ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
807.760.930,00 72.787.500,00 2.668.342.250,00
2.13 . 2.13.01
70.037.500,00 2.295.454.541,00 714.504.602,62 3.079.996.643,62
(468.894.036,38) 86,79 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 72.787.500,00 2.668.342.250,00 807.760.930,00 3.548.890.680,00
2.13 . 2.13.01 . 01
70.037.500,00 2.295.454.541,00 714.504.602,62 3.079.996.643,62
(468.894.036,38) 86,79 1.185.233.950,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
209.000.000,00 63.300.000,00 912.933.950,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01
63.300.000,00 760.963.141,00 197.672.450,00 1.021.935.591,00
(163.298.359,00) 86,22 186.632.000,00
0,00 186.632.000,00
0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 02
0,00 141.212.373,00 0,00 141.212.373,00
(45.419.627,00) 75,66 69.995.000,00
0,00 69.995.000,00
0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 06
0,00 64.147.498,00 0,00 64.147.498,00
(5.847.502,00) 91,65 63.300.000,00
0,00 0,00
63.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 07
63.300.000,00 0,00 0,00 63.300.000,00
0,00 100,00 219.720.000,00
0,00 219.720.000,00
0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 08
0,00 193.671.000,00 0,00 193.671.000,00
(26.049.000,00) 88,14
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 95
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
25.377.550,00 0,00
25.377.550,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 10
0,00 22.765.150,00 0,00 22.765.150,00
(2.612.400,00) 89,71 21.625.250,00
0,00 21.625.250,00
0,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 11
0,00 11.072.500,00 0,00 11.072.500,00
(10.552.750,00) 51,20 27.449.750,00
0,00 27.449.750,00
0,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 12
0,00 11.820.500,00 0,00 11.820.500,00
(15.629.250,00) 43,06 209.000.000,00
209.000.000,00 0,00
0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 13
0,00 0,00 197.672.450,00 197.672.450,00
(11.327.550,00) 94,58 58.370.000,00
0,00 58.370.000,00
0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 15
0,00 48.516.100,00 0,00 48.516.100,00
(9.853.900,00) 83,12 27.953.600,00
0,00 27.953.600,00
0,00 Penyediaan bahan logistik kantor
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 16
0,00 12.690.350,00 0,00 12.690.350,00
(15.263.250,00) 45,40 18.440.600,00
0,00 18.440.600,00
0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 17
0,00 16.511.000,00 0,00 16.511.000,00
(1.929.600,00) 89,54 257.370.200,00
0,00 257.370.200,00
0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 18
0,00 238.556.670,00 0,00 238.556.670,00
(18.813.530,00) 92,69 436.318.900,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
31.290.900,00
0,00 405.028.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02
0,00 364.503.500,00 0,00 364.503.500,00
(71.815.400,00) 83,54 165.000.000,00
0,00 165.000.000,00
0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 22
0,00 157.847.500,00 0,00 157.847.500,00
(7.152.500,00) 95,67 30.400.000,00
0,00 30.400.000,00
0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 28
0,00 11.510.000,00 0,00 11.510.000,00
(18.890.000,00) 37,86 209.628.000,00
0,00 209.628.000,00
0,00 Pemeliharaan Keamanan Rumah
Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 33
0,00 195.146.000,00 0,00 195.146.000,00
(14.482.000,00) 93,09 31.290.900,00
31.290.900,00 0,00
0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 42
0,00 0,00 0,00 0,00
(31.290.900,00) 0,00 22.556.700,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 22.556.700,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 03
0,00 10.450.000,00 0,00 10.450.000,00
(12.106.700,00) 46,33 10.300.000,00
0,00 10.300.000,00
0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
2.13 . 2.13.01 . 01 . 03 . 03
0,00 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00
(3.650.000,00) 64,56
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 96
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
12.256.700,00 0,00
12.256.700,00 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.13 . 2.13.01 . 01 . 03 . 05
0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00
(8.456.700,00) 31,00 21.934.550,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
0,00 21.934.550,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06
0,00 4.629.250,00 0,00 4.629.250,00
(17.305.300,00) 21,10 8.103.350,00
0,00 8.103.350,00
0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00
(8.103.350,00) 0,00 5.901.600,00
0,00 5.901.600,00
0,00 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 09
0,00 2.500.500,00 0,00 2.500.500,00
(3.401.100,00) 42,37 7.929.600,00
0,00 7.929.600,00
0,00 Penyusunan RENSTRA SKPD
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 11
0,00 2.128.750,00 0,00 2.128.750,00
(5.800.850,00) 26,85 522.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00 2.237.500,00 519.762.500,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16
1.237.500,00 482.011.000,00 0,00 483.248.500,00
(38.751.500,00) 92,58 522.000.000,00
0,00 519.762.500,00
2.237.500,00 Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 02
1.237.500,00 482.011.000,00 0,00 483.248.500,00
(38.751.500,00) 92,58 109.237.000,00
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
0,00 800.000,00 108.437.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18
800.000,00 78.873.000,00 0,00 79.673.000,00
(29.564.000,00) 72,94 109.237.000,00
0,00 108.437.000,00
800.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 01
800.000,00 78.873.000,00 0,00 79.673.000,00
(29.564.000,00) 72,94 632.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
10.744.650,00 2.937.500,00 618.317.850,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20
1.937.500,00 540.692.100,00 8.325.000,00 550.954.600,00
(81.045.400,00) 87,18 450.000.000,00
10.744.650,00 437.192.850,00
2.062.500,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat 2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 03
1.062.500,00 381.743.800,00 8.325.000,00 391.131.300,00
(58.868.700,00) 86,92 182.000.000,00
0,00 181.125.000,00
875.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 05
875.000,00 158.948.300,00 0,00 159.823.300,00
(22.176.700,00) 87,82 619.609.580,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
556.725.380,00 3.512.500,00 59.371.700,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21
2.762.500,00 53.332.550,00 508.507.152,62 564.602.202,62
(55.007.377,38) 91,12 556.725.380,00
556.725.380,00 0,00
0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olah raga 2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 02
0,00 0,00 508.507.152,62 508.507.152,62
(48.218.227,38) 91,34
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 97
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
62.884.200,00 0,00
59.371.700,00 3.512.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 07
2.762.500,00 53.332.550,00 0,00 56.095.050,00
(6.789.150,00) 89,20 379.584.550,00
Statistik 25.325.000,00 354.259.550,00 0,00
2.14
24.325.000,00 354.236.714,00 0,00 378.561.714,00
(1.022.836,00) 99,73 379.584.550,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.325.000,00 354.259.550,00 0,00
2.14 . 2.10.01
24.325.000,00 354.236.714,00 0,00 378.561.714,00
(1.022.836,00) 99,73 Dinas Komunikasi dan Informatika 25.325.000,00 354.259.550,00 0,00 379.584.550,00
2.14 . 2.10.01 . 01
24.325.000,00 354.236.714,00 0,00 378.561.714,00
(1.022.836,00) 99,73 379.584.550,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
0,00 25.325.000,00 354.259.550,00
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15
24.325.000,00 354.236.714,00 0,00 378.561.714,00
(1.022.836,00) 99,73 126.930.550,00
0,00 122.080.550,00
4.850.000,00 Penyusunan Daerah Dalam Angka
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05
4.850.000,00 122.070.664,00 0,00 126.920.664,00
(9.886,00) 99,99 82.988.000,00
0,00 77.138.000,00
5.850.000,00 Penyusunan ICOR dan ILOR
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06
5.850.000,00 77.132.850,00 0,00 82.982.850,00
(5.150,00) 99,99 83.990.200,00
0,00 77.215.200,00
6.775.000,00 Penyusunan Indeks Gini
2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08
5.775.000,00 77.215.200,00 0,00 82.990.200,00
(1.000.000,00) 98,81 85.675.800,00
0,00 77.825.800,00
7.850.000,00 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi
(IKK) 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09
7.850.000,00 77.818.000,00 0,00 85.668.000,00
(7.800,00) 99,99 1.326.803.050,00
Kebudayaan 5.750.000,00 1.321.053.050,00 0,00
2.16
0,00 1.049.059.300,00 0,00 1.049.059.300,00
(277.743.750,00) 79,07 1.326.803.050,00
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0,00 5.750.000,00 1.321.053.050,00
2.16 . 2.13.01
0,00 1.049.059.300,00 0,00 1.049.059.300,00
(277.743.750,00) 79,07 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 5.750.000,00 1.321.053.050,00 0,00 1.326.803.050,00
2.16 . 2.13.01 . 01
0,00 1.049.059.300,00 0,00 1.049.059.300,00
(277.743.750,00) 79,07 146.310.750,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 875.000,00 145.435.750,00 0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 15
0,00 114.262.150,00 0,00 114.262.150,00
(32.048.600,00) 78,10 146.310.750,00
0,00 145.435.750,00
875.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan
kerjasama di bidang budaya 2.16 . 2.13.01 . 01 . 15 . 05
0,00 114.262.150,00 0,00 114.262.150,00
(32.048.600,00) 78,10 930.492.300,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.125.000,00 927.367.300,00 0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 16
0,00 767.459.900,00 0,00 767.459.900,00
(163.032.400,00) 82,48
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 98
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
500.000.000,00 0,00
497.937.500,00 2.062.500,00
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.16 . 2.13.01 . 01 . 16 . 01
0,00 358.756.400,00 0,00 358.756.400,00
(141.243.600,00) 71,75 430.492.300,00
0,00 429.429.800,00
1.062.500,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
2.16 . 2.13.01 . 01 . 16 . 06
0,00 408.703.500,00 0,00 408.703.500,00
(21.788.800,00) 94,94 250.000.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.750.000,00 248.250.000,00 0,00
2.16 . 2.13.01 . 01 . 17
0,00 167.337.250,00 0,00 167.337.250,00
(82.662.750,00) 66,93 250.000.000,00
0,00 248.250.000,00
1.750.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya
daerah 2.16 . 2.13.01 . 01 . 17 . 04
0,00 167.337.250,00 0,00 167.337.250,00
(82.662.750,00) 66,93 999.364.750,00
Perpustakaan 287.465.000,00 510.479.050,00 201.420.700,00
2.17
260.340.000,00 456.411.086,00 196.224.000,00 912.975.086,00
(86.389.664,00) 91,36 999.364.750,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 287.465.000,00 510.479.050,00 201.420.700,00 2.17 . 2.17.01
260.340.000,00 456.411.086,00 196.224.000,00 912.975.086,00
(86.389.664,00) 91,36 Dinas Perpustakaan dan Arsip 287.465.000,00 510.479.050,00 201.420.700,00 999.364.750,00
2.17 . 2.17.01 . 01
260.340.000,00 456.411.086,00 196.224.000,00 912.975.086,00
(86.389.664,00) 91,36 482.353.950,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 143.340.000,00 339.013.950,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
122.327.500,00 295.573.906,00 0,00 417.901.406,00
(64.452.544,00) 86,64 84.384.000,00
0,00 84.384.000,00
0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 02
0,00 53.095.798,00 0,00 53.095.798,00
(31.288.202,00) 62,92 99.108.000,00
0,00 99.108.000,00
0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 06
0,00 96.195.028,00 0,00 96.195.028,00
(2.912.972,00) 97,06 82.140.000,00
0,00 0,00
82.140.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 07
61.127.500,00 0,00 0,00 61.127.500,00
(21.012.500,00) 74,42 65.052.000,00
0,00 3.852.000,00
61.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 08
61.200.000,00 3.739.800,00 0,00 64.939.800,00
(112.200,00) 99,83 10.000.000,00
0,00 10.000.000,00
0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 09
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
0,00 100,00 15.000.000,00
0,00 15.000.000,00
0,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 10
0,00 14.995.650,00 0,00 14.995.650,00
(4.350,00) 99,97 11.565.300,00
0,00 11.565.300,00
0,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 11
0,00 11.560.850,00 0,00 11.560.850,00
(4.450,00) 99,96
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 99
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
4.996.750,00 0,00
4.996.750,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 12
0,00 4.994.350,00 0,00 4.994.350,00
(2.400,00) 99,95 14.302.600,00
0,00 14.302.600,00
0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 15
0,00 12.275.000,00 0,00 12.275.000,00
(2.027.600,00) 85,82 9.997.500,00
0,00 9.997.500,00
0,00 Penyediaan bahan logistik kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 16
0,00 9.997.300,00 0,00 9.997.300,00
(200,00) 100,00 7.490.000,00
0,00 7.490.000,00
0,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 17
0,00 7.472.000,00 0,00 7.472.000,00
(18.000,00) 99,76 78.317.800,00
0,00 78.317.800,00
0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 18
0,00 71.248.130,00 0,00 71.248.130,00
(7.069.670,00) 90,97 458.541.700,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
201.420.700,00 141.987.500,00 115.133.500,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
135.875.000,00 113.718.180,00 196.224.000,00 445.817.180,00
(12.724.520,00) 97,23 0,00
0,00 0,00
0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 19.795.700,00
19.795.700,00 0,00
0,00 Pengadaan mebeleur
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 10
0,00 0,00 17.363.000,00 17.363.000,00
(2.432.700,00) 87,71 80.000.000,00
0,00 79.287.500,00
712.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 22
0,00 78.952.480,00 0,00 78.952.480,00
(1.047.520,00) 98,69 10.000.000,00
0,00 10.000.000,00
0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 26
0,00 9.993.200,00 0,00 9.993.200,00
(6.800,00) 99,93 148.746.000,00
0,00 8.346.000,00
140.400.000,00 Pemeliharaan Keamanan Rumah
Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 33
