BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2016 - 2021 melalui 1 (satu) sasaran strategis/tujuan dan 1 (satu) Indikator sasaran strategis serta 8 (delapan) indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2020. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :
TUJUAN Meningkatnya kualitas pelayanan
publik di tingkat Kecamatan Ujungpangkah
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah
Tabel 3.3
Laporan Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ujungpangkah
Kode Program/Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Rencana Realisasi Satuan Hasil/Keluaran Ket.
6.01.6.13 PELAYANAN ADM PERKANTORAN 348.348.000,00 215.633.319 100% 94.31% persen
Indikator Kenerja 1
Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
3.205 3.205 85% 3.205 benda 6.01.6.13 Penyed. Jasa Peralatan dan Perelengkapan 0 0 3 bh/12 100 % Persen
Indikator Kinerja 2
Tersedianya Jasa Peralatan dan
LAKIP anggaran tahun 2020| Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik 24
6.01.6.13 Penyed. Barng Cetakan dan penggandaan 25.820.000 25.820.000 100 % 100 % Persen
Indikator Kinerja 2
tersedia nya barang cetak dan
penggadaan 100 100 100% 3 Jenis 6.01.6.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 100% 24 Jenis
Indikator Kinerja 2
tersedianya koran 360 360 100% 24 Koran 6.01.6.13 Penyediaan makanan dan minuman 25.912.500 25.912.500 12 bln 00% Persen
Indikator Kinerja 2
tersedianya Makanan dan minum
rapat 3 3 12 bln 100% buah 6.01.6.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 44.375.000 44.375.000 100 100% Persen
Indikator Kinerja 2
peserta pelaksana koordinasi dan
konsultasi 682 682 OH 100% orang 6.01.6.13 Penyediaan jasa Administrasi kantor 0 0 100% 100% Persen
Indikator Kinerja 2
jumlah staf pengelola keuangan 6 6 100% 7 Org 6.01.6.13 Penyediaan jasa operasional Kantor 158.4000.000 158.245.651,00 12 bln 99.90% Bulan
Indikator Kinerja 2
terlaksananya ketetapan jasa rekening dan jasa operasional kantor 5 5 12 bln 99,90. Bulan 6.01.6.13 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRSARANANA APARATUR 310.902.000 ,- 310.902.000 100% 100% Persen Indikator Kinerja 1
Persentase fasilitasi terhadap
sarana dan prasarana aparatur 68 68 90% 68 Benda
6.01.6.13 Pengadaan peralatan/ perlengkapan Kantor/ Rumah
Tangga 152.000.000 152.000.000 100% 100% Persen
Indikator Kinerja 2
Jumlah peralatan perlengkapan
kantor / rumah tangga 8 8 90% 8 Benda 6.01.6.13 Pemeliharaan rutin/ berkala kantor/ gedung/ rumah tangga 35.000.000 35.000.000 100% 100% persen
Indikator Kinerja 2
terpeliharanya Gedung Kantor
dan rumah dinas Camat 2 2 90% 2 unit 6.01.6.13 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan jabatan / Dinas /
Operasional 43.650.000 43.650.000 100% 100% Persen
Indikator Kinerja 2
Tersedianya kendaraan dinas
yang terpelihara 2 2 90% 2 Unit 6.01.6.13 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/ perlengkapan kantor/
rumah tangga 25.500.000 25.500.000
2 jenis/12
bln 100% Persen
Indikator Kinerja 2
persentase peme liharaan
peralatan /perlengkapan 2 2 90% 2 unit 6.01.6.13
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
LAKIP anggaran tahun 2020| Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik 25
Indikator Kinerja 1
Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan
9 9 90% 9 buku 6.01.6.13 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar resalisasi
