RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) I. KEMENTRIAN/ LEMBAGA: BIRO RENA POLDA NTB
II. VISI BIRO RENA
Tergelarnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan umum dan penganggaran sesuai sasaran program, kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tugas Opsnal Polda NTB
III. MISI BIRO RENA
1. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung pelaksanaan tugas Opsnal Polda NTB untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang Good Governance dan Clean Government;
2. Membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
3. Merumuskan kebijakan Umum dan Renstra Polda NTB, sasaran Program dan Kegiatan/sub kegiatan;
4. Menyiapkan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda NTB;
IV. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2017 ALOKASI 2017
1. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pembangunan fasilitas maupun materiil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
a. Jumlah personil yang terlayani dengan baik dan pengelolaan administrasi yang akuntabel dan tepat waktu;
b. Jumlah kegiatan Rakernis Penyusunan RKAKL;
c. Jumlah kegiatan penyerahan DIPA;
d. Jumlah pengkajian analisis dan evaluasi RBP;
e. Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
f. Jumlah pelaksanaan penataan manajemen kelembagaan (Bin Gar);
g. Jumlah pelaksanaan supervisi/ monitoring bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
h. Jumlah kegiatan study kelayakan;
i. Jumlah kegiatan Dukungan Operasional.
12 BLN 2 Terdukungnya tugas pembinaan dan
operasional Satker Ro Rena melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas
Prosentase/ jumlah kecukupan ketersediaan sarana prasarana mendukung fasilitas guna memenuhi standar pelayanan.
100%
NO PROGRAM INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2017 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (JUTA)
RUPIAH PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN JUMLAH 2018 2019 2020
01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri
3.685.088.000 4.237.851.200 4.873.528.880 5.604.558.212
02 Program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri
118.710.000 136.516.500 156.993.975 180.543.071
Mataram, 30 Juni 2016 Karo Rena Polda NTB
Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP 61010665
TAHUN ANGGARAN 2017 I. KEMENTRIAN/ LEMBAGA : POLDA NTB
II. SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pembangunan fasilitas maupun materiil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
III. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri IV. UNIT ORGANISASI : BIRO RENA POLDA NTB
V. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) KODE
PROG
SASARAN PROGRAM (dalam Kertas Kerja Satker)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (dalam Kertas Kerja
Satker)
TARGET 2017 ALOKASI 2017
01 Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi.
1. Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis
2. Persentase kebijakan yang berpihak pada masyarakat 3. Persentase perencanaan
dan penganggaran
berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu
4. Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
5. Unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel
6. Persentase kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal
1. 12 BLN
JUMLAH Rp. 3.685.088.000
Terdapat
KODE GIAT
KEGIATAN (dalam Kertas Kerja Satker)
INDIKASI PENDANAAN PRAKIRAAN KEBUTUHAN (JUTA)
RUPIAH PHLN
+PDN
PNBP+BLU SBSN JUMLAH 2018 2019 2020
3073 Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri
2.795.840.000 0 0.0 2.795.840.000 3.215.216.000 3.697.498.000 4.252.123.000
5051 Penysunan kebijakan Polri
53.630.000 0 0.0 53.630.000 61.675.000 70.926.000 81.565.000
5053 Reformasi birokrasi Polri
56.000.000 0 0.0 56.000.000 64.400.000 74.060.000 85.169.000
5054 Manajemen anggaran
699.618.000 80.000.000 0.0 779.618.000 896.561.000 1.031.045.000 1.185.702.000
Mataram, 30 Juni 2016 Karo Rena Polda NTB
Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP 61010665
TAHUN ANGGARAN 2017 I. KEMENTRIAN/ LEMBAGA : POLDA NTB
II. SASARAN STRATEGIS : Terdukungnya tugas dan pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas
III. PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri IV. UNIT ORGANISASI : BIRO RENA POLDA NTB
V. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) KODE
PROG
SASARAN PROGRAM (dalam Kertas Kerja Satker)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (dalam Kertas Kerja
Satker)
TARGET 2017 ALOKASI 2017
02 Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas
Persentase/ jumlah kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima
1. 65 UNIT (terdapat dalam rincian Kertas Kerja satker)
2. 2 OP (terdapat dalam rincian Kertas Kerja satker)
Rp. 118.710.000,-
JUMLAH Rp. 118.710.000,-
VI. KEGIATAN DAN PENDANAAN KODE
GIAT
KEGIATAN (dalam Kertas
Kerja Satker)
INDIKASI PENDANAAN PRAKIRAAN KEBUTUHAN (JUTA)
RUPIAH PHLN
118.710.000 0 0.0 118.710.000 136.517.000 156.994.000 180.543.000
Mataram, 30 Juni 2016 Karo Rena Polda NTB
Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP 61010665
TAHUN ANGGARAN 2017 I. KEMENTRIAN/ LEMBAGA : POLDA NTB
II. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
III. SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pembangunan fasilitas maupun materiil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
IV. KEGIATAN : Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri V. UNIT ORGANISASI : BIRO RENA POLDA NTB
VI. SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) dan PENDANAANNYA KODE
GIAT
OUTPUT INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (dalam Kertas Kerja Satker) 3073 Meningkatnya kualitas
pelayanan internal
Jumlah layanan internal perkantoran Polri
12 BLN 2.795.840.000
JUMLAH 2.795.840.000
VII. RINCIAN KEGIATAN
A. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2017 dan PRAKIRAAN MAJU)
NO SASARAN
TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU
VOLUME JUMLAH ALOKASI (JUTA RUPIAH)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
12 BLN 2.472.204.000 12 BLN 12 BLN 12 BLN 2.843.035.000 3.269.490.000 3.759.913.000 - Operasional dan
NO SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KOMPONEN (dalam Kertas Kerja Satker)
JENIS KOMPONEN
(BAK/BLK)
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2017 (JUTA RUPIAH) LOKASI Rupiah PHLN+
PDN
PNBP+
BLU
SBSN JUMLAH Meningkatnya kualitas pelayanan internal
- Gaji dan tunjangan 2.472.204.000 2.472.204.000
- Operasional dan pemeliharaan kantor 65.286.000 65.286.000
- Dukungan operasional pertahanan dan keamanan
258.350.000 258.350.000
TAHUN ANGGARAN 2017 I. KEMENTRIAN/ LEMBAGA : POLDA NTB
II. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
III. SASARAN STRATEGIS : Terbangunnya postur Polri yang profesional, kompeten, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mind st dan culture set
IV. KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Polri V. UNIT ORGANISASI : BIRO RENA POLDA NTB VI. SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) dan PENDANAANNYA
KODE GIAT
OUTPUT INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (dalam Kertas Kerja Satker) 5051 Tersusunnya naskah
kebijakan Polda NTB
Jumlah layanan internal perkantoran Polri
12 Naskah 53.630.000
JUMLAH 53.630.000
VII. RINCIAN KEGIATAN
A. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU) NO SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
KOMPONEN (dalam Kertas Kerja Satker)
TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU
VOLUME JUMLAH ALOKASI
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Tersusunnya naskah kebijakan Polda NTB
- Dukungan Operasional pertahanan dan keamanan
61.675.000 70.926.000 81.565.000
B. SUMBER PENDANAAN
NO SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KOMPONEN (dalam Kertas Kerja Satker)
JENIS KOMPONEN
(BAK/BLK)
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2017 (JUTA RUPIAH) LOKASI Rupiah PHLN+
PDN
PNBP+
BLU
SBSN JUMLAH Tersusunnya naskah kebijakan Polda NTB
- Dukungan Operasional pertahanan dan keamanan 53.630.000 53.630.000
TAHUN ANGGARAN 2017 I. KEMENTRIAN/ LEMBAGA : POLDA NTB
II. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
III. SASARAN STRATEGIS : Terbangunnya postur Polri yang profesional, kompeten, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mind set dan culture set
