Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Jumlah kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 67% 3 kegiatan 1 kegiatan 33%
8 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Jumlah dokumen kajian 2 dok 2 dok 1
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100 T1 – T4 100% 25% 25%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100 T1 – T4 100% 25% 25%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin pegawai 10% 10% 10% 10% 10 T1 – T4 10%
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100% 100% 100% 100% 100 T1 – T4 100% 25% 25%
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
100% 100% 100% 100% 100 T1 – T4 100% 25% 25%
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan harga Buku rancangan standar susunan harga 2 buku 2 buku 100
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Tersusunya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Tdk ada dlm APBD
Tdk ada dlm APBD 2017
Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg APBD Rancangan peraturan daerah ttg APBD 1 Ranperda 1 ranperda 100 T3 – T4 1 ranperda
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Rancangan perwako tentang penjabaran APBD 1 perda 1 perda 1 1 perda
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
Rancangan Perwako ttg penjabaran perubahan APBD 1 perwako 1 perwako 1 1 perwako
Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rancangan Perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 perda 1 perda 1 1 perda
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rancangan Perwako tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 perwako 1 perwako 1 1 perwako
Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Tersusunnya sistem informasi 1 perda 1 perda 1 1 perda
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Sosialisasi paket regulasi 1 perwako 1 perwako 1 1 perwako
Peningkatan manajemen asset/ barang daerah 1 admin, 4 org
operator
1 admin, 4 org operator
100 1 admin, 4 org operator Intensivikasi dan ekstensivikasi sumber-sumber
pendapatan pajak daerah
Intensivikasi dan ekstensivikasi 200 org 200 org 100 200 org
Rekonsiliasi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan
Rekonsiliasi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan
150 org 0 - 150 org
Pengelolaan belanja langsung 1 keg 1 keg 100 1 keg
Rekonsiliasi dengan pihak ketiga Jumlah kegiatan Tdk ada dlm
APBD
1 keg
Pengendalian dalam pelaksanaan APBD Jumlah kegiatan 4 dok 4 dok 100 4 dok
Penyusunan laporan semesteran keuangan daerah Jumlah laporan 8000 dok 8000 dok 100 8000 dok
Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan SKPD Jumah keg bimtek; Jumlah peserta bimtek 12 dok / 12 keg 12 dok / 12 keg 100 12 dok / 12 keg
Penyusunan Laporan Keuanag triwulan I dan III Jumlah laporan 2 laporan 2 laporan 100 2 laporan
Penyusunan Laporan Keuanag Daerah unaudited Jumlah laporan 150 org 150 org 100 150 org
Penyusunan laporan pengelolaan kas dan prosedur pencairan dana
Jumlah laporan 3 laporan 3 laporan 100 3 laporan
Rekonsiliasi pengelolaan kas antara BUD dengan bendahara penerimaan dan Pengeluaran SKPD
Jumlah kegiatan / Jumlah laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan
Rapat-rapat koordinasi dan evaluasi PAD Jumlah kegiatan rakor 12 buku kerja 12 buku kerja 100 12 buku kerja
Rekonsiliasi dana bagi hasil provinsi dan dana bagi hasil pusat
Jumlah kegiatan 300 org 300 org 100 300 org
Pengeloaan belanja tidak langsung Jumlah kegiatan 300 org / 4 dok 300 org / 4 dok 100 300 org / 4 dok
Intensivikasi & ekstensivikasi sumber-sumber pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan lain-lain PAD yg sah
Data potensi retribusi dan pendapatan lain-lain 32 dokumen 32 dokumen 100 32 dokumen
Penyusunan sitem informasi barang milik daerah Peningkatan dan pengembangan BMD dengan memanfaatkan teknologi informasi
1 keg 1 keg 100 1 keg