kinerja SKPD 7.893.000 7.893.000 100% 100% Persen
Indikator Kinerja 2
Jumlah tersusunnya buku laporan
LKPJ,LPPD,LAKIP. 3 3 90% 100% buku 6.01.6.13 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 5.250.0000 5.250.000 90% 3 buku
Indikator Kinerja 2
Jumlah tersusunya laporan
Keuangan 3 3 90% 30 Buku 6.01.6.13 Penyusunan rencana kerja SKPD 77.770.000 77.770.000 90% 100% Persen
Indikator Kinerja 2
Jumlah tersusunya laporan
Renja,DPPA,RKA, DPA 3 3 90% 100% Persen 6.01.6.13 Penyusunan rencana strategis 0 0 % buku
Indikator Kinerja 2
Jumlah tersusunnya Laporan
RENSTRA, % % % 0 Buku 6.01.6.13 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 130.000.000 0 130.000.000 90% 100% Persen Indikator Kinerja 1 Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina
% orang 6.01.6.13 Pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi wanita 22.987.000 22.98700.000 90% 100% Persen
Indikator Kinerja 2
Jumlah peserta PKK dan Dharma
wanita 13 13 90% 100% Desa Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan peran serta gender 0 0 90% 100% org Indikator Kinerja 2
Jumlah peserta yg mengikuti
Gender 0 0 0 0 org
Monev.Evaluasi dan Pelaporan Beras Raskin dan Santunan
Kematian/BPNT 9.342.000 9.342.000 90% 100% Desa Indikator Kinerja 2
Jumlah Monev. Pelaporan
Raskin/BPNT 13 13 90% 100% Desa Peningkatan Kesegaran Jasmani 11.230.000 11.230.000 90% 100% Org Indikator Kinerja 2
Jumlah peserta yg mengikuti SKJ 100 100 90% 100% Org 6.01.6.13 Pembinaan lembaga pengembangan Tilawatil Qur,an
(LPTQ) Kecamatan 43.825.000
43.825.000 90% % Persen Indikator Kinerja 2
Jumlah peserta Pembinaan LPTQ 45 45 90% 100% Orang 6.01.6.13 PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
LAKIP anggaran tahun 2020| Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik 26
DAN PELAYA NAN PUBLIK
Indikator Kinerja 1
1.Persentase Kegi atan Pemerintahan desa yg
difasilitasi, 2.Persentase pelaya nan public di lingkup
Kecamatan sesuai SOP
90% orang 6.01.6.13 Pemantaun Pilkades 0 0 100% - Desa
Indikator Kinerja 2
Jumlah desa yg melaksanakan Pilkades
Monitoring evaluasi
Kependudukan 6.053.750.000 6.053.750 90% 13 Desa
Indikator Kinerja 2
Persentase Monev ke desa-desa 13 13 90% 13 Desa
Monev dan evaluasi Dana Desa
dan ADD 12.263.000 12.263.000 90% 13 Desa Indikator Kinerja 2
Persentase Monev ke desa-desa 13 13 90% 13 Desa
Pembinaan/Pendampingan
Alokasi Dana Desa 8.328.750 8.328.750 90% 13 Desa Indikator Kinerja 2
Persentase Monev ke desa-desa 13 13 90% 13 Desa 6.01.6.13 Verifikasi dan Evaluasi (APBDES) 3.317.500 3.317.500 90% 13 Desa
Indikator Kinerja 2
Jumlah peserta Verifikasi
APBDES 13 13 100% 13 orang 6.01.6.13
PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN
KEUANGAN ASET DAN PEREKONO MIAN DESA
30.500.000 30.500.000 100% 100% persen
Indikator Kinerja 1
Persentase lembaga ekonomi
desa yang dibina 35 35 90% 35 orang
6.01.6.13 Monitoring, evaluasi dan pendampingan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES ) 6.501.250 6.501.250 100% 100% Persen Indikator Kinerja 2
Jumlah peserta dari anggota dan pengelola BUMDes se Kec. Ujungpangkah
35 35 90% 35 orang 6.01.6.13 Monitoring dan Evaluasi PBB 8.815.500 8.815.000 90% 13 Desa
Indikator Kinerja 2
Prosentase Pemantauan PBB 13 13 90% 13 Desa
6.01.6.13 PROGRAM KOORDINASI KETEN TRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM 47.275.000 47.275.000 100% 100% persen