135.000.000,00 8.025.000,00 0,00 143.025.000,00
(5.721.000,00) 96,15 200.000.000,00
181.625.000,00 17.500.000,00
875.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 42
875.000,00 16.747.500,00 178.861.000,00 196.483.500,00
(3.516.500,00) 98,24 25.046.300,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 25.046.300,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03
0,00 23.181.150,00 0,00 23.181.150,00
(1.865.150,00) 92,55 25.046.300,00
0,00 25.046.300,00
0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 . 05
0,00 23.181.150,00 0,00 23.181.150,00
(1.865.150,00) 92,55
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 100
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
33.422.800,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 2.137.500,00 31.285.300,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
2.137.500,00 23.937.850,00 0,00 26.075.350,00
(7.347.450,00) 78,02 10.000.000,00
0,00 9.287.500,00
712.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01
712.500,00 7.050.500,00 0,00 7.763.000,00
(2.237.000,00) 77,63 9.457.600,00
0,00 8.745.100,00
712.500,00 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 09
712.500,00 5.255.350,00 0,00 5.967.850,00
(3.489.750,00) 63,10 13.965.200,00
0,00 13.252.700,00
712.500,00 Penyusunan RENSTRA SKPD
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 11
712.500,00 11.632.000,00 0,00 12.344.500,00
(1.620.700,00) 88,39 680.525.700,00
Kearsipan 7.125.000,00 655.267.200,00 18.133.500,00
2.18
5.625.000,00 597.608.070,00 15.413.640,00 618.646.710,00
(61.878.990,00) 90,91 680.525.700,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 7.125.000,00 655.267.200,00 18.133.500,00 2.18 . 2.17.01
5.625.000,00 597.608.070,00 15.413.640,00 618.646.710,00
(61.878.990,00) 90,91 Dinas Perpustakaan dan Arsip 7.125.000,00 655.267.200,00 18.133.500,00 680.525.700,00
2.18 . 2.17.01 . 01
5.625.000,00 597.608.070,00 15.413.640,00 618.646.710,00
(61.878.990,00) 90,91 127.224.350,00
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
0,00 1.425.000,00 125.799.350,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15
1.175.000,00 112.714.100,00 0,00 113.889.100,00
(13.335.250,00) 89,52 69.154.950,00
0,00 68.442.450,00
712.500,00 Pengumpulan data
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 02
712.500,00 65.417.800,00 0,00 66.130.300,00
(3.024.650,00) 95,63 58.069.400,00
0,00 57.356.900,00
712.500,00 Pembinaan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 08
462.500,00 47.296.300,00 0,00 47.758.800,00
(10.310.600,00) 82,24 236.250.150,00
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
18.133.500,00 2.137.500,00 215.979.150,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 16
1.887.500,00 195.969.820,00 15.413.640,00 213.270.960,00
(22.979.190,00) 90,27 98.650.150,00
12.647.800,00 85.289.850,00
712.500,00 Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 01
462.500,00 79.363.150,00 11.800.800,00 91.626.450,00
(7.023.700,00) 92,88 38.713.150,00
5.485.700,00 32.514.950,00
712.500,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah 2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 02
712.500,00 29.785.100,00 3.612.840,00 34.110.440,00
(4.602.710,00) 88,11 98.886.850,00
0,00 98.174.350,00
712.500,00 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika 2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 03
712.500,00 86.821.570,00 0,00 87.534.070,00
(11.352.780,00) 88,52 226.321.850,00
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
0,00 2.137.500,00 224.184.350,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 17
1.387.500,00 212.319.050,00 0,00 213.706.550,00
(12.615.300,00) 94,43
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 101
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
46.274.200,00 0,00
45.561.700,00 712.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 17 . 01
462.500,00 40.446.600,00 0,00 40.909.100,00
(5.365.100,00) 88,41 149.651.250,00
0,00 148.938.750,00
712.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
2.18 . 2.17.01 . 01 . 17 . 02
462.500,00 142.442.950,00 0,00 142.905.450,00
(6.745.800,00) 95,49 30.396.400,00
0,00 29.683.900,00
712.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
situasi data 2.18 . 2.17.01 . 01 . 17 . 03
462.500,00 29.429.500,00 0,00 29.892.000,00
(504.400,00) 98,34 90.729.350,00
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
0,00 1.425.000,00 89.304.350,00
2.18 . 2.17.01 . 01 . 18
1.175.000,00 76.605.100,00 0,00 77.780.100,00
(12.949.250,00) 85,73 45.323.450,00
0,00 44.610.950,00
712.500,00 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber
arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 18 . 01
712.500,00 34.691.100,00 0,00 35.403.600,00
(9.919.850,00) 78,11 45.405.900,00
0,00 44.693.400,00
712.500,00 Peningkatan Kemampuan Teknis
Pengelolaan Kearsipan 2.18 . 2.17.01 . 01 . 18 . 04
462.500,00 41.914.000,00 0,00 42.376.500,00
(3.029.400,00) 93,33
18.683.121.531,00
Urusan Pilihan 187.548.400,00 11.070.196.431,00 7.425.376.700,00
3
164.436.000,00 9.743.204.968,00 6.672.008.760,00 16.579.649.728,00
(2.103.471.803,00) 88,74 234.650.250,00
Energi dan Sumberdaya Mineral 1.500.000,00 233.150.250,00 0,00
3.01
1.500.000,00 200.771.400,00 0,00 202.271.400,00
(32.378.850,00) 86,20 234.650.250,00
SEKRETARIAT DAERAH 1.500.000,00 233.150.250,00 0,00
3.01 . 4.01.03
1.500.000,00 200.771.400,00 0,00 202.271.400,00
(32.378.850,00) 86,20 Bagian Administrasi Perekonomian 1.500.000,00 233.150.250,00 0,00 234.650.250,00
3.01 . 4.01.03 . 04
1.500.000,00 200.771.400,00 0,00 202.271.400,00
(32.378.850,00) 86,20 234.650.250,00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
0,00 1.500.000,00 233.150.250,00
3.01 . 4.01.03 . 04 . 17
1.500.000,00 200.771.400,00 0,00 202.271.400,00
(32.378.850,00) 86,20 56.179.600,00
0,00 55.717.100,00
462.500,00 Penyusunan Data Energi dan Sumber Daya
Mineral 3.01 . 4.01.03 . 04 . 17 . 02
462.500,00 53.843.000,00 0,00 54.305.500,00
(1.874.100,00) 96,66 148.493.350,00
0,00 147.918.350,00
575.000,00 Sosialisasi Kebijakan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral 3.01 . 4.01.03 . 04 . 17 . 03
575.000,00 118.388.400,00 0,00 118.963.400,00
(29.529.950,00) 80,11 29.977.300,00
0,00 29.514.800,00
462.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral 3.01 . 4.01.03 . 04 . 17 . 04
462.500,00 28.540.000,00 0,00 29.002.500,00
(974.800,00) 96,75
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 102
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.143.039.000,00
Kelautan dan Perikanan 24.825.000,00 1.118.214.000,00 0,00
3.03
24.786.000,00 837.772.850,00 0,00 862.558.850,00
(280.480.150,00) 75,46 1.143.039.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
0,00 24.825.000,00 1.118.214.000,00
3.03 . 2.03.01
24.786.000,00 837.772.850,00 0,00 862.558.850,00
(280.480.150,00) 75,46 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 24.825.000,00 1.118.214.000,00 0,00 1.143.039.000,00
3.03 . 2.03.01 . 01
24.786.000,00 837.772.850,00 0,00 862.558.850,00
