PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
01.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
01.07.01.01.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 1.747.417.540 Rp. 1.648.209.466 Rp. -99.208.074
01.07.01.01.07.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan Rp. 589.400.000 12 bulan Rp. 529.160.000 - Rp. 60.240.000 Pengurangan Pembayaran jasa listrik dan bandwidth akibat
01.07.01.01.07.01.007 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
12 bulan Rp. 103.500.000 12 bulan Rp. 101.700.000 - Rp. 1.800.000 Penyesuaian dengan SHBJ
01.07.01.01.07.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 69 jenis Rp. 114.709.540 69 jenis Rp. 94.891.340 - Rp. 19.818.200 Efisiensi Belanja barang Jasa 01.07.01.01.07.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2 jenis Rp. 91.040.000 2 jenis Rp. 73.999.915 - Rp. 17.040.085 Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16 jenis Rp. 15.819.000 16 jenis Rp. 12.110.000 - Rp. 3.709.000 Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19 jenis Rp. 11.500.000 19 jenis Rp. 10.390.000 - Rp. 1.110.000 Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3 jenis Rp. 117.246.000 3 jenis Rp. 93.966.000 - Rp. 23.280.000 Efisiensi Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal
01.07.01.01.07.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Rp. 627.194.000 12 bulan Rp. 652.744.000 Rp. 25.550.000 Tambahan untuk Forum Admin LPSE se-Indonesia
01.07.01.01.07.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan 6 Orang Rp. 77.009.000 6 Orang Rp. 79.248.211 Rp. 2.239.211 Penyesuaian UMR DIY 01.07.01.01.07.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rp. 2.404.462.100 Rp. 2.640.117.450 Rp. 235.655.350
01.07.01.01.07.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
23 jenis Rp. 435.675.100 25 jenis Rp. 553.355.450 Rp. 117.680.350 Dinas: 4) Filling Cabinet (2 buah) untuk Sekretariat dan LPSE 5) AC (3 unit) untuk LPSE 6) PC (2 unit) untuk LPSE 7) Notebook (2 unit) untuk Bid. Angkutan dan Sekretaris 24) Rak Arsip (2 unit) untuk LPSE 25) Gordyn Vitrage Ruang Rapat (1 paket) untuk Sekretariat. Trans Jogja: 4) AC 1 PK (1 buah) 5) Almari buku (3 buah) filing kabinet (1 unit) 6) Antivirus (2 buah) 7) PC (1 unit) 8) Printer (2 buah) 9) OS dan Office Original (6 buah) Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
01.07.01.01.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional
3 jenis Rp. 804.644.000 5 jenis Rp. 853.839.000 Rp. 49.195.000 Dinas: 1) Service Hidrolis Teleskopis 2) Penambahan Anggaran Rp. 69.783.300,00 3) Pengembalian Anggaran Rp. 22.305.000,00 4) Pengembalian BBM Kapal Patroli Trans Jogja: Pemeliharaan 4 Kendaraan dan 20 bus
01.07.01.01.07.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
12 bulan Rp. 94.600.000 12 bulan Rp. 95.850.000 Rp. 1.250.000 Trans Jogja: 1) Komputer (PC, Monitor, Printer Scanner) (7 unit) 2) AC (3 unit) 3) AC (5 unit)
01.07.01.01.07.02.032 Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
1 Paket Rp. 128.666.000 1 Paket Rp. 126.866.000 - Rp. 1.800.000 efisiensi SHBJ
01.07.01.01.07.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 170.776.000 Rp. 155.034.800 Rp. -15.741.200
01.07.01.01.07.06.018 Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program dan Pengembangan Data Informasi
3 dokumen Rp. 151.380.000 3 dokumen Rp. 135.938.800 - Rp. 15.441.200 Efisiensi Belanja pegawai dan Barang Jasa
01.07.01.01.07.06.019 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD
12 bulan Rp. 19.396.000 12 bulan Rp. 19.096.000 - Rp. 300.000 Efisiensi Belanja Pegawai
01.07.01.01.07.15 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
Rp. 1.500.189.466 Rp. 1.549.334.966 Rp. 49.145.500
01.07.01.01.07.15.010 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara 2 Jenis Kegiatan Rp. 299.942.000 2 Jenis Kegiatan
Rp. 223.293.500 - Rp. 76.648.500 1) Saving honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2) Efisiensi Belanja Modal 3) Pengurangan anggaran untuk konsinyasi dan sertifikasi 4) Penambahan anggaran untuk percepatan pembangunan bandara baru 01.07.01.01.07.15.018 Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Bus Trans Jogja
5 jenis Rp. 1.185.365.466 9 jenis Rp. 1.311.700.466 Rp. 126.335.000 6) Personal Komputer (1 unit) 7) Rambu Prioritas Angkutan Umum (40 unit) 8) Monitor Tracking Bus (1 unit) 9) Pemindahan Halte (1 lokasi) 01.07.01.01.07.15.019 Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perhubungan Udara 4 Jenis Kegiatan Rp. 14.882.000 4 Jenis Kegiatan
Rp. 14.341.000 - Rp. 541.000 Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp. 2.218.228.552 Rp. 2.277.842.752 Rp. 59.614.200
01.07.01.01.07.16.003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang
6 Jenis Kegiatan
Rp. 694.193.800 6 Jenis Kegiatan
Rp. 691.564.800 - Rp. 2.629.000 Efisiensi Belanja Barang Jasa
01.07.01.01.07.16.005 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut Dan A S D P
6 jenis Rp. 179.055.000 7 jenis Rp. 250.590.200 Rp. 71.535.200 1) Rehabilitasi Garasi Apung di pantai Sadeng akibat bencana alam Badai Naril dari Aaustralia 2) Efisiensi Belanja Barang Jasa 01.07.01.01.07.16.006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Keselamatan Lalu Lintas
12 bulan Rp. 399.992.500 12 bulan Rp. 390.896.200 - Rp. 9.096.300 Rehab Traffic Light 3 unit Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.16.007 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service
01.07.01.01.07.16.010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Kereta Api Kab. Sleman
12 bulan Rp. 15.337.400 12 bulan Rp. 15.142.350 - Rp. 195.050 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Rp. 52.407.361.800 Rp. 45.353.425.770 Rp. -7.053.936.030
01.07.01.01.07.17.005 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Di Jalan Raya
2 Jenis Kegiatan
Rp. 148.010.000 3 Jenis Kegiatan
Rp. 455.320.000 Rp. 307.310.000 Penambahan Alat Uji Emisi
01.07.01.01.07.17.013 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan
3 jenis Rp. 63.247.700 3 jenis Rp. 63.047.500 - Rp. 200.200 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.17.018 Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang
3 Jenis Kegiatan
Rp. 937.645.800 3 Jenis Kegiatan
Rp. 937.618.800 - Rp. 27.000 Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.17.020 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service
12 bulan Rp. 50.950.000.000 12 bulan Rp. 43.390.749.250 - Rp. 7.559.250.750 1) outsourching 2014 Rp.50.162.850 2) Audit Kinerja Rp.101.703.000 3) Olah Data Rp.25.635.840 4) Sosialisasi Rp.89.358.900 5) BOK -Rp.7.840.024.135 6) STNK Rp.25.000.000 7) SPPD dalam daerah -Rp.61.200.000 8) Appraisal Rp.50.450.000 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.17.021 Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan
2 Jenis Kegiatan
Rp. 112.485.000 4 Jenis Kegiatan
Rp. 310.719.300 Rp. 198.234.300 3) Kajian Review Penyediaan Angkutan Perkotaan dan Feeder (1 paket) 4) Pengadaan Hardware Alat Insidentil (1 paket)
01.07.01.01.07.17.022 Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum AKDP
1 dokumen Rp. 195.973.300 1 dokumen Rp. 195.970.920 - Rp. 2.380 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.07.01.01.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Rp. 4.052.587.000 Rp. 4.653.519.450 Rp. 600.932.450
01.07.01.01.07.19.006 Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
2 Jenis Kegiatan
Rp. 359.995.000 3 Jenis Kegiatan
Rp. 412.745.000 Rp. 52.750.000 3) Peralatan Posko (1 paket)
01.07.01.01.07.19.010 Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I L L)
2 Rp. 894.941.450 2 Paket Rp. 894.731.450 - Rp. 210.000 Efisiensi Penyesuaian SHBJ
01.07.01.01.07.19.019 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
5 jenis Rp. 443.481.400 6 jenis Rp. 997.706.400 Rp. 554.225.000 Penambahan 1) Rambu Lalu Lintas (220 unit) 2) Warning Light Tenaga Surya (6 unit) 3) Cermin Tikungan 90cm (19 unit) 4) RPPJ (12 unit) 5) Traffic Cones (1 unit)
01.07.01.01.07.19.020 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan
20000 m Rp. 380.586.000 20000 m Rp. 380.446.000 - Rp. 140.000 Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.19.022 Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan (DAK)
4 jenis Rp. 1.973.583.150 4 jenis Rp. 1.967.890.600 - Rp. 5.692.550 Efisiensi Belanja Modal
01.07.01.01.07.20 Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor
Rp. 61.458.000 Rp. 58.458.000 Rp. -3.000.000
01.07.01.01.07.20.004 Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan
265 kendaraan
Rp. 31.040.000 265 kendaraan
Bermotor
01.07.01.01.07.20.005 Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (P K B)
5 UPT PKB Rp. 30.418.000 5 UPT PKB Rp. 29.518.000 - Rp. 900.000 Efisiensi Belanja Pegawai
01.07.01.01.07.21 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulinta
Rp. 282.914.700 Rp. 441.749.500 Rp. 158.834.800
01.07.01.01.07.21.001 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan 1 Jenis Kegiatan
Rp. 146.239.750 2 Jenis Kegiatan
Rp. 194.212.250 Rp. 47.972.500 2) Perencanaan ATCS (1 dokumen)
01.07.01.01.07.21.003 Evaluasi Kinerja Trans Jogja 0 - Rp. 0 1 dokumen Rp. 122.164.300 Rp. 122.164.300 1) Laporan Evaluasi Kinerja Trans Jogja (1 dokumen) 01.07.01.01.07.21.005 Pengoperasian ATCS di Perkotaan
Yogyakarta
1 tahun Rp. 136.674.950 1 tahun Rp. 125.372.950 - Rp. 11.302.000 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
01.25 Komunikasi dan Informatika