Bab IV Pengawasan
B. Evaluasi
1. ADMINISTRASI PERKARA PERDATA
Secara umum Pengelolaan Administrasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Rembang telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Buku II Pedoman Administrasi Pengadilan.
Program kerja tahunan, program kerja bulanan dan program kerja anggaran per-tahun yang telah disusun secara tertulis telah pula dilaksanakan dengan baik.
Tenaga yang ada (SDM) yaitu Panmud Perdata dan staf-stafnya cukup untuk melaksanakan pengelolaan administrasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Rembang, yang diperlukan hanya dedikasi dan loyalitas serta tanggung jawab dari masing-masing SDM dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
2. ADMINISTRASI PERKARA PIDANA
Bahwa Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan dikenal dengan adanya nama "Buku Hitam" yang merupakan acuan dalam pelaksanaan Pengawasan melekat maupun Pengawasan Fungsional sehingga pengawasan internal di Lembaga Peradilan dapat berjalan secara sistematis, terarah dan efektif.
Bahwa penulisan dan pencatatan yang terdapat dalam Register-register tersebut di atas sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam “Buku Hitam” namun dalam pelaksanaannya masuh cukup banyak kendala yang yang ditemui diantaranya adalah:
- Keterbatasan tempat penyimpanan barang bukti, sementara barang bukti yang dilimpah terlalu banyak sehingga ada sebagian barang bukti yang disimpan di luar tempat penyimpanan barang bukti;
- Permintaan ATK yang tidak sesuai Daftar Permohonan ATK yang diajukan tiap tahun. Seringnya terjadi kekurangan atau tidak dipenuhi;
- Bagian Register Induk Perkara membutuhkan satu unit komputer untuk memudahkan pekerjaannya dalam rangka komputerisasi perkara;
- Papan daftar perkara dan tahanan tidak dapat dipasang karena tidak ada tempat di dalam ruang pidana, yang mengganggu mobilitas setiap orang yang berhubungan dengan Kepaniteraan Pidana baik para staf Kepaniteraan Pidana sendiri maupun pihak luar, karena papan-papan tersebut hanya disenderkan pada rak/lemari arsip pidana;
Halaman 83 Lap.Tah Pengadilan Negeri Rembang 2018
3. ADMINISTRASI KEPANITERAAN HUKUM
Laporan bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Caturwulan, Laporan Semester, Laporan data Perkara akhir tahunan sudah dilaksanakan dengan baik.
Laporan-laporan tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 10 setiap bulannya demikian juga dengan Penataan Arsip sudah berjalan sebagaimana aturan yang diharuskan.
mendapatkan informasi tersebut khususnya untuk mendapat Putusan atau Penetapan Hakim ;
Agar memaksimalkan Penataan Arsip Kepaniteraan Hukum terhadap berkas perkara yang sudah diminutasi agar lebih baik lagi penataan arsipnya;
4. EVALUASI BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
# UMUM
Bahwa dari hasil evaluasi di Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Rembang maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Pencatatan dan Pembukuan Surat = ada
Arsip/File surat = ada
Pengelolaan surat masuk maupun surat keluar baik pencatatan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta penyimpanan/pengarsipannya sudah dilaksanakan dengan baik dan rapih ditempatkan dalam lemari khusus yang diperuntukan untuk itu;
Penggunaan kartu kendali sudah dilaksanakan dengan benar.
Buku inventaris Intrakomptable/Extrakomptable = Ada
Buku barang bersejarah = Tidak ada
Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah = Ada
Kartu Inventaris Barang (KIB) gedung/ bangunan = Ada
Kartu Inventaris Barang (KIB) alat angkutan bermotor = Ada
Kartu Inventaris Barang (KIB) alat persenjataan = Tidak Ada
Laporan Barang Milik Negara Semesteran = Ada
Laporan Barang Milik Negara Tahunan = Ada
Laporan Kondisi Barang = Ada
Daftar Inventaris Ruangan tercatat dengan rapih = Ada
Daftar Inventaris Ruangan = Ada
Perpustakaan :
Halaman 84 Lap.Tah Pengadilan Negeri Rembang 2018
Register Buku Induk = Ada
Register Pengelompokan buku = Ada
Pencatatan buku yang diterima = Ada
Pencatatan Peninjauan dalam register = Ada
Kartu catalog = Ada
Sudah ada petugas kebersihan dan petugas jaga sidang dengan pembagian tugasnya masing-masing, sudah ada arsip job description di bagian Umum.
Untuk mendukung pekerjaan di bagian umum sudah ditambah komputer baru;
Saluran pembuangan air di area parkir sudah dibuat, sehingga tidak ada genangan air;
Ruang sidang sudah bersih terutama dibagian bawah meja Jaksa dan Penasehat Hukum;
Bagi petugas kebersihan agar menyiram tanaman.
Bagi petugas kebersihan agar bagian sudut dari tangga dibersihkan.
