RENCANA MUTU KONTRAK DD Revitalisasi Danau UNS di Kota Surakarta
Nomor Dokumen : 01/RMK/DD-BS
Nomor Revisi : 1 Tgl diterbitkan : ….. 2017
Halaman: 48 dari 85 Paraf:
BAB XIII
RENCANA DAN METODE VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING,
EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN & KRITERIA
PENERIMAANNYA
Dalam bab ini diuraikan rencana kegiatan pemeriksaan untuk menjamin bahwa setiap
input yang digunakan adalah memadai/sesuai persyaratan, setiap proses yang dilakukan
adalah sesuai dengan rencana/sesuai persyaratan dan produk kegiatan sesuai dengan
rencana/peryaratan beserta metode pemeriksaan dan kriteria penerimaannya.
A. Pekerjaan Persiapan
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
A.1 Proses Administrasi &
Perizinan Pembuatan dokumen dan klarifikasi Jadwal pelaksanaan pekerjaan (kurva s) sesuai KAK, konsisten dengan rencana personil dan peralatan
27 Februari – 7 Maret 2017 A.2 Mobilisasi Personil Berita acara dan
inspeksi visual Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 27 Februari – 7 Maret 2017 A.3 Mobilisasi Peralatan
a. Kantor
b. Kendara
an Roda 4 Dan Roda 2
c. Peralata n Pengukuran d. Peralata n Gambar e. Komput er Dan Printer Cek Peralatan Cek Peralatan Cek Peralatan Cek Peralatan Cek Peralatan a. Kantor Lengkap
Dengan Peralatan Kerja
b. Fasilitas
Transportasi (Roda 4 Dan Roda 2)
c. Peralatan
Pengukuran Sesuai Spesifikasi
d. Peralatan Gambar e. Komputer Dan Printer 27 Februari – 7 Maret 2017
A.4 Inventarisasi Survey
Pendahuluan Hasil inventarisasi survey awal Hasil Inventarisasi Survey Awal Benar, Akurat Dan Lengkap Sesuai KAK
27 Februari – 7 Maret 2017 A.5 Penyusunan RMK Pengesahan dan
asistensi Draft Laporan RMK Sesuai Permen PU No.04/PRT/M/2009 27 Februari – 7 Maret 2017 A.6 Diskusi Pembahasan Rmk Presentasi, pembahasan
dan diskusi,
Hasil Diskusi Dan Masukan-Masukan
27 Februari – 7 Maret 2017
B. Pengumpulan Data Sekunder dan Sosialisasi
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
B.1 Data Studi Terdahulu Asistensi dan klarifikasi
Data Studi Terdahulu 15 Maret – 14 April 2017
RENCANA MUTU KONTRAK DD Revitalisasi Danau UNS di Kota Surakarta
Nomor Dokumen : 01/RMK/DD-BS
Nomor Revisi : 1 Tgl diterbitkan : ….. 2017
Halaman: 49 dari 85 Paraf:
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
B.2 Peta-Peta Pendukung Asistensi dan
klarifikasi a.b. Peta RBI 1 : 25.000Peta Administrasi c. Peta Topografi d. Peta Geologi Regional e. Peta DAS
f. Peta Tataguna Lahan g. Peta Geologi
15 Maret – 14 April 2017
B.3 Data OP, Dsb. Asistensi dan
klarifikasi a. Dokumen OP Bendungan Terdahulu b. Gambar Eksisting Bendungan
15 Maret – 14 April 2017 B.4 Data Hidrologi Asistensi dan
klarifikasi a. Data Hujan Minimal 10 Tahun Terakhir b. Data Pencatatan Debit
Minimal 10 Tahun Terakhir
15 Maret – 14 April 2017 B.5 Data Penggunaan Air Asistensi dan
klarifikasi
a. Data Penggunaan Air Untuk Irigasi: Luas Daerah Irigasi Dan Pola Tanam
b. Data Penggunaan Air Untuk RKI
c. Data Penggunaan Untuk Energi
15 Maret – 14 April 2017
B.6 Data Geologi Asistensi dan