Indikator Kinerja 1
Persentase konflik yang
ditindak lanjuti / difasilitasi 90% orang
6.01.6.13 Penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba dikalangan
generasi Muda 0 0 100% 100% Persen Indikator Kinerja 2
Jumlah peserta dari masyarakat
kalangan muda 0 0 % orang 6.01.6.13 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 35.266.000 35.266.000 100% 100% Persen
Indikator Kinerja 2
LAKIP anggaran tahun 2020| Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik 27
pengendalian keamanan dan Kenya manan dari perwakilan Desa
6.01.6.13 Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan Situasi Wilayah Galian
C, dan Warung Liar 7.609.000 7.609.000 100% 100% persen Indikator Kinerja 1
Proesentase Monev Galian C 13 13 90% 90% orang 6.01.18.0
07 Pembinaan Anggota Linmas 4.400.000,- 4.400.000,- 90% 90% 0rang Indikator Kinerja 1
Proesentase Pembinaan Linmas 26 26 90% 90% orang 6.01.6.13 PROGRAM KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN 37.644.000 37.644.000 100% 100% .... org
Indikator Kinerja 1
Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan
perencanaan pembangunan kecamatan
100% 100% org 6.01.6.13 Pelaksanaan musyawarah rencana Pembangunan 16.399.000 16.399.000 100% 100% Persen
Indikator Kinerja 2
jumlah peserta hadir dari Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat
90 90 90% 90 orang 6.01.6.13 Monitoring, Dan evaluasi Pembangunan 8.981.000 8.981.000 100% 100% Persen
Indikator Kinerja 2
Poresntase Monev dan Pelaporan
Pembangunan 13 13 90% 13 Desa
JUMLAH 756.3131,250 756.158.901,- 100% 99,98%
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Kec. Ujungpangkah
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 % fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah 90 % 100 % 99,98% 2 % persentase fasilitas terhadap sarana dan prasrana aparatur 90 % 100 % 99,98 % 3 % fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan 90 % 100 % 99,98% 4 % Organisasi kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang dibina 90 % 100 % 99,98% 5 1. % Kegiatan Pemerintahan Desa yg difasilitasi 90% 100% 99,98%
LAKIP anggaran tahun 2020| Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik 28
2 % pelayanan pelayanan publik dilingkup Kecamatan sesuai SOP
6 % Lembaga Ekonomi Desa yang dibina 90% 100% 99,98% 7 % Konflik yang ditindak lanjuti/difasilitasi 90% 100% 99,98% 8 % Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan
Pemba ngunan Kecamatan 90% 100% 99,98% Rerata 99,98%
Berdasarkan data tabel 3.4 tersebut diatas untuk mencari persentase Indikator sasaran strategis memakai definisi operasional dan formula perhitungan
Formula Perhitungan
Ʃ Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD tahun
2020 x 100%
Ʃ Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2020
Hasil capaian dari Indikator sasaran strategis yaitu “Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah” capaiannya adalah 96,89%. Penilaian
Tabel 3.4 Capaian… 0% 50% 100% 150% % f as ili tas i t er had ap … % f as ili tas i t er had ap … 1. % K eg ia ta n… % L em bag a E kon om i… % T in gk at p ar tis ip as i… 1 2 3 4 5 6 7 8
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Kec.
Ujungpangkah TARGET Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Kec.
Ujungpangkah REALISASI Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Kec.