(280.480.150,00) 75,46 1.143.039.000,00
Program pengembangan budidaya perikanan
0,00 24.825.000,00 1.118.214.000,00
3.03 . 2.03.01 . 01 . 20
24.786.000,00 837.772.850,00 0,00 862.558.850,00
(280.480.150,00) 75,46 318.748.000,00
0,00 312.573.000,00
6.175.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 03
6.175.000,00 268.409.750,00 0,00 274.584.750,00
(44.163.250,00) 86,14 824.291.000,00
0,00 805.641.000,00
18.650.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 04
18.611.000,00 569.363.100,00 0,00 587.974.100,00
(236.316.900,00) 71,33 1.673.139.050,00
Pariwisata 3.825.000,00 1.669.314.050,00 0,00
3.04
2.525.000,00 1.272.530.700,00 0,00 1.275.055.700,00
(398.083.350,00) 76,21 1.673.139.050,00
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0,00 3.825.000,00 1.669.314.050,00
3.04 . 2.13.01
2.525.000,00 1.272.530.700,00 0,00 1.275.055.700,00
(398.083.350,00) 76,21 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.825.000,00 1.669.314.050,00 0,00 1.673.139.050,00
3.04 . 2.13.01 . 01
2.525.000,00 1.272.530.700,00 0,00 1.275.055.700,00
(398.083.350,00) 76,21 1.541.139.050,00
Program pengembangan pemasaran pariwisata
0,00 3.112.500,00 1.538.026.550,00
3.04 . 2.13.01 . 01 . 15
1.812.500,00 1.186.984.700,00 0,00 1.188.797.200,00
(352.341.850,00) 77,14 708.969.050,00
0,00 706.731.550,00
2.237.500,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri 3.04 . 2.13.01 . 01 . 15 . 05
1.237.500,00 492.609.700,00 0,00 493.847.200,00
(215.121.850,00) 69,66 832.170.000,00
0,00 831.295.000,00
875.000,00 Pelatihan pemandu wisata terpadu
3.04 . 2.13.01 . 01 . 15 . 08
575.000,00 694.375.000,00 0,00 694.950.000,00
(137.220.000,00) 83,51 132.000.000,00
Program pengembangan Kemitraan 712.500,00 131.287.500,00 0,00
3.04 . 2.13.01 . 01 . 17
712.500,00 85.546.000,00 0,00 86.258.500,00
(45.741.500,00) 65,35 132.000.000,00
0,00 131.287.500,00
712.500,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata 3.04 . 2.13.01 . 01 . 17 . 08
712.500,00 85.546.000,00 0,00 86.258.500,00
(45.741.500,00) 65,35 2.407.390.040,00
Pertanian 3.465.900,00 855.480.440,00 1.548.443.700,00
3.05
3.465.000,00 654.923.465,00 1.452.764.600,00 2.111.153.065,00
(296.236.975,00) 87,69
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 103
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
2.407.390.040,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN
1.548.443.700,00 3.465.900,00 855.480.440,00
3.05 . 2.03.01
3.465.000,00 654.923.465,00 1.452.764.600,00 2.111.153.065,00
(296.236.975,00) 87,69 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.465.900,00 855.480.440,00 1.548.443.700,00 2.407.390.040,00
3.05 . 2.03.01 . 01
3.465.000,00 654.923.465,00 1.452.764.600,00 2.111.153.065,00
(296.236.975,00) 87,69 1.648.443.700,00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
1.548.443.700,00 450.000,00 99.550.000,00
3.05 . 2.03.01 . 01 . 16
450.000,00 84.474.300,00 1.452.764.600,00 1.537.688.900,00
(110.754.800,00) 93,28 100.000.000,00
0,00 99.550.000,00
450.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan 3.05 . 2.03.01 . 01 . 16 . 09
450.000,00 84.474.300,00 0,00 84.924.300,00
(15.075.700,00) 84,92 1.548.443.700,00
1.548.443.700,00 0,00
0,00 Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian
Pembangunan Ketahanan Pangan 3.05 . 2.03.01 . 01 . 16 . 32
0,00 0,00 1.452.764.600,00 1.452.764.600,00
(95.679.100,00) 93,82 534.946.340,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
0,00 900.000,00 534.046.340,00
3.05 . 2.03.01 . 01 . 19
900.000,00 385.597.800,00 0,00 386.497.800,00
(148.448.540,00) 72,25 102.140.920,00
0,00 102.140.920,00
0,00 Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan 3.05 . 2.03.01 . 01 . 19 . 01
0,00 83.333.500,00 0,00 83.333.500,00
(18.807.420,00) 81,59 228.714.520,00
0,00 228.264.520,00
450.000,00 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan 3.05 . 2.03.01 . 01 . 19 . 02
450.000,00 172.517.300,00 0,00 172.967.300,00
(55.747.220,00) 75,63 204.090.900,00
0,00 203.640.900,00
450.000,00 Penyusunan kebijakan pencegahan alih
fungsi lahan pertanian 3.05 . 2.03.01 . 01 . 19 . 05
450.000,00 129.747.000,00 0,00 130.197.000,00
(73.893.900,00) 63,79 140.000.000,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
0,00 1.725.000,00 138.275.000,00
3.05 . 2.03.01 . 01 . 21
1.725.000,00 127.710.765,00 0,00 129.435.765,00
(10.564.235,00) 92,45 140.000.000,00
0,00 138.275.000,00
1.725.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak 3.05 . 2.03.01 . 01 . 21 . 02
1.725.000,00 127.710.765,00 0,00 129.435.765,00
(10.564.235,00) 92,45 84.000.000,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan
0,00 390.900,00 83.609.100,00
3.05 . 2.03.01 . 01 . 22
390.000,00 57.140.600,00 0,00 57.530.600,00
(26.469.400,00) 68,49 84.000.000,00
0,00 83.609.100,00
390.900,00 Pengembangan agribisnis peternakan
3.05 . 2.03.01 . 01 . 22 . 08
390.000,00 57.140.600,00 0,00 57.530.600,00
(26.469.400,00) 68,49 12.683.762.431,00
Perdagangan 147.907.500,00 6.658.921.931,00 5.876.933.000,00
3.06
126.847.500,00 6.276.981.803,00 5.219.244.160,00 11.623.073.463,00
(1.060.688.968,00) 91,64 12.683.762.431,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 147.907.500,00 6.658.921.931,00 5.876.933.000,00 3.06 . 3.06.01
126.847.500,00 6.276.981.803,00 5.219.244.160,00 11.623.073.463,00
(1.060.688.968,00) 91,64
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 104
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 124.867.500,00 4.542.677.141,00 5.876.933.000,00 10.544.477.641,00 3.06 . 3.06.01 . 01
104.277.500,00 4.217.205.555,00 5.219.244.160,00 9.540.727.215,00
(1.003.750.426,00) 90,48 1.072.140.410,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 81.480.000,00 990.660.410,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01
63.890.000,00 981.632.399,00 0,00 1.045.522.399,00
(26.618.011,00) 97,52 130.218.510,00
0,00 130.218.510,00
0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 02
0,00 126.796.742,00 0,00 126.796.742,00
(3.421.768,00) 97,37 61.490.250,00
0,00 61.490.250,00
0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 06
0,00 57.176.133,00 0,00 57.176.133,00
(4.314.117,00) 92,98 81.480.000,00
0,00 0,00
81.480.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 07
63.890.000,00 0,00 0,00 63.890.000,00
(17.590.000,00) 78,41 441.310.000,00
0,00 441.310.000,00
0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 08
0,00 441.183.500,00 0,00 441.183.500,00
(126.500,00) 99,97 15.140.000,00
0,00 15.140.000,00
0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 09
0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00
(190.000,00) 98,75 36.399.550,00
0,00 36.399.550,00
0,00 Penyediaan alat tulis kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 10
0,00 36.394.300,00 0,00 36.394.300,00
(5.250,00) 99,99 22.889.250,00
0,00 22.889.250,00
0,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 11
0,00 22.407.200,00 0,00 22.407.200,00
(482.050,00) 97,89 11.627.850,00
0,00 11.627.850,00
0,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 12
0,00 11.459.800,00 0,00 11.459.800,00
