BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
Tabel 3.10
Pengukuran Keberhasilan Kinerja Jangka Menengah OPD
No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan % Capain Kategori Penanggung
Jawab
Prosentase jalan kabupaten
dalam kondisi mantap 88% Cukup Bidang Jalan dan Jembatan Prosentase kecukupan
kebutuhan air irigasi 98% Berhasil Bidang Irigasi dan Pematusan Prosentase luasan
genangan/ banjir tertangani 88% Cukup Bidang Irigasi dan Pematusan Keterangan :
No. % CAPAIAN KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat berhasil
2 90% s.d kurang dari 100% Berhasil kebutuhan air
irigasi
Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
TUJUAN 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara lebih memadai 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
Dengan adanya wabah covid19, beberapa paket pekerjaan terkait pembangunan, normalisasi saluran pematusan dan pengendalian banjir terkena pengurangan anggaran.
Hal tersebut menyebabkan beberapa saluran mengalami penangguhan. Sehingga pekerjaan fisik yang ada harus segera dilaksanakan untuk menangani genangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo
Adanya beberapa paket pekerjaan di bidang jalan dan jembatan yang tidak dapat dikerjakan dikarenakan waktunya sangat mendesak.
2) Upaya yang telah dilakukan :
Mempercepat proses pengadaan dengan menambah tenaga pengadaan barang dan jasa
Sudah kami anggarkan kembali di tahun 2021, sehingga paket pekerjaan di tahun 2020 dapat terealisasikan
3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
Lebih mengoptimalkan paket pekerjaan yang tertunda di tahun 2021 mengingat banyak paket pekerjaan yang tertunda, sehingga kedepannya semua kegiatan bisa dilaksanakan 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
Secara keseluruhan capaian kinerja di tahun 2020 masih termasuk kategori cukup, mengingat pada tahun tersebut terjadi pandemik covid19 sehingga untuk beberapa
Tabel 3.11
Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan OPD
No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan %
Capain Kategori Penanggung Jawab
Prosentase jalan kabupaten
dalam kondisi mantap 88% Cukup Bidang Jalan dan Jembatan Prosentase kecukupan
kebutuhan air irigasi 98% Berhasil
Bidang Irigasi dan Pematusan Prosentase luasan genangan/
banjir tertangani 88% Cukup
Bidang Irigasi dan Pematusan
Keterangan :
No. % CAPAIAN KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat berhasil
2 90% s.d kurang dari 100% Berhasil
3 75% s.d kurang dari 90% Cukup
4 Kurang dari 75% Kurang
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
SASARAN 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke-PU-an 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
Dengan adanya wabah covid19, beberapa paket pekerjaan terkait pembangunan, normalisasi saluran pematusan dan pengendalian banjir terkena pengurangan anggaran.
Hal tersebut menyebabkan beberapa saluran mengalami penangguhan. Sehingga pekerjaan fisik yang ada harus segera dilaksanakan untuk menangani genangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo
Adanya beberapa paket pekerjaan di bidang jalan dan jembatan yang tidak dapat dikerjakan dikarenakan waktunya sangat mendesak.
