke 1 (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)
Kondisi Kinerja Tahun 2015 (%)
17 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Output : Jumlah orang yang disedia-kan makanan dan minuman rapat Outcomes : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dgn lancar dan baik
99.62 450 org 18,000,000 480 org 20,000,000 540 org 24,200,000 600 org 29,040,000 660 org 33,396,000 720 org 35,000,000 3.450 org 159,636,000 Disparbud
17 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Output : Jumlah rapat-rapat koordi nasi dan konsultasi ke luar daerah Outcomes : Proses rapat-rapat ko-ordinasi dan konsultasi ke luar daerah semakin lancar
96.89 36 kl 66,000,000 40 kl 70,868,300 44 kl 88,585,375 48 kl 101,873,200 52 kl 122,248,201 56 kl 130,000,000 276 kl 579,575,077 Disparbud
17 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Perkantoran
Output : Waktu penyediaan jasa
17 01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
Output : Jumlah rapat-rapat koordi nasi dan konsultasi di dlm daerah Outcomes : Proses Rapat-rapat
17 01 01 23 Penyediaan Jasa Administrasi Barang
Output : Waktu penyediaan jasa administrasi barang Outcomes : Pelaksanaan tugas-tugas adm. barang semakin tertib dan lancar
100.00 12 bln 8,472,000 12 bln 14,066,000 12 bln 15,472,600 12 bln 17,019,900 12 bln 18,722,000 12 bln 20,594,200 72bln 94,346,700 Disparbud
17 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Output : Waktu penyediaan jasa
17 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Outcomes : Terpeliharanya gedung kantor secara rutin
99.00 1 unit 20,000,000 1 unit 10,000,000 1 unit 16,500,000 1 unit 18,150,000 1 unit 20,000,000 1 unit 22,000,000 6 unit 106,650,000 Disparbud
17 01 02 33 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17 01 02 51 Persertifikatan Tanah Milik Daerah
Output : Jumlah tanah milik daerah yang tersertifikat Outcomes : Meningkatnya jumlah tanah milik daerah yang sudah bersertifikat
0 1 bh - - - - - - - 1 bh - Disparbud
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProsentase sumber daya aparatur yang
memiliki kompetensi sesuai bidangnya 85.84% 85.87% 93,866,000 85.90% 5,000,000 85.93% 8,470,000 85.95% 9,317,000 85.97% 7,500,000 86.00% 7,800,000 86.00% 131,953,000
17 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Outcomes : Meningkatnya kualitas SDM pegawai
0.00 8 org 7,000,000 5 org 5,000,000 5 org 8,470,000 6 org 9,317,000 6 org 7,500,000 7 org 7,800,000 30 org 45,087,000 Disparbud
17 01 05 04 Pendidikan dan Pelatihan TUPOKSI
Output : Jumlah peserta pendidikan dan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. ab
17 01 06 01 Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17 01 06 15 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan atau LKPJ
Program Pengembangan Nilai Budaya Prosentase budaya adat daerah yg
dilestarikan 98.92% 98.93% 257,570,000 98.94% 283,646,000 98.95% 312,010,600 98.96% 343,211,600 98.98% 348,436,000 99.00% 353,000,000 99.00% 1,897,874,200
% seni budaya lokal yang dilestarikan
1 17 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Output : Jumlah budaya lokal yang
1 17 15 06 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap TYME
Output : Jumlah kelompok pengha-yat
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Prosentase pelestarian cagar budaya
dan seni budaya lokal 99.28% 99.30% 446,570,000 99.35% 411,500,000 99.40% 1,971,650,000 99.45% 896,993,125 99.47% 985,732,000 99.50% 1,020,000,000 99.50% 5,732,445,125
1 17 16 06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Output : Jumlah kesenian lokal yang
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Tingkat pemberdayaan kelompok seni &
budaya 99.77% 99.79% 911,280,000 99.80% 1,040,000,000 99.82% 1,144,000,000 99.83% 1,368,400,000 99.85% 1,505,240,000 99.87% 1,525,000,000 99.87% 7,493,920,000
1 17 17 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Output : Jumlah kegiatan seni buda-ya di dalam daerah yang dilakukan Outcomes : Meningkatnya Kreativi-tas
1 17 17 07 Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1 17 18 02 Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah obyek wisata di dalam dan luar dae-rah dg indikasi Jml Kunjungn Wisata
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. ab 2015 (%)
2 04 15 01 Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata
2 04 15 02 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Output : Jumlah lembaga/organisa-si
2 04 15 03 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Output: Jumlah stakeholder pendu kung
2 04 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam &
di Luar Negeri
2 04 15 06 Promosi Pariwisata Melalui Pelaku Industri Pariwisata
Output : Jumlah pertemuan dalam
2 04 15 07 Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata
Output: Jumlah visitor website dan
S Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Prosentase peningkatan destinasi
wisata 92.56% 92.57% 15,172,680,000 92.58% 12,888,093,000 92.59% 2,785,822,625 92.60% 3,104,436,000 92.61% 2,597,000,000 92.63% 2,623,619,000 92.65% 39,171,650,625
2 04 16 01 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Output : Waktu pemenuhan