(168.050,00) 98,55 66.030.000,00
0,00 66.030.000,00
0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 15
0,00 66.030.000,00 0,00 66.030.000,00
0,00 100,00 13.378.200,00
0,00 13.378.200,00
0,00 Penyediaan bahan logistik kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 16
0,00 13.256.336,00 0,00 13.256.336,00
(121.864,00) 99,09 10.000.000,00
0,00 10.000.000,00
0,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 17
0,00 9.950.000,00 0,00 9.950.000,00
(50.000,00) 99,50 182.176.800,00
0,00 182.176.800,00
0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 18
0,00 182.028.388,00 0,00 182.028.388,00
(148.412,00) 99,92 157.282.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
72.282.000,00
0,00 85.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02
0,00 84.489.700,00 68.397.900,00 152.887.600,00
(4.394.400,00) 97,21
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 105
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
16.142.000,00 16.142.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 09
0,00 0,00 14.377.500,00 14.377.500,00
(1.764.500,00) 89,07 27.140.000,00
27.140.000,00 0,00
0,00 Pengadaan mebeleur
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 10
0,00 0,00 27.025.000,00 27.025.000,00
(115.000,00) 99,58 29.000.000,00
29.000.000,00 0,00
0,00 Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 11
0,00 0,00 26.995.400,00 26.995.400,00
(2.004.600,00) 93,09 85.000.000,00
0,00 85.000.000,00
0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 22
0,00 84.489.700,00 0,00 84.489.700,00
(510.300,00) 99,40 30.940.800,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 30.940.800,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03
0,00 30.288.000,00 0,00 30.288.000,00
(652.800,00) 97,89 30.940.800,00
0,00 30.940.800,00
0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 05
0,00 30.288.000,00 0,00 30.288.000,00
(652.800,00) 97,89 31.042.100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
0,00 31.042.100,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06
0,00 29.161.400,00 0,00 29.161.400,00
(1.880.700,00) 93,94 6.043.800,00
0,00 6.043.800,00
0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 01
0,00 5.812.700,00 0,00 5.812.700,00
(231.100,00) 96,18 9.999.850,00
0,00 9.999.850,00
0,00 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 09
0,00 9.576.750,00 0,00 9.576.750,00
(423.100,00) 95,77 14.998.450,00
0,00 14.998.450,00
0,00 Penyusunan RENSTRA SKPD
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 11
0,00 13.771.950,00 0,00 13.771.950,00
(1.226.500,00) 91,82 1.579.881.422,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1.400.000,00 1.553.481.422,00 25.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10
1.400.000,00 1.330.772.649,00 24.750.000,00 1.356.922.649,00
(222.958.773,00) 85,89 1.579.881.422,00
25.000.000,00 1.553.481.422,00
1.400.000,00 Fasilitas Promosi Bagi Usaha Mandiri
Masyarakat 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 08
1.400.000,00 1.330.772.649,00 24.750.000,00 1.356.922.649,00
(222.958.773,00) 85,89 224.999.950,00
Program Pembinaan Industri 875.000,00 224.124.950,00 0,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11
875.000,00 223.610.976,00 0,00 224.485.976,00
(513.974,00) 99,77 224.999.950,00
0,00 224.124.950,00
875.000,00 Fasilitasi Kepemilikan HAKI bagi IKM
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 02
875.000,00 223.610.976,00 0,00 224.485.976,00
(513.974,00) 99,77
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 106
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
803.090.559,00 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
669.500.000,00 37.575.000,00 96.015.559,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15
34.575.000,00 83.271.676,00 561.839.000,00 679.685.676,00
(123.404.883,00) 84,63 43.605.460,00
0,00 9.792.960,00
33.812.500,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang
dan jasa 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 03
31.812.500,00 9.184.910,00 0,00 40.997.410,00
(2.608.050,00) 94,02 759.485.099,00
669.500.000,00 86.222.599,00
3.762.500,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 04
2.762.500,00 74.086.766,00 561.839.000,00 638.688.266,00
(120.796.833,00) 84,09 6.468.491.700,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
5.110.151.000,00 2.825.000,00 1.355.515.700,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18
2.825.000,00 1.283.189.355,00 4.564.257.260,00 5.850.271.615,00
(618.220.085,00) 90,44 5.701.398.550,00
5.108.951.000,00 591.735.050,00
712.500,00 Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 03
712.500,00 582.033.710,00 4.563.057.260,00 5.145.803.470,00
(555.595.080,00) 90,26 142.526.450,00
0,00 141.651.450,00
875.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama
kemitraan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04
875.000,00 117.073.130,00 0,00 117.948.130,00
(24.578.320,00) 82,76 624.566.700,00
1.200.000,00 622.129.200,00
1.237.500,00 Kegiatan penyelenggaraan promosi produk
dalam negeri 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 08
1.237.500,00 584.082.515,00 1.200.000,00 586.520.015,00
(38.046.685,00) 93,91 176.608.700,00
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
0,00 712.500,00 175.896.200,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19
712.500,00 170.789.400,00 0,00 171.501.900,00
(5.106.800,00) 97,11 100.000.000,00
0,00 100.000.000,00
0,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 03
0,00 95.095.000,00 0,00 95.095.000,00
(4.905.000,00) 95,10 76.608.700,00
0,00 75.896.200,00
712.500,00 Kegiatan pengawasan mutu dagangan
pedagang kakilima dan asongan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 05
712.500,00 75.694.400,00 0,00 76.406.900,00
(201.800,00) 99,74
UPT Pasar 23.040.000,00 2.116.244.790,00 0,00 2.139.284.790,00
3.06 . 3.06.01 . 02
22.570.000,00 2.059.776.248,00 0,00 2.082.346.248,00
(56.938.542,00) 97,34 2.089.467.290,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 23.040.000,00 2.066.427.290,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01
22.570.000,00 2.013.277.948,00 0,00 2.035.847.948,00
(53.619.342,00) 97,43 118.742.390,00
0,00 118.742.390,00
0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 02
0,00 98.565.014,00 0,00 98.565.014,00
(20.177.376,00) 83,01 150.000.000,00
0,00 150.000.000,00
0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah 3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 05
0,00 147.716.750,00 0,00 147.716.750,00
(2.283.250,00) 98,48 23.666.600,00
0,00 23.666.600,00
0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 06
0,00 23.449.000,00 0,00 23.449.000,00
(217.600,00) 99,08
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 107
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
169.875.000,00 0,00
146.835.000,00 23.040.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 07
22.570.000,00 142.506.705,00 0,00 165.076.705,00
(4.798.295,00) 97,18 1.387.200.000,00
0,00 1.387.200.000,00
0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 08
0,00 1.376.999.979,00 0,00 1.376.999.979,00
(10.200.021,00) 99,26 6.236.000,00
0,00 6.236.000,00
0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 09
0,00 6.236.000,00 0,00 6.236.000,00
0,00 100,00 11.924.000,00
0,00 11.924.000,00
0,00 Penyediaan alat tulis kantor
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 10
0,00 11.787.000,00 0,00 11.787.000,00
(137.000,00) 98,85 136.424.800,00
0,00 136.424.800,00
0,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 11
0,00 126.240.200,00 0,00 126.240.200,00
(10.184.600,00) 92,53 37.336.050,00
0,00 37.336.050,00
0,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 12
0,00 31.813.650,00 0,00 31.813.650,00
(5.522.400,00) 85,21 20.162.800,00
0,00 20.162.800,00
0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 13
0,00 20.064.000,00 0,00 20.064.000,00
(98.800,00) 99,51 1.800.000,00
0,00 1.800.000,00
0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 15
0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
0,00 100,00 26.099.650,00
0,00 26.099.650,00
0,00 Penyediaan bahan logistik kantor
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 16
0,00 26.099.650,00 0,00 26.099.650,00
0,00 100,00 49.817.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
0,00 49.817.500,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02
0,00 46.498.300,00 0,00 46.498.300,00
(3.319.200,00) 93,34 49.817.500,00
0,00 49.817.500,00
0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Pasar
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 30
0,00 46.498.300,00 0,00 46.498.300,00
(3.319.200,00) 93,34 541.140.760,00
Perindustrian 6.025.000,00 535.115.760,00 0,00
3.07
5.312.500,00 500.224.750,00 0,00 505.537.250,00
(35.603.510,00) 93,42 541.140.760,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.025.000,00 535.115.760,00 0,00
3.07 . 3.06.01
5.312.500,00 500.224.750,00 0,00 505.537.250,00
(35.603.510,00) 93,42 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.025.000,00 535.115.760,00 0,00 541.140.760,00
3.07 . 3.06.01 . 01
5.312.500,00 500.224.750,00 0,00 505.537.250,00
(35.603.510,00) 93,42 172.410.910,00
Program pengembangan industri kecil dan menengah
0,00 2.300.000,00 170.110.910,00
3.07 . 3.06.01 . 01 . 16
2.300.000,00 155.652.350,00 0,00 157.952.350,00
(14.458.560,00) 91,61
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 108
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
23.721.350,00 0,00
23.008.850,00 712.500,00
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 01
712.500,00 21.089.200,00 0,00 21.801.700,00
(1.919.650,00) 91,91 129.159.560,00
0,00 128.284.560,00
875.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah
dalam memperkuat jaringan klaster industeri 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 02
875.000,00 116.457.300,00 0,00 117.332.300,00
(11.827.260,00) 90,84 19.530.000,00
0,00 18.817.500,00
712.500,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri
mikro, kecil dan menengah dengan swasta 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 06
712.500,00 18.105.850,00 0,00 18.818.350,00
(711.650,00) 96,36 191.949.700,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
0,00 2.137.500,00 189.812.200,00
3.07 . 3.06.01 . 01 . 17
1.425.000,00 182.989.700,00 0,00 184.414.700,00
(7.535.000,00) 96,07 97.650.000,00
0,00 96.937.500,00
712.500,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri
3.07 . 3.06.01 . 01 . 17 . 01
712.500,00 91.874.250,00 0,00 92.586.750,00
(5.063.250,00) 94,81 62.819.800,00
0,00 62.107.300,00
712.500,00 Perluasan penerapan standar produk industri
manufaktur 3.07 . 3.06.01 . 01 . 17 . 04
0,00 61.282.050,00 0,00 61.282.050,00
(1.537.750,00) 97,55 31.479.900,00
0,00 30.767.400,00
712.500,00 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong
daya saing industri manufaktur 3.07 . 3.06.01 . 01 . 17 . 05
712.500,00 29.833.400,00 0,00 30.545.900,00
(934.000,00) 97,03 20.015.850,00
Program penataan struktur industri 712.500,00 19.303.350,00 0,00
3.07 . 3.06.01 . 01 . 18
712.500,00 19.227.550,00 0,00 19.940.050,00
(75.800,00) 99,62 20.015.850,00
0,00 19.303.350,00
712.500,00 Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
3.07 . 3.06.01 . 01 . 18 . 01
712.500,00 19.227.550,00 0,00 19.940.050,00
(75.800,00) 99,62 156.764.300,00
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
0,00 875.000,00 155.889.300,00
3.07 . 3.06.01 . 01 . 19
875.000,00 142.355.150,00 0,00 143.230.150,00
(13.534.150,00) 91,37 156.764.300,00
0,00 155.889.300,00
875.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat
diakses masyarakat 3.07 . 3.06.01 . 01 . 19 . 02
875.000,00 142.355.150,00 0,00 143.230.150,00
(13.534.150,00) 91,37 0,00
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
Program pengembangan wilayah transmigrasi
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 109
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
3.08 . 2.11.01 . 01 . 15 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Program Transmigrasi lokal 0,00 0,00 0,00
3.08 . 2.11.01 . 01 . 16
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Pelatihan transmigrasi lokal
3.08 . 2.11.01 . 01 . 16 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
101.372.851.578,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 5.251.715.280,00 90.164.375.848,00 5.956.760.450,00
4
4.333.579.000,00 79.351.898.366,31 4.505.921.356,48 88.191.398.722,79
(13.181.452.855,21) 87,00 62.846.499.917,00
Administrasi Pemerintahan 2.794.167.880,00 55.676.965.887,00 4.375.366.150,00 4.01
2.364.308.575,00 49.122.356.210,34 3.091.536.101,48 54.578.200.886,82
(8.268.299.030,18) 86,84 792.782.560,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
0,00 42.425.000,00 750.357.560,00
4.01 . 2.12.01
20.712.500,00 547.253.780,00 0,00 567.966.280,00
(224.816.280,00) 71,64 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 42.425.000,00 750.357.560,00 0,00 792.782.560,00
4.01 . 2.12.01 . 01
20.712.500,00 547.253.780,00 0,00 567.966.280,00
(224.816.280,00) 71,64 99.366.300,00
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 32.225.000,00 67.141.300,00
4.01 . 2.12.01 . 01 . 20
16.825.000,00 50.866.850,00 0,00 67.691.850,00
(31.674.450,00) 68,12 70.000.000,00
0,00 38.487.500,00
31.512.500,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH 4.01 . 2.12.01 . 01 . 20 . 03
16.112.500,00 30.060.900,00 0,00 46.173.400,00
(23.826.600,00) 65,96 29.366.300,00
0,00 28.653.800,00
712.500,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) 4.01 . 2.12.01 . 01 . 20 . 12
712.500,00 20.805.950,00 0,00 21.518.450,00
(7.847.850,00) 73,28 458.416.360,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
0,00 2.300.000,00 456.116.360,00
4.01 . 2.12.01 . 01 . 23
2.300.000,00 345.378.230,00 0,00 347.678.230,00
(110.738.130,00) 75,84 289.985.810,00
0,00 289.110.810,00
875.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik 4.01 . 2.12.01 . 01 . 23 . 01
875.000,00 248.559.950,00 0,00 249.434.950,00
(40.550.860,00) 86,02 65.989.400,00
0,00 65.276.900,00
712.500,00 Penyelenggaraan Sosialisasi dan Promosi
Pelayanan Publik 4.01 . 2.12.01 . 01 . 23 . 02