2) Upaya yang telah dilakukan :
Mempercepat proses pengadaan dengan menambah tenaga pengadaan barang dan jasa
Sudah kami anggarkan kembali di tahun 2021, sehingga paket pekerjaan di tahun 2020 dapat terealisasikan
b. Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang 1) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
Lebih mengoptimalkan paket pekerjaan yang tertunda di tahun 2021 mengingat banyak paket pekerjaan yang tertunda, sehingga kedepannya semua kegiatan bisa dilaksanakan 2) Simpulan atas pencapaian kinerja :
Secara keseluruhan capaian kinerja di tahun 2020 masih termasuk kategori cukup, mengingat pada tahun tersebut terjadi pandemik covid19 sehingga untuk beberapa 3.4 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung
SASARAN 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke-PU-an Tabel 3.12
Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung PROGRAM /
KEGIATAN
Indikator Kinerja Program /
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Capaia n (%)
Tingkat Keberhasilan
1 Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
Persentase panjang jalan kabupaten yang
dibangun 1,75 % 7,2% 80% Cukup
Persentase panjang bagian-bagian jalan
kabupaten yang dibangun 0,27 % 0% 0% Kurang
Persentase panjang jalan kabupaten yang
ditingkatkan 1,87 % 1,4% 80% Cukup
Persentase panjang jalan penghubung
pusat kegiatan baru 100 % 1,4% 75% Cukup
Persentase panjang jalan dan jembatan
yang dipelihara 9,00 % 0% 0% Kurang
Persentase pemanfaatan jalan dan
jembatan yang berijin 100 % 0% 0% Kurang
1. Pembangunan jalan Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang
dibangun 4.793 meter 893 m 18,63% Kurang
2. Pembangunan bagian-bagian jalan
Jumlah panjang saluran, trotoar, penahan jalan, median jalan kabupaten yang dibangun
1 lokasi 1 lokasi 100% Sangat Berhasil
3. Pembebasan jalan Luas lahan yang dibebaskan untuk Jalan
Kabupaten 5.666 m2 0 0 % Kurang
4. Peningkatan jalan Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan 11.186,06
meter 6.267 m 56,02% Kurang
5. Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan dan Gorong - gorong
Kabupaten yang Dibangun 1 jembatan 1 100% Sangat Berhasil
6. Peningkatan jembatan Jumlah Jembatan dan Gorong - gorong
Kabupaten yang ditingkatkan 1 jembatan 1 100% Sangat Berhasil
7. Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara 63.724 meter 34.833 m 80% Cukup 8. Rehabilitasi/pemeliharaan
bagian-bagian jalan
Panjang saluran yang
direhabilitasi/dipelihara 0 meter 0 meter 0% Kurang
9. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Jumlah Jembatan yang direhabilitasi /
dipelihara 1 jembatan 1 jembatan 100% Sangat Berhasil
10. Pengendalian dan pemanfatan jalan dan jembatan
Jumlah rekomendasi ijin 0 dokumen 0 dokumen 0 % Kurang
2
Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir
Persentase jaringan irigasi yang dibangun/
ditingkatkan dan dipelihara 87 % 87% 100 % Sangat Berhasil
Persentase saluran pematusan yang
dibangun/ditingkatkan dan dipelihara 25 % 25% 100 % Sangat Berhasil Persentase pemenuhan sarpras
pengendalian banjir 65 % 65% 100 % Sangat Berhasil
Persentase Pembinaan dan Penyuluhan di
Kecamatan 0 % 0% 0 % Kurang
Persentase aset pengairan tertangani 0 % 0% 0 % Kurang
1. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi
Panjang saluran irigasi yang
dibangun/ditingkatkan dan dipelihara 52.090 meter 52.090 meter 100 % Sangat Berhasil 2. Pembangunan dan
pemeliharaan pematusan
Panjang saluran pematusan yang
dibangun/ditingkatkan 2.710 meter 2.710 meter 100 % Sangat Berhasil Panjang saluran pematusan yang dipelihara 25.100 meter 25.100 meter 100 % Sangat Berhasil
dan pemeliharaan sarpras pengendalian banjir
diadakan
Jumlah sarpras penanganan banjir yang
dioperasikan 32 unit 32 unit 100 % Sangat Berhasil
Jumlah sarpras penangan banjir yang
berfungsi dengan baik 32 unit 32 unit 100 % Sangat Berhasil
Jumlah tenaga penjaga rumah pompa dan
busem yang tersedia 14 orang 14 orang 100 % Sangat Berhasil
4. Operasional jaringan irigasi
Jumlah tenaga juru, PPA, penjaga
Dam/bendung yang tersedia 144 orang 144 orang 100 % Sangat Berhasil 5. Pemberdayaan petani
pemakai air Jumlah GHIPPA yang dibina 1 GHIPPA 1 GHIPPA 100 % Sangat Berhasil
6. Penyelenggaraan penyuluh bidang pengairan
Jumlah penyuluhan yang dilakukan terkait
pengendalian aset sempadan 0 kecamatan 0 kecamatan 100 % Sangat Berhasil 7. Pengelolaan dan
penataan aset pengairan Panjang sempadan yang sesuai ketentuan 1964 m 1964 m 100 % Sangat Berhasil
8. Pengelolaan database aset pengairan
Jumlah aset pengairan yang ditata dan
dikelola 2 lokasi 2 lokasi 100 % Sangat Berhasil
Jenis dan jumlah variabel aset pengairan dalam database sistem informasi aset pengairan yang dikelola
2 jenis 2 jenis 100 % Sangat Berhasil
3 Program Penyusunan Perencanaan teknis dan Pengolaan Data ke-PU-an
Persentase perencanaan teknis jalan dan
jembatan yang disusun 100 % 100 % 100 % Sangat Berhasil
Persentase perencanaan teknis irigasi yang
disusun 100 % 100 % 100 % Sangat Berhasil
Persentase perencanaan teknis pematusan
dan pengendalian banjir yang disusun 100 % 100 % 100 % Sangat Berhasil 1. Penyusunan
perencanaan teknis kebinamargaan
Jumlah perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan teknis
48 Dokumen 22 Dokumen 45 % Kurang
2. Penyusunan
perencanaan teknis irigasi
Jumlah perencanaan teknis irigasi yang
disusun sesuai ketentuan teknis 13 Dokumen 3 Dokumen 23 % Kurang 3. Penyusunan
perencanaan teknis pematusan dan pengendalian banjir
Jumlah perencanaan teknis pematusan dan pengendalian banjir yang disusun sesuai ketentuan teknis
28 Dokumen 7 Dokumen 25 % Kurang
Keterangan :
No. % CAPAIAN KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat berhasil
2 90% s.d kurang dari 100% Berhasil
3 75% s.d kurang dari 90% Cukup
4 Kurang dari 75% Kurang
Penjelasan :
Adanya pandemik covid 19 membuat beberapa pekerjaan mengalami penundaan/ penangguhan, sehingga beberapa paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020. Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dimasukkan kembali ke Anggaran Belanja tahun 2021.
3.5 Laporan Realisasi Anggaran
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
Program Pelayanan Kesekretariatan 6,381,146,432.00 4,632,476,357.00 72.60 Penyediaan barang/jasa perkantoran 4,920,794,870.00 3,651,931,684.00 74.21 Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan
luar negeri 247,057,107.00 100,448,137.00 40.66
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur 502,524,164.00 431,504,413.00 85.87 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 705,370,291.00 446,827,423.00 63.35 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran,
data dan informasi PD 1,800,000.00 1,764,700.00 98.04
Penyusunan laporan keuangan 3,600,000.00 0.00 0.00
Program Penyusunan Perencanaan teknis dan
Pengolaan Data ke-PU-an 5,162,081,951.00 3,307,568,314.00 64.07 Penyusunan perencanaan teknis kebinamargaan 3,422,200,279.00 2,296,870,019.00 67.12 Penyusunan perencanaan teknis irigasi 584,773,587.00 337,679,280.00 57.75 Penyusunan perencanaan teknis pematusan dan
pengendalian banjir 1,155,108,085.00 673,019,015.00 58.26
Program Pembangunan, Peningkatan dan
Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan 186,136,974,854.00 69,819,056,412.00 37.51
Pembangunan jalan 30,011,071,410.00 7,500,849,500.00 24.99
Pembangunan bagian-bagian jalan 4,087,788,003.00 2,183,799,083.00 53.42
Pembebasan jalan 78,836,277,183.00 14,514,311,400.00 18.41
Peningkatan jalan 59,600,145,258.00 39,341,837,687.00 66.01
Pembangunan jembatan 2,419,011,200.00 1,745,779,984.00 72.17
Peningkatan jembatan 874,763,800.00 423,307,871.00 48.39
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 9,489,524,000.00 3,940,783,213.00 41.53 Rehabilitasi/pemeliharaan bagian-bagian jalan 150,000,000.00 0.00 0.00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 657,144,000.00 168,387,674.00 25.62 Pengendalian dan pemanfatan jalan dan jembatan 11,250,000.00 0.00 0.00 Program Pembangunan, Peningkatan,
Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir
54,342,503,858.00 43,611,517,509.00 80.25
Pembangunan dan pemeliharaan irigasi 14,646,225,618.00 10,554,168,211.00 72.06 Pembangunan dan pemeliharaan pematusan 34,839,601,149.00 29,715,393,373.00 85.29 Pengadaan, operasional dan pemeliharaan sarpras
pengendalian banjir 3,429,632,691.00 2,222,273,880.00 64.80
Operasional jaringan irigasi 1,238,812,400.00 974,535,387.00 78.67
Pemberdayaan petani pemakai air 83,132,000.00 47,250,368.00 56.84
Penyelenggaraan penyuluh bidang pengairan 0.00 0.00 0.00
Pengelolaan dan penataan aset pengairan 3,000,000.00 0.00 0.00
Pengelolaan database aset pengairan 102,100,000.00 97,896,290.00 95.88
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas kebutuhan air
irigasi
86% 85,38% 99,28%
54.342.503.858 43.611.517.509 80,25 % Prosentase
luasan genangan/ banjir
tertangani
67% 61,61% 91,96%
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya a. Efektivitas dan Efisiensi
Tabel 3.15 Efektivitas dan Efisiensi SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN
KINERJA dan kualitas infrastruktur
ke-PU-an
Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi
mantap
Catatan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
SASARAN 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke-PU-an
Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 3 indikator kinerja yang belum efektif tercapai 100%, dan 2 indikator kinerja yang efisien dalam penggunaan anggaran.
Efisiensi tersebut disebabkan oleh tidak diserapnya paket pekerjaan, dikarenakan waktu pengesahan DPA perubahan yang mendekati akhir tahun.
BAB IV
PENUTUP / SIMPULAN UMUM
Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi DInas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dikarenakan adanya wabah covid19, sehingga beberapa paket pekerjaan terkait pembangunan, normalisasi saluran pematusan dan pengendalian banjir terkena pengurangan anggaran, serta beberapa paket pekerjaan di bidang jalan dan jembatan yang tidak dapat dikerjakan dikarenakan waktunya sangat mendesak. Untuk kedepannya diharapakan agar lebih mengoptimalkan paket pekerjaan yang tertunda di tahun 2020 agar dapat terlaksanakan pada tahun 2021.
Secara keseluruhan capaian kinerja di tahun 2020 masih termasuk kategori cukup, mengingat terdapat 3 indikator kinerja yang belum efektif tercapai 100%, dan 2 indikator kinerja yang efisien dalam penggunaan anggaran. Namun efisiensi tersebut disebabkan oleh tidak diserapnya paket pekerjaan, dikarenakan waktu pengesahan DPA perubahan yang mendekati akhir tahun.
PERNYATAAN TELAH DI REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
Sidoarjo, Maret 2020 Tim Reviu Laporan Kinerja OPD
(... Nama Pereviu ...) (... Pangkat/Gol. Pereviu ...) (... NIP Pereviu ...)
FORMULIR CHECK LIST REVIEW
NO. PERNYATAAN CHECK LIST
DATA PENDUKUNG YA TIDAK
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP
2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. Lkj telah menyajikan capaian kinerja IP yang
memadai
4. Lkj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
(M)
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan II Mekanisme
penyusunan
1. Lkj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu
2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data
dan informasi dari unit ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya (M)
6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait
7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya (M)
III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras
dengan rencana strategis
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan
tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak,
maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja
dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
9. Jika “tidak” telah mendapat penjelasan yang memadai
10. IKU dan IK telah SMART