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang BMD
29 laporan 29 laporan 100 34 laporan
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi
Jumlah dokumen 1 keg 1 keg 100 1 keg
Bimbingan teknis sistem pengkajian PNS Bimtek sistem informasi pengkajian PNS 50 org 50 org 100 50 org
Penyusunan peraturang Walikota tentang standar biaya umum
Dokumen standar biaya umum 1 perda 1 perda 100 1 perda
Penyusunan laporan keuangan daerah Tahun Anggaran audited
LKPD audited 125 org 125 org 100 125 orang
Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah Rekonsiliasi blnan dengan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan SKPD
1 perwako 1 perwako 100 1 perwako
Penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya kegiatan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
Tdk ada dlm APBD
Tdk ada dlm APBD 2017 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran Terlaksananya kegiatan evaluasi dan pengawasan
penyerapan anggaran
Tdk ada dlm APBD
Tdk ada dlm APBD 2017
Evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran Jumlah dokumen 12 dok laporan 12 dok laporan 100 12 dok laporan 4 dok laporan 25
Pembinaan Perbendaharaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah peserta pembinaan perbendaharaan 60 org 60 org 100 60 orang
Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Keuangan Daerah (Rakorev Keuangan)
Jumlah kegiatan rakor; 1 Keg; 1 Keg; 100 1 Keg;
Jumlah peserta rakor 300 Peserta 300 Peserta 300 Peserta
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Aparat Pemerintah Daerah (In House Training)
Jumlah peserta kegiatan rakor 120 peserta 120 peserta 100 120 peserta
Sosialisasi Peraturan di Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
Jumlah peserta sosialisasi 300 org 300 org 100 300 org
Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Retribusi Jumlah petugas pengawasan dan pengendalian 10 petugas 10 petugas 100 10 org petugas
Penyusunan Peraturan KDH tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Daerah
Jumlah rancangan perwako 1 perwako 1 perwako 100 1 perwako
Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah kegiatan 2 keg 2 keg 100 2 keg
Penyusunan Dan Penyampaian Usulan Dana Perimbangan
Jumlah dokumen 2 proposal 2 proposal 100 2 proposal
Penyusunan Peraturan KDH di Bidang Pajak Daerah Jumlah rancangan perwako 1 perwako 0 - 1 perwako
Pencetakan, Pendistribusian, Pengendalian SPPT PBB dan Dokumen SKPD
Jumlah barang cetakan SPPT PBB/SKPD 41.000
SPPT/SKPD
41.000 SPPT/SKPD
100 41.000
SPPT/SKPD
Gelorakan Membayar "GEBYAR" PBB-P2 Jumlah SPPT 35.000 SPPT
Objek Pajak
35.000 SPPT Objek Pajak
100 35.000 SPPT Objek Pajak Penertiban, Pemeriksaan dan Pengendalian Objek dan
Subjek Pajak Daerah
Jumlah kegiatan 1 Keg 1 Keg 100 50 petugas
Penagihan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah Jumlah kegiatan 1 Keg 1 Keg 100 18 org petugas
Apraisal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Jumlah SPPT 45.000 SPPT 45.000 SPPT 100 45.000 SPPT
Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Aparat Pengelola PBB-P2 di Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah peserta sosialisasi 200 org 200 org 100 200 orang
Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan KDH di Bidang Pajak Daerah
Jumlah peserta penyuluhan/ sosialisasi 300 org 300 org 100 300 orang
Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Pendapatan Pajak Daerah
Jumlah kegiatan 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg
Peningkatan Kinerja Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
Jumlah kegiatan 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg
Penyusunan laporan pengelolaan kas antara BUD dengan bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD
Jumlah dokumen Tdk ada dlm
APBD
12 buku 4 buku 25
Sosialisasi Peraturan Walikota (Perwako) tentang Kebijakan Akuntansi Pemda dan Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah kegiatan; Tdk ada dlm