712.500,00 24.283.950,00 0,00 24.996.450,00
(40.992.950,00) 37,88 102.441.150,00
0,00 101.728.650,00
712.500,00 Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi
Dan Komunikasi 4.01 . 2.12.01 . 01 . 23 . 03
712.500,00 72.534.330,00 0,00 73.246.830,00
(29.194.320,00) 71,50
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 110
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
84.999.900,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
0,00 1.312.500,00 83.687.400,00
4.01 . 2.12.01 . 01 . 26
712.500,00 82.221.000,00 0,00 82.933.500,00
(2.066.400,00) 97,57 84.999.900,00
0,00 83.687.400,00
1.312.500,00 Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan 4.01 . 2.12.01 . 01 . 26 . 02
712.500,00 82.221.000,00 0,00 82.933.500,00
(2.066.400,00) 97,57 150.000.000,00
Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai
0,00 6.587.500,00 143.412.500,00
4.01 . 2.10.01 . 01 . 36
875.000,00 68.787.700,00 0,00 69.662.700,00
(80.337.300,00) 46,44 150.000.000,00
0,00 143.412.500,00
6.587.500,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
4.01 . 2.10.01 . 01 . 36 . 01
875.000,00 68.787.700,00 0,00 69.662.700,00
(80.337.300,00) 46,44
27.895.526.351,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.373.215.380,00 24.163.569.671,00 2.358.741.300,00
4.01 . 4.01.03
1.043.176.500,00 22.537.426.360,00 2.045.648.459,00 25.626.251.319,00
(2.269.275.032,00) 91,87
Bagian Pemerintahan 53.037.500,00 1.197.173.250,00 0,00 1.250.210.750,00
4.01 . 4.01.03 . 02
50.262.500,00 882.394.793,00 0,00 932.657.293,00
(317.553.457,00) 74,60 107.979.450,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 38.650.000,00 69.329.450,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01
35.875.000,00 51.810.550,00 0,00 87.685.550,00
(20.293.900,00) 81,21 41.631.500,00
0,00 41.631.500,00
0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 . 06
0,00 35.018.500,00 0,00 35.018.500,00
(6.613.000,00) 84,12 52.690.000,00
0,00 14.040.000,00
38.650.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 . 07
35.875.000,00 5.400.000,00 0,00 41.275.000,00
(11.415.000,00) 78,34 8.737.950,00
0,00 8.737.950,00
0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 . 10
0,00 8.382.050,00 0,00 8.382.050,00
(355.900,00) 95,93 4.920.000,00
0,00 4.920.000,00
0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 . 15
0,00 3.010.000,00 0,00 3.010.000,00
(1.910.000,00) 61,18 2.940.600,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
0,00 2.940.600,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06
0,00 2.940.600,00 0,00 2.940.600,00
0,00 100,00 2.940.600,00
0,00 2.940.600,00
0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 01
0,00 2.940.600,00 0,00 2.940.600,00
0,00 100,00 430.085.000,00
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 5.812.500,00 424.272.500,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
5.812.500,00 307.654.492,00 0,00 313.466.992,00
(116.618.008,00) 72,88
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 111
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
430.085.000,00 0,00
424.272.500,00 5.812.500,00
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 03
5.812.500,00 307.654.492,00 0,00 313.466.992,00
(116.618.008,00) 72,88 607.020.150,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
0,00 4.200.000,00 602.820.150,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25
4.200.000,00 458.439.551,00 0,00 462.639.551,00
(144.380.599,00) 76,21 405.610.150,00
0,00 403.085.150,00
2.525.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar
daerah dalam penyediaan pelayanan publik 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 01
2.525.000,00 313.394.036,00 0,00 315.919.036,00
(89.691.114,00) 77,89 201.410.000,00
0,00 199.735.000,00
1.675.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar
daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 04
1.675.000,00 145.045.515,00 0,00 146.720.515,00
(54.689.485,00) 72,85 102.185.550,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 4.375.000,00 97.810.550,00 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27
4.375.000,00 61.549.600,00 0,00 65.924.600,00
(36.260.950,00) 64,51 102.185.550,00
0,00 97.810.550,00
4.375.000,00 Penyelenggaraan Hari Otonomi Daerah
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 05
4.375.000,00 61.549.600,00 0,00 65.924.600,00
(36.260.950,00) 64,51
Bagian Hukum 275.050.000,00 1.239.892.922,00 7.500.000,00 1.522.442.922,00
4.01 . 4.01.03 . 03
147.759.000,00 1.013.059.392,00 6.643.000,00 1.167.461.392,00
(354.981.530,00) 76,68 95.335.172,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.500.000,00 43.650.000,00 44.185.172,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01
36.450.000,00 41.199.627,00 6.643.000,00 84.292.627,00
(11.042.545,00) 88,42 27.896.172,00
0,00 27.896.172,00
0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 . 06
0,00 27.186.477,00 0,00 27.186.477,00
(709.695,00) 97,46 43.650.000,00
0,00 0,00
43.650.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 . 07
36.450.000,00 0,00 0,00 36.450.000,00
(7.200.000,00) 83,51 4.400.000,00
0,00 4.400.000,00
0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 . 09
0,00 2.434.150,00 0,00 2.434.150,00
(1.965.850,00) 55,32 8.289.000,00
0,00 8.289.000,00
0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 . 10
0,00 7.979.000,00 0,00 7.979.000,00
(310.000,00) 96,26 11.100.000,00
7.500.000,00 3.600.000,00
0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 . 15
0,00 3.600.000,00 6.643.000,00 10.243.000,00
(857.000,00) 92,28 2.115.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
712.500,00 1.403.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06
712.000,00 1.244.800,00 0,00 1.956.800,00
(158.700,00) 92,50
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 112
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
2.115.500,00 0,00
1.403.000,00 712.500,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 01
712.000,00 1.244.800,00 0,00 1.956.800,00
(158.700,00) 92,50 1.424.992.250,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
0,00 230.687.500,00 1.194.304.750,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 26
110.597.000,00 970.614.965,00 0,00 1.081.211.965,00
(343.780.285,00) 75,87 164.164.400,00
0,00 118.964.400,00
45.200.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 01
32.525.000,00 72.914.000,00 0,00 105.439.000,00
(58.725.400,00) 64,23 804.493.000,00
0,00 667.818.000,00
136.675.000,00 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 03
56.987.500,00 592.557.984,00 0,00 649.545.484,00
(154.947.516,00) 80,74 215.008.100,00
0,00 167.808.100,00
47.200.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 04
19.475.000,00 87.310.800,00 0,00 106.785.800,00
(108.222.300,00) 49,67 241.326.750,00
0,00 239.714.250,00
1.612.500,00 Publikasi peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 05
1.609.500,00 217.832.181,00 0,00 219.441.681,00
(21.885.069,00) 90,93 Bagian Administrasi Perekonomian 152.500.000,00 1.194.342.850,00 0,00 1.346.842.850,00
4.01 . 4.01.03 . 04