2 04 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2 04 16 06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Output : Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk Outcomes : Meningkatnya kualitas SDM dan potensi daerah sbg tujuan wisata
95.35 9 bh 195,450,000 12 bh 130,725,000 15 bh 143,797,500 18 bh 172,557,000 21 bh 182,000,000 24 bh 183,820,000 24 bh 1,008,349,500 Disparbud
2 04 16 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Output : Jumlah sarpras Obyek Wi-sata
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Penanggungjaw ab Tahun ke 0 (2016) Tahun ke 1 (2017) Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019) Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)
2 04 16 08 Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Pengawasan Standarisasi
2 04 16 10 Penyusunan Raperda tentang Pariwisata Dan Rekreasi
Output : Jumlah raperda pariwisata yang disusun Outcomes : Pelaksanaan penyusun-an Raperda berjalan lancar & tertib
39.90 0 0 - Disparbud
2 04 16 12 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
Output : Jumlah RIPPDA yg tersusun Outcomes : Pelaksanaan penyusun-an
2 04 17 03 Pengembangan SDM di Bidang Kebudpar Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
16 01 16 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Output : Jumlah sistem Perijinan Usaha Jasa Priwisata yang ada Outcomes : Meningkatnya Usaha Jasa Pariwisata yang terdaftar
0 1 unit - - 1 unit - Disparbud
Program Peningkatan & Pemberdayaan melalui PKK Prosentase pemberdayaan masyarakat
melalui Pokja II 100% 100% 57,500,000 100% 67,500,000 100% 74,250,000 100% 77,962,500 100% 80,000,000 100% 81,210,600 100% 438,423,100
1 22 20 03 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2
Output : Jumlah kelompok binaan PKK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
n-5 (2011) n-4 (2012) n-3 (2013) n-(2014) n-1 (2015)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib Kebudayaan
a.Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Organisasi/Group Kesenian 412 klub 515 klub 738 klub 904 klub 1048 klub 550 klub >
% Kelompok Seni dan Budaya yg Dibantu
(Diberdayakan) 57.48% 3.00% 4.20% 39.98% 50% < Seniman kurang aktif menjemput
kesempatan
% seni budaya lokal yang dilestarikan 33.33% 33.33% 66.67% 66.67% 66.67% 80% < Beberapa jenis seni tidak ada
groupnya atau penerusnya
Gedung Kesenian (selain milik swasta) per 10.000
penduduk 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 2 unit >
Penyelenggaraan Festival & kegiatan seni dan
budaya 19 kali 33 kali 59 kali 52 kali 16 kali >
% peningkatan pentas seni dan budaya 73.68% 79.00% 0.00% 33.33% <
Kebijakan dari pihak manajemen untuk mengurangi kegiatan di luar daerah (thn 2015)
Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% =
2 Urusan Pilihan Pariwisata
a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
Jumlah kunjungan wisata 841.222 orang 849.847 orang 1.253.829 orang 1.263.110 orang 1.603.679 orang 1.350.900 orang >
Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata 1,8 M 3,4 M 3,9 M 3,3 M 3,4 M 2 M >
Jumlah pameran dan promosi wisata 2 kali 2 kali 14 kali 15 kali 16 kali 11 kali >
b.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
Ʃ Kelompok Sadar Wisata yang Dibentuk 4 kelompok 5 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 6 kelompok 14 kelompok < Hanya ada 6 desa wisata % Usaha Pariwisata yang Memiliki Ijin
(Rekomendasi) 9 usaha 36 usaha 68 usaha 81 usaha 280 usaha 0.35% Belum memiliki TDUP, hanya TDP
% Ketersediaan Restoran 22 unit 35 unit 38 unit 32 unit 60 unit 59 unit >
% Ketersediaan Penginapan / Hotel 18 unit 22 unit 23 unit 16 unit 17 unit 22 unit < Iklim dunia usaha (investor)
KABUPATEN KEDIRI
NO Urusan Pemerintahan/Indikator kinerja
Capaian Kinerja
Standar/Target (2015)
Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai
(=), Melampaui (>) Permasalahan
66.66667
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Rencana
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Urusan Wajib Kebudayaan
Jumlah Organisasi/
Group Kesenian 1048 klub 1098 klub 1148 klub 1198 klub 1248 klub 1298 klub 1348 klub Prog. Keragaman Budaya Daerah
Outcome: Berkem-bangnya kreativi- tas dan karya seni
1048 klub 1148 klub 1198 klub 1248 klub 1298 klub 1348 klub
1 Seniman kurang aktif
yang dilestarikan 66.67% 67.00% 68.00% 69.00% 70.00% 71.00% 72.00%
Prog. Pengembang an
52 kali 54 kali 56 kali 58 kali 60 kali 62 kali 64 kali
Prog. Kekayaan
pen-tas seni dan budaya 0.00% 0.50% 1% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%
Prog. Pengb. Kerja
yang dilestarikan 100% 160 bh 161 bh 161 bh 161 bh 161 bh 161 bh
Prog. Kekayaan
Tahun ke 4 (2020) Tahun ke 5 (2021)
Meningkatnya revitali-sasi
Program/Kegiatan Tahun ke 2 (2018) Tahun ke 3 (2019)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
promosi wisata 16 kali 16 kali 16 kali 17 kali 18 kali 19 kali 20 kali
Prog. Pengb. Pema
Restoran 60 unit 60 unit 61 unit 61 unit 62 unit 62 unit 63 unit 60 unit 61 unit 61 unit 62 unit 62 unit 63 unit
6 Iklim dunia usaha (investor)
% Ketersediaan
Penginapan / Hotel 17 unit 17 unit 17 unit 18 unit 18 unit 18 unit 19 unit 17 unit 17 unit 18 unit 18 unit 18 unit 19 unit
tujuan wisata 12,888,093,000 2,785,822,625
Indikator pada dokumen RPJMD :
Misi 7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah
29 dest wst
31 dest
wst 387000
43.47826 34000
175000