RKPD
1 keg;
115 org
1 keg;
115 org
Bimbingan teknis sistem informasi pelaporan DAK Jumlah kegiatan / Jumlah peserta kegiatan Tdk ada dlm
RKPD
1 keg / 75 org 1 keg / 75 org
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 1 T1 – T4 100% 25% 25%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 1 T1 – T4 100% 25% 25%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin pegawai 10% 10% 10% 10% 0 T1 – T4 10%
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100% 100% 100% 100% 1 T1 – T4 100% 25% 25%
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
100% 100% 100% 100% 100 T1 – T4 100% 25% 25%
6 Program Pendidikan Kedinasan
Pendidikan penjenjangan struktural Terpenuhinya PNS yg memenuhi syarat jabatan dan kepangkatan
1 pejabat 1 pejabat 1 0 pej 0 pej 0%
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 12 kali, 1 keg 12 kali, 1 keg 1 12 kali, 1 keg 0 kali, 0 keg 0%
Seleksi penerimaan CPNS Terpenuhinya formasi CPNS yg dibutuhkan 1 keg 1 keg 1 1 keg 0 0%
Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Jumlah produk SK Kenpa dan Kenaikan Gaji Berkala 2 periode 2 periode 1 2 periode 0 periode 0%
Pemberian penghargaan pada PNS berprestasi Tersedianya PNS yg berprestasi 1 keg, 2 PNS 1 keg, 2 PNS 1 1 keg, 2 PNS 0 keg, 0 PNS 0%
Proses penilaian kinerja PNS daerah Meningkatan disiplin dan kinerja PNS 12 bln 12 bln 1 12 bln 0 bln 0%
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Tersedianya pejabat pengawas fungsional pemerintah yg berkualitas
Tdk ada dlm APBD
Seleksi Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 1 keg 1 keg 1 1 keg 0 keg 0%
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan pejabatan bagi CPNS daerah Jumlah CPNS yg memenuhi syarat untuk dialihkan status menjadi PNS
91 CPNS 91 CPNS 1 100 CPNS 0 0%
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah pejabat eselon III dan IV peserta diklat 60 PNS (PIM III 30 PIM IV 30)
60 PNS (PIM III 30 PIM IV 30)
1 30 PNS (PIM IV) 0 PNS 0%
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Tdk ada dlm APBD
Pelaksanaan lomba peraturan baris berbaris Jumlah kegiatan; Jumlah peserta kegiatan Tdk ada dlm
APBD
INSPEKTORAT DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 1 T1 – T4 100% 25% 25%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 1 T1 – T4 100% 25% 25%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin pegawai 10% 10% 10% 10% 0 T1 – T4 10%
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100% 100% 100% 100% 1 T1 – T4 100% 25% 25%
5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksanannya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala Jumlah kegiatan pengawasan 49 dok 82 LHP 97 LHP 1 T1 - T4 82 LHP 67 LHP
Penganganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen penanganan kasus pengaduan 6 dok 6 dok 4 dok 5 dok 1 T1 - T4 4 dok 0
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah keg tindak lanjut temuan pengawasan 44 dok 152 dok 39 dok 15 dok 0 T1 - T4 39 dok 0
Koordinasi pengawasan yg lebih komprehensif Jumlah kegiatan koordinasi 2 keg 2 keg 30 orang 7 orang 23,3% T1 - T4 10 orang 0
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah kegiatan evaluasi berkala 2 keg 3 keg 3 laporan 2 laporan 66,6 % T1 - T4 3 laporan 0
Penyelesaian kerugian Negara daerah Jumlah sidang penyelesaian kerugian Negara/ daerah 4kali sidang 4kali sidang 5 kali sidang 2 kali sidang 0 T1 - T4 5 kali sidang 0
6 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah pegawai yg mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
8 orang 21 orang 30 orang 9 orang 0 T1 - T4 30 orang 1
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Jumlah pegawai yg mengikuti pelatihan teknis 0 0 0 0 - T1 - T4 0 0
7 Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan pengaduan masyarakat Jumlah bulan pelayanan sms center 0 0 0 0 - T1 - T4 12 bulan 0
Pemasangan iklan Jumlah bln