klarifikasi Data Kondisi Geologi Permukaan Dan Geologi Teknik 15 Maret – 14 April 2017 B.7 Data Data Sosial,
Ekonomi, Budaya Dan Kependudukan
Asistensi dan
klarifikasi Data Data Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Kependudukan Dari Bps
15 Maret – 14 April 2017 B.8 Sosialisasi Asistensi dan
klarifikasi Data Hasil Dialog Dan Aspirasi Masyarakat 15 Maret – 14 April 2017
C. Survei Inventarisasi Kondisi Lapangan
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
C.1 Survei Kondisi Eksisting
bangunan di Lapangan Pemeriksaan dan verifikasi data Data/informasi kondisi eksisting bangunan di lapangan 22 Maret – 21 April 2017 C.2 Survei Pengumpulan data
kerusakan dan kebutuhan bangunan baru
Pemeriksaan dan
verifikasi data Data kerusakan, kebutuhan dan perbaikan bangunan baru 22 Maret – 21 April 2017
D. Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Diskusi
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
D.1 Draft Laporan Pendahuluan
Pengesahan dan asistensi
Draft laporan pendahuluan 15 Maret – 31 April 2017 D.2 Asistensi dengan direksi Pengesahan dan
asistensi Buku asistensi 15 Maret – 31 April 2017 D.3 Diskusi dengan
pihak-pihak terkait Presentasi, pembahasan dan diskusi,
a. Surat permohonan diskusi laporan
b. Berita acara/notulen acara diskusi
15 Maret – 31 April 2017 D.4 Final Laporan
Pendahuluan Perbaikan, asistensi dan pengesahan Final laporan pendahuluan yang telah disahkan 15 Maret – 31 April 2017
E. Survei dan Analisis Topografi
RENCANA MUTU KONTRAK DD Revitalisasi Danau UNS di Kota Surakarta
Nomor Dokumen : 01/RMK/DD-BS
Nomor Revisi : 1 Tgl diterbitkan : ….. 2017
Halaman: 50 dari 85 Paraf:
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
E.1 Survei Pendahuluan dan
Kalibrasi Alat Koordinasi Alat survei dalam keadaan baik dan sesuai spesifikasi 1April – 31 Mei 2017 E.2 Penelusuran jalur
pengukuran Pengecekan lapangan Sketsa gamabr jalur pengukuran topografi 1April – 31 Mei 2017 E.3 Pengikatan Koordinat dan
pemasangan patok kayu, CP dan BM
Pengecekan lapangan Titik/ patok pengukuran terpasang sesuai jalur pengukuan
1April – 31 Mei 2017 E.4 Pengukuran di lapangan Inspeksi lapangan Data Hasil pengukuran tidak
terdapat penyimpangan yang melebihi toleransi
1April – 31 Mei 2017 E.5 Analisis dan penggambaran Asistensi Tersusun gambar topografi lokasi 1April – 31
Mei 2017 E.6 Penyusunan Laporan
Topografi dan Penggambaran
Pembuatan dokumen, asistensi, pengesahan dan klarifikasi
Laporan pengukuran yang telah
disahkan 1April – 31 Mei 2017
F. Survei dan Analisis Geologi
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
F.1 Kajian awal Investigasi Geologi
Pembuatan dokumen
dan klarifikasi Sesuai dengan KAKSNI 03-2436-2008 1April – 31 Mei 2017 F.2 Investigasi Lapangan (Test
Pit, Sampling material)
Pembuatan dokumen
dan klarifikasi Sesuai dengan KAKSNI 03-2827-2008 1April – 31 Mei 2017 F.3 Melakukan Bor Mesin Pembuatan dokumen
dan klarifikasi
Sesuai dengan KAK SNI 03-2436-2008
1April – 31 Mei 2017 F.4 Sondir (Dutch Cone
Penetration Test) Pembuatan dokumen dan klarifikasi Sesuai dengan KAKSNI 03-2827-2008 1April – 31 Mei 2017 F.5 Pengujian Laboratorium
Mekanika Tanah Pembuatan dokumen dan klarifikasi Sesuai dengan KAKSNI 03-6796-2002 SNI 03-1964-2008 SNI 03-1965-2008 SNI 03-1966-2008 SNI 03-1967-2008 SNI 03-2435-2008 SNI 03-2455-1991 SNI 03-2812-1992 SNI 03-2815-1992 SNI 03-3420-1994 SNI 03-3422-2008 SNI 03-3423-2008 SNI 03-3637-1994 SNI 03-3638-1994 SNI 03-4813-1998 1April – 31 Mei 2017
F.6 Perhitungan Sedimentasi Pembuatan dokumen
dan klarifikasi Sesuai dengan KAKSNI 03-3414-1994 SNI 03-3961-1995
1April – 31 Mei 2017 F.7 Penentuan Lokasi Borrow
and quarry area Pembuatan dokumen dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 1April – 31 Mei 2017 F.8 Rekomendasi Hasil
Investigasi Geoteknik
Pembuatan dokumen dan klarifikasi
Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK
1April – 31 Mei 2017 F.9 Menyusun Laporan
RENCANA MUTU KONTRAK DD Revitalisasi Danau UNS di Kota Surakarta
Nomor Dokumen : 01/RMK/DD-BS
Nomor Revisi : 1 Tgl diterbitkan : ….. 2017
Halaman: 51 dari 85 Paraf:
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
penampang geologi dan
log boring dengan KAK
G. Survei dan Analisis Hidrologi
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
G.1 Pengumpulan data hidrologi/klimatologi, data hujan, aliran, DAS
Survei data hidrologi Benar, akurat dan lengkap, sesuai
dengan KAK 1 – 21 Mei 2017 G.2 Kajian terhadap kondisi
DAS
Kajian terhadap peta topografi, geologi, tataguna lahan eksisting
Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK
1 – 21 Mei 2017 G.3 Kajian terhadap kondisi
hujan dan aliran Analisis frekuensi terhadap hujan rencana dan debit banjir rencana
Benar, akurat dan lengkap, sesuai
dengan KAK 1 – 21 Mei 2017 G.4 Analisis debit banjir
rencana Analisis banjir rencana menggunakan model hidrologi
Benar, akurat dan lengkap, sesuai
dengan KAK 1 – 21 Mei 2017 G.5 Menyusun laporan
hidrologi Pembuatan dokumen dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 1 – 21 Mei 2017
H. Penentuan Tata Letak Bangunan
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
H.1 Kriteria hidrologi dan hidrolika
Pembuatan dokumen dan klarifikasi
Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK
15 Mei – 14 Juni 2017 H.2 Kriteria
Geologi/Geoteknik Pembuatan dokumen dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 15 Mei – 14 Juni 2017 H.3 Kriteria Topografis Pembuatan dokumen
dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 15 Mei – 14 Juni 2017
I. Pertemuan Konsultasi Masyarakat
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu I.1 Persiapan PKM Pembuatan rencana
PKM, undangan, materi PKM dan klarifikasi
Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK
8 – 14 Juni 2017 I.2 Pelaksanaan PKM Presentasi,
pembahasan dan diskusi,
Benar, akurat dan lengkap, sesuai
dengan KAK 8 – 14 Juni 2017 I.3 Menyusun Laporan PKM Pembuatan dokumen
dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 8 – 14 Juni 2017
J. Penyusunan Laporan Antara dan Diskusi
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
J.1 Konsep Laporan Antara Pembuatan dokumen dan klarifikasi
Draft Laporan Antara 1 – 31 Mei 2017 J.2 Asistensi dengan direksi Berkoordinasi dan Buku asistensi 1 – 31 Mei