LAKIP anggaran tahun 2020| Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik 29
Kenerja Sangat tinggi adapun Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Individu (indikator kinerja II ) pada sasaran srtategis adalah sebagai berikut :
1. Persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah Fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi perangkat Daerah adalah
pelaksanaan dalam rangka pencapaian persyaratan pemenuhan Target dan realisasi kinerja I – Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat Daerah ( program pelayanan administrasi perkantoran) di Lingkup Kantor Kecamatan Ujungpangkah sebagaimana data dibawah ini:
Tabel 3.1.1
Capaian Indikator kinerja I ( Indikator kinerja Program)
Kode Program Anggaran Belanja Realisasi Target Hasil/Keluaran Realisasi capaian
11.01 PELAYANAN ADM PERKANTORAN 524,357.000 524.203.151 100% 99.97% 99.97%
Indikator Kenerja Utama
Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
3.205 3.205 90% 100% 100%
Berdasarkan data tersebut diatas untuk mencari persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah memakai definisi operasional dan formula perhitungan :
Formula Perhitungan
Ʃ Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD tahun 2020 x 100% Ʃ Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2020
Realisasi berdasar formula penghitungan tersebut diatas persentase Realisasi kinerja I – Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi
perangkat Daerah ( program pelayanan administrasi perkantoran)didapat
(out Come ) 3.205 benda fasilitasi dari target (output) 3.205 benda, dan capaiannya yakni 94,31%. Penilaian Kenerja Sangat tinggi
LAKIP anggaran tahun 2020| Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik 30
Dan untuk pencapaian Indikator kinerja 1 - Persentase fasilitasi
terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat Daerah ( program pelayanan
administrasi perkantoran ) terinci sebagaimana data indikator kinerja II pada
tabel 3.1.2 dibawah ini :
Tabel 3.1.2
Capaian Indikator kinerja II ( Indikator Kinerja Individu )
Kode Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Target Realisasi Hasil/Keluaran capaian
11.01.02 Penyed. Barng Cetakan dan penggandaan 25.820.000 25.820.000 100% 100% 100%
Indikator Kinerja 2
tersedia nya barang cetak dan
penggadaan 100 100 90% 100 100 % 11.01.03 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 100% 100% 100%
Indikator Kinerja 2
tersedianya koran 24 24 90% 24 100,% 11.01.05 Penyediaan makanan dan minuman 35.912.500 35.912.000 100% 100% 100%
Indikator Kinerja 2
tersedianya Makanan dan minum
rapat 249 249 90% 249 100% 11.01.06 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 44.375.000 44.375.000 90% 100% 100%
Indikator Kinerja 2
peserta pelaksana koordinasi dan
konsultasi 682 682 90% 100% 100% 11.01.06 Penyediaan jasa Administrasi kantor 0 0 100% 100% 100%
Indikator Kinerja 2
jumlah staf pengelola keuangan 0 0 % 0 100 % 11.01.06 Penyediaan jasa operasional Kantor 158.400.000 158.400.000 100% 100% 100%
Indikator Kinerja 2
terlaksananya ketetapan jasa rekening dan jasa operasional kantor
6 6 12 bln 99,98% 100 %
Berdasarkan data tersebut diatas untuk masing masing Indikator kinerja II hasil capaian persentase Kinerjanya memakai definisi operasional dan formula perhitungan :
Formula Perhitungan
Ʃ Realisasi kinerja dan anggaran Renja SKPD tahun 2020 x 100% Ʃ Target capaian kinerja Renja SKPD tahun 2020
LAKIP anggaran tahun 2020| Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik 31
Sehingga realisasi yang didapat sebesar 99,98%, dari target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dan persentase capaiannya sebesar 99,98% masih masuk skala nilai peringkat kinerja sangat tingi namun capaian Indikator Kinerja II ( kegiatan ) ada yang masih kurang memenuhi target diantaranya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terjadi efisiensi karena tidak terserapnya Perjalanan Dinas luar Daerah selanjutnya pada Kegiatan Penyediaan jasa operasional Kantor untuk belanja Telephon, Air dan listrik dari bukti rekening pemakaian jasanya stabil tidak mengalami kenaikan harga pokoknya penyerapannya kurang dari ketetapan pagu anggaran sehingga terjadi efisiensi, Pencapaiannya dapat dilihat pada tabel 3.1.3 dibawah ini.
Tabel 3.1.3
Pencapaian indikator Kinerja I ( Program Pelayanan Administrasi Perkantoran )
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungpangkah % fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat Daerah 100% 97,19 % 97,19% Indikator
Kinerja Target Realisasi Capaian 0
100% 97,19% 97,19%