Bagi petugas kebersihan diharapkan agar kebersihan kamar mandi tetap terjaga perlu dibersihkan secara berkala misalnya seminggu sekali dengan dibantu pleh check list yang ada di kamar mandi beserta paraf petugasnya;
Diperlukan pengasapan (fogging) secara berkala misalnya 2 bulan sekali untuk mengurangi bahaya nyamuk yang tersembunyi di ruangan yang kosong terutama ruang sidang;
Sudah ditambahkan pohon-pohon baru di bagian depan pengadilan, pohon tersebut dipilih yang berdaun rimbun dan sedikit menimbulkan sampah;
Sudah dibuat Kanopi di bagian belakang gedung Timur pengadilan agar tidak kehujanan ketika menuju ke mushola dan perlu dibuat kanopi menuju ke Gedung Timur;
Untuk perawatan gedung mengingat gedung cukup tinggi , bagian umum memerlukan kav holding (semacam stager) untuk perawatan bagian atas
# KEUANGAN
Bahwa dari hasil evaluasi di Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Rembang maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa, buku register umum/induk telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada ;
Bahwa pengeluaran telah sesuai dengan alokasi dalam DIPA ;
Jumlah uang yang tersedia dalam brankas telah nihil sesuai dengan yang tercantum dalam buku register induk/ buku kas;
Halaman 85 Lap.Tah Pengadilan Negeri Rembang 2018
Bahwa keadaan fisik barang, sesuai dengan buku bantu penerimaan barang dan buku inventaris dan pengeluarannya sesuai dengan DIPA yang ada ;
Bahwa tanda bukti pengeluaran serta kelengkapannya telah sesuai pembebanannya, dengan mata anggaran dalam DIPA ;
Prosedur belanja barang, jasa, modal dan perjalanan dinas telah sesuai dengan ketentuan yang ada ;
Saat ini Pengadilan Negeri Rembang tidak mempunyai hutang kepada rekanan
Jumlah antara, penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum / induk telah sesuai dengan uang persediaan yang ada dan saldo tidak pernah melebihi uang persediaan yang ada ;
Uang tunai di dalam brankas dan dari rekening bank bersaldo nihil.
Dokumen keuangan Negara disimpan dalam file di dalam lemari brankas ;
Bahwa pengeluaran anggaran telah dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui bendahara pengeluaran dan dilakukan hanya atas perintah pengguna anggaran dan atau kuasa pengguna anggaran ;
Pengajuan SPM tidak pernah terlambat ;
Jumlah anggaran dalam pengajuan SPP sama dengan realisasinya dalam SPM dan sesuai dengan pagu yang ada ;
Proses dan kelengkapan SPP/SPM GUP, SPP/SPM langsung dan SPP/SPM LS belanja pegawai telah lengkap ;
Pengajuan SPP Penggantian Uang (GU) telah sesuai, karena semua pertangungjawaban telah diterima oleh KPPN ;
Anggaran yang diserap sesuai SPM yang terealisasi sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar 98.38 % untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan 98.10 % untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum;
Bahwa daftar gaji pegawai tiap bulan selalu tepat waktu ;
Potongan sewa rumah dinas dan persekot gaji telah dilakukan dan disetorkan tepat waktu karena lansung dipotong dari gaji oleh KPPN ;
Rekapitulasi Laporan SAI/SAKPA dan Berita Acara dengan KPPN tiap bulan tepat waktu. Bukti arsip ada dari bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018 ;
Pembayaran gaji pegawai selalu tepat waktu dan tidak ada pegawai yang gajinya ditahan karena suatu sebab ;
Belanja barang tiap bulan (SPM , DRPP) menggunakan uang persediaan dan selalu dapat dipertanggungjawabkan ;
Laporan penerimaan Negara bukan pajak (PNPB) selalu dibuat tepat waktu, ada dalam buku kas umum PNPB. Dan telah pula disetorkan tepat waktu, bukti yang
Halaman 86 Lap.Tah Pengadilan Negeri Rembang 2018
ada mulai bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 ;
Setoran pajak telah disetorkan tepat waktu melalui Bank Rakyat Indonesia dan melalui Kantor Pos ;
Buku Bantu catatan pengeluaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran ada dan dipegang oleh bendahara rutin ;
Pengeluaran dana telah dilakukan dalam satu pintu yaitu melalui bendahara pengeluaran ;
Bahwa setiap pengeluaran dana selalu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri atau Kuasa Pengguna anggaran, dan tidak pernah atas perintah pihak ketiga ;
Uang makan telah dibayarkan tepat waktu dan tidak ada hambatan ;
Tidak ada keterlambatan pembuatan dan pembayaran gaji susulan, kekurangan gaji, kenaikan gaji berkala, persekot gaji dll ;
Papan kegiatan urusan keuangan ada ;
Arsip-arsip keuangan tertata rapi dan lengkap ;
Tidak ada hambatan dalam pembuatan SKPP pegawai yang memerlukannya ;
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara sudah benar dan tepat waktu ;
Bahwa urusan keuangan sudah mempunyai papan kegiatan bulanan ;
Pada pokoknya pekerjaan rutin urusan keuangan telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Pengisian buku kas induk / umum telah dilaksanakan dengan baik ;