IV. KEGIATAN : Reformasi Birokrasi Polri V. UNIT ORGANISASI : BIRO RENA POLDA NTB VI. SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) dan PENDANAANNYA
KODE GIAT
OUTPUT INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (dalam Kertas Kerja Satker) 5053 Laporan reformasi Polri Tersusunnya laporan Birokrasi
tepat waktu
12 Naskah Dokumen
56.000.000
JUMLAH 56.000.000
VII. RINCIAN KEGIATAN
A. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU) NO SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
KOMPONEN (dalam Kertas Kerja Satker)
TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU
VOLUME JUMLAH ALOKASI
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Laporan reformasi Polri
- Dukungan Operasional pertahanan dan keamanan
64.400.000 74.060.000 85.169.000
B. SUMBER PENDANAAN
NO SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KOMPONEN (dalam Kertas Kerja Satker)
JENIS KOMPONEN
(BAK/BLK)
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2017 (JUTA RUPIAH) LOKASI Rupiah PHLN+
- Dukungan Operasional pertahanan dan keamanan 56.000.000 56.000.000
TAHUN ANGGARAN 2017 I. KEMENTRIAN/ LEMBAGA : POLDA NTB
II. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
III. SASARAN STRATEGIS : Terbangunnya postur Polri yang profesional, kompeten, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mind set dan culture set
IV. KEGIATAN : Manajemen Anggaran V. UNIT ORGANISASI : BIRO RENA POLDA NTB VI. SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) dan PENDANAANNYA
KODE GIAT
OUTPUT INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (dalam Kertas Kerja Satker) 5054 Dokumen manajemen
anggaran
Tersusunnya dokumen anggaran tepat waktu, transparan dan
VII. RINCIAN KEGIATAN
A. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU)
NO SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT)/
KOMPONEN (dalam Kertas Kerja Satker)
TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU
VOLUME JUMLAH ALOKASI
2018 2019 2020 2018 2019 2020
896.560.700 1.031.044.805 1.185.701.526
B. SUMBER PENDANAAN
NO SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KOMPONEN (dalam Kertas Kerja Satker)
JENIS KOMPONEN
(BAK/BLK)
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 (JUTA RUPIAH) LOKASI Rupiah PHLN+
PDN
PNBP+BLU SBSN JUMLAH Dokumen manajemen anggaran
- Dukungan Operasional pertahanan dan keamanan 699.618.000 80.000.000 779.618.000 Mataram, 30 Juni 2016
Karo Rena Polda NTB
Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP 61010665
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2017
I. KEMENTRIAN/ LEMBAGA : POLDA NTB
II. PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
III. SASARAN STRATEGIS : Terpenuhinya Alkampal/almatsus Polda NTB sesuai dengan karakteristik wilayah dan sekala ancaman yang dihadapi guna mendukung penguatan tupoksi Polri
IV. KEGIATAN : Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras V. UNIT ORGANISASI : BIRO RENA POLDA NTB
VI. SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) dan PENDANAANNYA KODE
GIAT
OUTPUT INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (dalam Kertas Kerja Satker) 5059 Dukungan manajemen
dan teknik sarpras
Meningkatkan kualitas pelayanan internal sarpras
12 BLN 118.710.000
JUMLAH 118.710.000
VII. RINCIAN KEGIATAN
A. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU) NO SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/ KOMPONEN (dalam Kertas Kerja Satker)
TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU
VOLUME JUMLAH ALOKASI
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Dukungan manajemen dan teknik sarpras
- Operasional dan pemeliharaan kantor
12 BLN 118.710.000 12 BLN 12 BLN 12 BLN 136.517.000 156.994.000 180.543.000
B. SUMBER PENDANAAN
NO SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ KOMPONEN (dalam Kertas Kerja Satker)
JENIS KOMPONEN
(BAK/BLK)
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 (JUTA RUPIAH) LOKASI Rupiah PHLN+
PDN
PNBP+
BLU
SBSN JUMLAH Dukungan manajemen dan teknik sarpras
- Operasional dan pemeliharaan kantor 118.710.000 118.710.000
Mataram, 30 Juni 2016 Karo Rena Polda NTB
Drs. HARI MUKTI SASONO SLAMET KOMBES POL NRP 61010665