104.937.500,00 1.040.299.143,00 0,00 1.145.236.643,00
(201.606.207,00) 85,03 135.782.700,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 48.000.000,00 87.782.700,00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01
47.700.000,00 80.592.391,00 0,00 128.292.391,00
(7.490.309,00) 94,48 33.353.200,00
0,00 33.353.200,00
0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 04 . 01 . 06
0,00 29.351.991,00 0,00 29.351.991,00
(4.001.209,00) 88,00 69.600.000,00
0,00 21.600.000,00
48.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01 . 07
47.700.000,00 21.600.000,00 0,00 69.300.000,00
(300.000,00) 99,57 16.450.000,00
0,00 16.450.000,00
0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01 . 09
0,00 13.362.400,00 0,00 13.362.400,00
(3.087.600,00) 81,23 13.979.500,00
0,00 13.979.500,00
0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01 . 10
0,00 13.878.000,00 0,00 13.878.000,00
(101.500,00) 99,27 2.400.000,00
0,00 2.400.000,00
0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 04 . 01 . 15
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
0,00 100,00 2.998.350,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
462.500,00 2.535.850,00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00
(2.998.350,00) 0,00
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 113
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
2.998.350,00 0,00
2.535.850,00 462.500,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.03 . 04 . 06 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00
(2.998.350,00) 0,00 960.110.050,00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
0,00 63.512.500,00 896.597.550,00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 18
45.512.500,00 782.360.752,00 0,00 827.873.252,00
(132.236.798,00) 86,23 294.342.200,00
0,00 293.767.200,00
575.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Pengembangan Ekonomi Kreatif 4.01 . 4.01.03 . 04 . 18 . 06
575.000,00 272.279.094,00 0,00 272.854.094,00
(21.488.106,00) 92,70 425.769.350,00
0,00 389.669.350,00
36.100.000,00 Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur
Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4.01 . 4.01.03 . 04 . 18 . 07
36.100.000,00 350.751.262,00 0,00 386.851.262,00
(38.918.088,00) 90,86 119.999.100,00
0,00 93.736.600,00
26.262.500,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Inflasi Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 18 . 08
8.262.500,00 81.747.696,00 0,00 90.010.196,00
(29.988.904,00) 75,01 119.999.400,00
0,00 119.424.400,00
575.000,00 Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 4.01 . 4.01.03 . 04 . 18 . 10
575.000,00 77.582.700,00 0,00 78.157.700,00
(41.841.700,00) 65,13 207.953.850,00
Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai
0,00 29.837.500,00 178.116.350,00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 36
1.037.500,00 154.097.100,00 0,00 155.134.600,00
(52.819.250,00) 74,60 109.997.250,00
0,00 109.422.250,00
575.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
4.01 . 4.01.03 . 04 . 36 . 01
575.000,00 105.955.000,00 0,00 106.530.000,00
(3.467.250,00) 96,85
97.956.600,00 0,00
68.694.100,00 29.262.500,00
Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
4.01 . 4.01.03 . 04 . 36 . 02
462.500,00 48.142.100,00 0,00 48.604.600,00
(49.352.000,00) 49,62 39.997.900,00
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
0,00 10.687.500,00 29.310.400,00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 37
10.687.500,00 23.248.900,00 0,00 33.936.400,00
(6.061.500,00) 84,85 39.997.900,00
0,00 29.310.400,00
10.687.500,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau
yang Dilekati Pita Cukai Ilegal dan/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
4.01 . 4.01.03 . 04 . 37 . 01
10.687.500,00 23.248.900,00 0,00 33.936.400,00
(6.061.500,00) 84,85
Bagian Pembangunan (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) 215.377.500,00 1.000.278.700,00 93.563.300,00 1.309.219.500,00 4.01 . 4.01.03 . 05
156.727.500,00 883.989.281,00 91.143.500,00 1.131.860.281,00
(177.359.219,00) 86,45 159.952.900,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 73.440.000,00 86.512.900,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01
73.440.000,00 71.559.711,00 0,00 144.999.711,00
(14.953.189,00) 90,65 44.886.000,00
0,00 44.886.000,00
0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 06
0,00 40.354.111,00 0,00 40.354.111,00
(4.531.889,00) 89,90
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 114
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
73.940.000,00 0,00
500.000,00 73.440.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 07
73.440.000,00 250.000,00 0,00 73.690.000,00
(250.000,00) 99,66 15.620.000,00
0,00 15.620.000,00
0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 09
0,00 9.055.000,00 0,00 9.055.000,00
(6.565.000,00) 57,97 20.706.900,00
0,00 20.706.900,00
0,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 10
0,00 18.180.600,00 0,00 18.180.600,00
(2.526.300,00) 87,80 4.800.000,00
0,00 4.800.000,00
0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 15
0,00 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00
(1.080.000,00) 77,50 1.460.450,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
0,00 1.460.450,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00
(1.460.450,00) 0,00 1.460.450,00
0,00 1.460.450,00
0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00
(1.460.450,00) 0,00 1.147.806.150,00
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
93.563.300,00 141.937.500,00 912.305.350,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 17
83.287.500,00 812.429.570,00 91.143.500,00 986.860.570,00
(160.945.580,00) 85,98 82.733.650,00
0,00 72.208.650,00
10.525.000,00 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 05 . 17 . 29
9.925.000,00 60.985.850,00 0,00 70.910.850,00
(11.822.800,00) 85,71 251.763.200,00
0,00 250.700.700,00
1.062.500,00 Monitoring Evaluasi dan Pengawasan
Penyerapan Anggaran (TEPPA) 4.01 . 4.01.03 . 05 . 17 . 31
1.062.500,00 232.743.000,00 0,00 233.805.500,00
(17.957.700,00) 92,87 478.309.300,00
8.563.300,00 383.946.000,00
85.800.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 05 . 17 . 35
71.400.000,00 361.763.711,00 8.059.500,00 441.223.211,00
(37.086.089,00) 92,25 335.000.000,00
85.000.000,00 205.450.000,00
44.550.000,00 Penyelenggaraan LPSE
4.01 . 4.01.03 . 05 . 17 . 36
900.000,00 156.937.009,00 83.084.000,00 240.921.009,00
(94.078.991,00) 71,92
Bagian Organisasi 55.387.500,00 1.324.481.220,00 0,00 1.379.868.720,00
4.01 . 4.01.03 . 06
46.550.000,00 1.015.554.523,00 0,00 1.062.104.523,00
(317.764.197,00) 76,97 90.632.300,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 44.850.000,00 45.782.300,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
37.050.000,00 32.206.899,00 0,00 69.256.899,00
(21.375.401,00) 76,42 29.982.300,00
0,00 29.982.300,00
0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 06
0,00 25.233.099,00 0,00 25.233.099,00
(4.749.201,00) 84,16
LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 115