RENCANA MUTU KONTRAK DD Revitalisasi Danau UNS di Kota Surakarta
Nomor Dokumen : 01/RMK/DD-BS
Nomor Revisi : 1 Tgl diterbitkan : ….. 2017
Halaman: 52 dari 85 Paraf:
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
Asistensi 2017
J.3 Diskusi dengan
pihak-pihak terkait Presentasi, pembahasan dan diskusi,
a. Surat permohonan diskusi laporan
b. Diskusi dihadiri pihak-pihak terkait
c. Berita acara/notulen diskusi
1 – 31 Mei 2017
J.4 Final Laporan Antara Pembuatan dokumen, asistensi, pengesahan dan Serah Terima Laporan
Laporan Antara yang telah
disahkan dan diterima 1 – 31 Mei 2017
K. Perencanaan Detail Danau
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
K.1 Analisa Hidrolika Pembuatan dokumen
dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 1 – 14 Mei 2017 K.2 Penentuan Dimensi
Bangunan Danau Pembuatan dokumen dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 1 – 14 Mei 2017 K.3 Analisa Stabilitas
Bangunan Danau
Pembuatan dokumen dan klarifikasi
Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK
8 – 21 Mei 2017 K.4 Analisa Struktur Bangunan Pembuatan dokumen
dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 22 Mei – 21 Juni 2017 K.5 Alternatif Jaringan
Pemanfaatan Dan Skema Bangunannya
Pembuatan dokumen
dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 22 Mei – 21 Juni 2017 K.6 Gambar Desain Danau Pembuatan dokumen
dan klarifikasi
Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK
22 Mei – 21 Juni 2017 K.7 Rangkuman Analisa Dan
Perhitungan Desain Pembuatan dokumen dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 22 Mei – 21 Juni 2017 K.8 Perhitungan BOQ Dan
RAB Pembuatan dokumen dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 15 – 30 Juni 2017 K.9 Penyusunan Spesifikasi
Teknik Dan Pedoman OP Pembuatan dokumen dan klarifikasi Benar, akurat dan lengkap, sesuai dengan KAK 1 – 14 Juli 2017
L. Penyusunan Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report)
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
L.1 Konsep Laporan Akhir
Sementara Pembuatan dokumen dan klarifikasi Draft Laporan Akhir Sementara 1 – 21 Juli 2017 L.2 Asistensi dengan direksi Klarifikasi Buku asistensi 1 – 21 Juli
2017 L.3 Diskusi dengan
pihak-pihak terkait Presentasi, pembahasan dan diskusi,
a. Surat permohonan diskusi laporan
b. Berita acara/notulen acara diskusi
1 – 21 Juli 2017
M. Penyusunan Laporan Akhir
No Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu
M. 1 Penyempurnaan Laporan Akhir Sementara Pembuatan dokumen dan klarifikasi
Laporan Akhir Sementara telah disetujui
22 – 26 Juli 2017 M.
2 Melakukan diskusi internal Presentasi, pembahasan dan diskusi,
a. Terlaksana diskusi dengan Direksi pekerjaan
b. Berita acara/notulen diskusi
22 – 26 Juli 2017 M. Hasil koordinasi dengan Berkoordinasi Rangkuman hasil koordinasi 22 – 26 Juli
RENCANA MUTU KONTRAK DD Revitalisasi Danau UNS di Kota Surakarta
Nomor Dokumen : 01/RMK/DD-BS
Nomor Revisi : 1 Tgl diterbitkan : ….. 2017
Halaman: 53 dari 85 Paraf:
3 pusat dengan pusat 2017
M.
4 Penyusunan Laporan Akhir Pembuatan dokumen dan klarifikasi Laporan akhir disetujui 22 – 26 Juli 2017