Uang persediaan yang ada telah sesuai dengan saldo dalam buku kas umum ;
Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Pakai dan BPKB kendaraan dinas ada lengkap, tersimpan rapi dalam brankas kantor ;
Pada pokoknya pembebanan anggaran telah sesuai dengan alokasi dan pagu dalam DIPA;
Bahwa pekerjaan rutin keuangan terutama yang berkaitan dengan gaji dan kesejahteraan pegawai selalu dapat dilaksanakan tepat waktu ;
Pencairan DIPA mencapai 98.38 % untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan 98.10 % untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum
Buku Kas Umum ada ;
Buku Pembantu Bank ada ;
Buku Pembantu Pajak ada ;
Buku Pembantu Kas/Kas Tunai ada ;
Buku Pengawas Anggaran Belanja ada ;
Halaman 87 Lap.Tah Pengadilan Negeri Rembang 2018
5. EVALUASI BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Bahwa dari hasil evaluasi di Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Rembang maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Buku Induk Pegawai / Buku Register Pegawai : Ada
File Pegawai : Ada
Buku Kendali (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala) : Ada
Statistik Pegawai : Ada
File pegawai, buku kendali, dan statistik pegawai telah sesuai dengan juklak tata usaha kepegawaian
Setiap pejabat belum memiliki Buku Catatan Perilaku Kerja bagi bawahannya sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2011
Seluruh Hakim dan pegawai sudah dibuatkan SKP tahun 2018;
Tidak ada pegawai yang mengajukan keberatan terhadap SKP.
DUK sesuai dengan PP No. 15 Tahun 1979 jo SE BAKN No. 03/SE/1980 ;
DUK telah ditetapkan dan diumumkan sehingga mudah dibaca;
Tidak ada pegawai yang mengajukan keberatan tentang Pengurutan dalam DUK;
DUK telah dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Semua pegawai telah mempunyai NIP;
Semua pegawai telah mempunyai Kartu Pegawai;
Ada 2 (dua) orang pegawai yang diusulkan kenaikan pangkat per April dan Oktober 2018 dan telah menerima SK Kenaikan pangkatnya;
Kenaikan pangkat telah sesuai dengan ketentuan SKP dan DUK;
Tidak ditemukan pegawai yang memenuhi syarat tetapi tidak diusulkan kenaikan pangkatnya;
Ada pegawai yang memenuhi syarat pemberian Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pada tahun 2018 dan sudah diberitahukan kepada yang bersangkutan, ;
Tidak ditemukan pegawai yang terlambat Kenaikan Gaji Berkalanya;
Tidak ada pegawai yang dinyatakan dalam SKP tidak memenuhi syarat diberikan KGB;
Formulir KGB telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ada pejabat yang sudah menduduki Jabatan tetapi belum mengikuti
Halaman 88 Lap.Tah Pengadilan Negeri Rembang 2018
pendidikan penjenjangan.
Telah ada koperasi;
Semua pegawai sudah memiliki Kartu Askes dan Kartu Taspen;
Tidak ada pegawai yang belum mempunyai Karis/Karsu;
Cuti sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ada jabatan fungsional yang kosong;
Tidak ditemukan hakim yang sudah lebih dari 5 tahun belum dimutasikan.
Ada 1 (satu) pegawai yang memasuki masa pensiun pada tahun 2018;
Absensi sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menggunakan finger scan;
Terdapat data pegawai yang datang terlambat dan atau pulang lebih cepat sehingga akan mendapatkan potongan remunerasi sesuai dengan data tersebut.
6. EVALUASI SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI dan PELAPORAN
Laporan bulanan selalu dibuat dan dikirim tepat waktu.
Pemeliharaan jaringan dilakukan pengecekan setiap harinya.
Peralatan yang berhubungan dengan IT telah dilengkapi antivirus berlisensi.
Website telah dikelola dengan baik, terus ditingkatkan kedepannya.
Peralatan IT telah dilakukan pemeliharaan dan pengecekan secara berkala.
Keluhan terkait peralatan IT yang bermasalah segera ditindaklanjuti.
Halaman 89 Lap.Tah Pengadilan Negeri Rembang 2018
BAB V PENUTUP
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Dari uraian Laporan Tahun 2018 Pengadilan Negeri Rembang tersebut diatas telah tergambarkan pelaksanaan tugas kami dalam penanganan manajemen perkara dan administrasi peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengawasan struktural yang melekat telah dilaksanakan, baik oleh Hakim pengawas dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Hakim-hakim pengawas Bidang dengan Koordinator Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang telah dilakukan perbaikan dengan pembenahan seperlunya.
B. REKOMENDASI
Bidang sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Rembang terdapat kekurangan pegawai Golongan II dan III sebagai pelaksana kesekretariatan dan staff kepaniteraan kurang lebih membutuhkan 10 orang pegawai agar pembagian tugas berdasarkan Tupoksi dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu agar dilakukan penambahan pegawai untuk persiapan mengisi kekosongan tersebut.