AKUNTABILITAS KINERJA
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2.2. Evaluasi dan Analisis Sasaran II
3.2.2. Evaluasi dan Analisis Sasaran II
A. Sasaran II.1 ”Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan”
LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2015 | III - 5
Tabel 3.7.
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Target Realisasi %
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kategori
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Capaian
Tahun 2014
Tahun 2015
(1) (3)
2.1 1. Persentase data informasi
untuk pelaporan kinerja pemerintah
% 100 96 25 26 (D-Kurang)
2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan :
(D-Kurang)
# Kutai Timur Dalam Angka (KDA)
Ada/ Tidak Ada Ada Tidak Ada 0
# Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Ada/ Tidak Ada Ada Tidak Ada 0
# Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA)
Ada/ Tidak Ada Ada Tidak Ada 0
# Profil Daerah Ada/ Tidak Ada Ada Ada 100
Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan
Pada sasaran I ini terdapat II.1 indikator yang pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014. Sehingga mempunyai kategori Kurang.
Tabel 3.8.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapan Tahun Terakhir
2011 2012 2013 2014 2015
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(1) (3)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
2.1 1. Persentase data informasi
untuk pelaporan kinerja pemerintah
% 90 100 100 100 25
2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan : # Kutai Timur Dalam Angka (KDA)
Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
# Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
# Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA)
Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
# Profil Daerah Ada/ Tidak - Ada Ada Ada Ada
Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan
Untuk sasaran II.1 ini realisasi dari tahun 2011-2014 mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan.
LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2015 | III - 6
Tabel 3.9.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah
yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan strategis Organisasi
2011 2012 2013 2014 Target Realisasi
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Realisasi Tahun RPJMD Tahun 2015
(1) (3)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
2.1 1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah
% 90 100 100 100 96 25
2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan : # Kutai Timur Dalam Angka (KDA)
Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
# Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
# Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA)
Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
# Profil Daerah Ada/ Tidak - Ada Ada Ada Ada Ada
Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan
Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015, target yang ditentukan menurun di tahun 2015.
Tabel 3.10.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(2) (3) (4) (5)
(1)
No Sasaran Strategis % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi
2.1Terwujudnya pengembangan sistem 25,21 77,00 0,33
dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan
Pada Sasaran II.1I ini tingkat efisiensinya mencapai 0,33, dari capaian kinerja 25,21% dan untuk penyerapan anggaran sebesar 77,00%.
Analisa atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
Keberhasilan sasaran III.1 ini dengan 2 (dua) indikator kinerja antara lain:
a. Pada Tahun 2011-2014 kedua indikator mengalami kenaikan dan konstan memenuhi target, tetapi pada tahun 2015 kedua indikator ini mengalami penurunan. Ada beberapa permasalahan dalam indikator kinerja ini, yang antara lain :
LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2015 | III - 7
Penurunan realisasi pada tahun 2015 disebabkan adanya akumulasi data pembangunan dalam satu produk dokumen, yaitu SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), sehingga penyusunan dokumen KDA, PDRB dan SIMREDA tidak dilaksanakan.
B. Sasaran II.2 ”Tersedianya produk perencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan”
Tabel 3.11.
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Target Realisasi %
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kategori No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014Capaian Tahun 2015
(1) (3)
2.2 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD :
(AA-Memuaskan)
# RKPD Ada/ Tidak Ada Ada Ada 100 # RENJA Ada/ Tidak Ada Ada Ada 100 # RKA Ada/ Tidak Ada Ada Ada 100 2. Persentase jumlah program
RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
% 0 9 0 100 (AA-Memuaskan)
3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD % 10 9 8 100 (AA-Memuaskan) 4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 77 100 99,67 99,67 (AA-Memuaskan)
5. Jumlah produk rencana yang disusun
Jenis Dokumen
110 85 126 100 (AA-Memuaskan)
Tahun 2014 (dok) : Tahun 2015 (dok) :
110 16
Tersedianya produk perencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan
Ada 5 (lima) indikator kinerja yang mendukung sasaran II.2 ini. Capain tahun 2015 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014, sehingga dari 5 (lima) indikator memiliki kategori Memuaskan.
LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2015 | III - 8
Tabel 3.12.
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapan Tahun Terakhir
2011 2012 2013 2014 2015
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(1) (3)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
2.2 1. Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan di SKPD :
# RKPD Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
# RENJA Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
# RKA Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
2. Persentase jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
% 0 25 0 0 0
3.Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD % 20 7 17 10 8 4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 100 83 98 77 100
5. Jumlah produk rencana yang disusun
Jenis Dokumen
64 80 96 110 126
Tahun 2011 (dok) : Tahun 2012 (dok) : Tahun 2013 (dok) : Tahun 2014 (dok) : Tahun 2015 (dok) :
14 16 16 14 16
Tersedianya produk perencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan
Untuk sasaran II.2 ini realisasi dari tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan. Ada 2 indikator yang selalu mengalami kenaikan, yaitu indikator Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD dan Jumlah produk rencana yang disusun. Sedangkan 3 indikator lainnya masih fluktuatif kenaikannya.
LKjIP BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2015 | III - 9
Tabel 3.13.
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah
yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan strategis Organisasi
2011 2012 2013 2014 Target Realisasi
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Realisasi Tahun RPJMD Tahun 2015
(1) (3)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
2.2 1. Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan di SKPD :
# RKPD Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
# RENJA Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
# RKA Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2. Persentase jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
% 0 25 0 0 9 0
3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD % 20 7 17 10 9 8 4. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 100 83 98 77 100 100
5. Jumlah produk rencana yang disusun
Jenis Dokumen
64 80 96 110 85 126
Tahun 2011 (dok) : Tahun 2012 (dok) : Tahun 2013 (dok) : Tahun 2014 (dok) : Tahun 2014 (dok) : Tahun 2015 (dok) :
14 16 16 14 110 16
Tersedianya produk perencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan
Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015, target yang ditentukan di akhir tahun 2015 untuk 5 (lima) indikator kinerja telah melampaui dari angka yang ditargetkan.
Tabel 3.14.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(2) (3) (4) (5)
(1)
No Sasaran Strategis % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi