BAB II GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI KINERJA
II.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Tabel II.3
Sarana dan Prasarana Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Nama Barang/ Nomor Merk/ Tahun Asal Usul Harga
No. Jenis Barang Register Jumlah Type Pembelian Cara satuan Ket.
Perolehan (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(4x8)+9 11 1 Mesin Tik Elektronik 0001 s/d 0004 4 Brother GX 6750 2015 Pembelian 2.780.000 11.120.000
2 AC Split 2 PK 0001 s/d 0002 2 Panasonic 2015 Pembelian 8.400.000 16.800.000
3 Dispenser 0001 s/d 0008 8 Sharp 2015 Pembelian 2.700.000 21.600.000
4 Sound System 0001 1 AUDERPRO 2015 Pembelian 14.950.000 14.950.000
5 Voice Recorder
(MP3 Digital) 0001 s/d 0002 2
OLYMPUS VN-73
PC 2015 Pembelian 1.148.000 2.296.000
6 Kamera SLR 0001 s/d 0002 2 Canon EOS
700D 2015 Pembelian 9.000.000 18.000.000
7 Handycam
(Camcorder) 0001 s/d 0003 3
Sony MC 2500
SR 2015 Pembelian 16.500.000 49.500.000
8 Printer Dot Metrik 0001 1 Epson LQ2190 2015 Pembelian 8.550.000 8.550.000
9 Printer Inkjet 0001 s/d 0005 5 Epson L220 2015 Pembelian 2.430.000 12.150.000
10 Laptop/Notebook 0001 s/d 0005 5 ASUS A455 LD
WX164 D 2015 Pembelian 9.083.850 45.419.250 200.385.250 TOTAL TAHUN 2015 Harga (Rp) Adm+Honor Jumlah
II.2. EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
Pada Tahun Anggaran 2015 APBD Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan dialokasikan Anggaran sebesar Rp.87.895.386.538,00 dimana terdiri dari Belanja Tidak Langsung DPRD sebesar Rp.17.874.698.927,00 dan Belanja Tidak
Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp.4.690.805.961,00serta Belanja Langsung
Sekretariat DPRD (pelaksanaan Program dan Kegiatan) sebesar
Rp.65.329.881.650,00. Untuk uraian dari Belanja Langsung terdiri dari: Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur sebesar Rp. 1.130.112.000,00; Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran sebesar Rp. 3.719.710.835,00; Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset
Kinerja Program dan Kegiatan sebesar Rp. 1.362.150.500,00; Penatausahaan Kerumahtanggan DPRD dan Sekretariat DPRD sebesar Rp. 5.571.173.300,00; Penyusunan Administrasi dan Verifikasi Pembukuan Sekretariat DPRD sebesar Rp. 354.141.302,00; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp. 4.153.444.400,00; Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh agama sebesar Rp. 23.306.411.443,00; Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sebesar Rp. 7.963.886.250,00; Rapat-Rapat Paripurna sebesar Rp. 3.044.539.400,00; Kegiatan Reses sebesar Rp. 5.761.006.500,00; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 3.933.646.200,00; Fasilitas Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokoler DPRD Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 2.145.821.020,00; Pelayanan Informasi Hukum dan Produk Hukum sebesar Rp. 369.613.400,00; Pembahasan Rancangan Non Perda sebesar Rp. 654.225.100,00; Fasilitas Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan DPRD Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan anggaran telah diikuti dengan efisiensi pemanfaatan anggaran. Efisiensi anggaran ini tidak mengurangi pencapaian kinerja. Dimana Belanja Langsung ini terdiri dari 2 program dan 16 kegiatan.
Berikut Grafik Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan untuk Tahun 2015 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan.
Grafik Realisasi Keuangan
Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan
Dari grafik diatas dapat dilihat Rencana dan Realisasi Anggaran pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2015.
Metode pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Perumusan capaian kinerja digunakan rumusan sebagai berikut :
Skala Ordinal Perumusan Capaian Kinerja
No Skala Ordinal Predikat
1 85 s/d 100% Sangat berhasil
2 70 s/d <85% Berhasil (B)
3 55 s/d <70% Cukup Berhasil
4 <55% Belum Berhasil (BB)
Evaluasi ini dilakukan terhadap 2 Program yang terdiri dari 16 Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2015. Hasil evaluasi kinerja terhadap 2 Program dan 16 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2015, Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir/ capaian fisik) adalah
Rp.65.329.881.650,00 dan sisa Anggaran sebesar Rp.18.286.567.141,00 atau 27,99%.
II.2.1.Evaluasi Kinerja Program.
Hasil evaluasi kinerja terhadap 2 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel II.4
Realisasi Anggaran Program Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan
No Program Pagu Anggaran ( Rp ) Realisasi ( % ) Sisa Anggaran ( Rp ) ( % )
1 2 3 4 5 6 7
I Program Non Urusan Setiap SKPD 12,462,287,937.00 10,850,323,857,00 87.07 1,611,964,080.00 12.93
II Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 52,867,593,713.00 36,192,990,652.00 68.46 16,674,603,061.00 31.54
JUMLAH BL 65,329,881,650.00 47,043,314,509.00 72,01 18,286,567,141.00 27,99
Dari tabel diatas dapat digambarkan realisasi keuangan berdasarkan masing-masing Program yang diterapkan di Tahun 2015 antara lain:
I. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Non Urusan Setiap
SKPD adalah Sangat Berhasil yaitu 94,91%, hasil pelaksanaan 6 kegiatan dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.10.850.323.857,00 atau 87,07%, Pagu Anggaran sebesar Rp.12.462.287.937,00 dan sisa Anggaran sebesar Rp.1.611.964.080,00 atau 12.93%.
II. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah adalah Sangat Berhasil yaitu
85,30%, hasil pelaksanaan 10 kegiatan dengan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.36.192.990.652,00 atau 68.46% Pagu Anggaran sebesar
Rp.52.867.593.713,00 dan sisa Anggaran sebesar Rp. 16.674.603.061,00 atau 31,54%.
II.2.2. Evaluasi Kinerja Kegiatan.
Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Program Operasionalnya adalah ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsinya, adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2015 sebanyak 16 kegiatan sebagai berikut :
Tabel II.5
Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan
Fisik Penerima Lokasi (%) (%) (%) (Rp.) (%) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(10/6)x100 Belanja Langsung I 12.462.287.937,00 3,18 94,91 10.850.323.857,00 87,07 1 1.130.112.000,00 1,73 100,00 80,16 718.904.000,00 63,61 67 Dokumen 950.570.000,00 84,11 83,58 607.120.000,00 63,87 56 Jam 10.920.000,00 0,97 57,14 6.240.000,00 57,14 4 Kali 32.622.000,00 2,89 100,00 32.544.000,00 99,76 30 Orang 136.000.000,00 12,03 53,33 73.000.000,00 53,68 2 3.719.710.835,00 5,69 100,00 99,77 3.367.486.024,00 90,53 20 OP 5.650.000,00 0,15 85,00 5.050.000,00 89,38 15 unit 10.611.000,00 0,29 100,00 4.297.000,00 40,50 319 unit 549.708.435,00 14,78 99,37 502.209.650,00 91,36 121 unit 62.962.000,00 1,69 93,39 44.674.000,00 70,95 72 unit 741.469.000,00 19,93 100,00 466.470.974,00 62,91 3 paket 59.784.800,00 1,61 100,00 59.784.800,00 100,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kerja 2 Paket 2.049.376.000,00 55,10 100,00 2.044.850.000,00 99,78
Belanja Jasa Pindah Kantor 2 Paket 240.149.600,00 6,46 100,00 240.149.600,00 100,00
Tangsel
Peningkatan Kegiatan Jasmani dan Rohani
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor Belanja Pakai Habis
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyusunan persuratan dan arsip Penyusunan Laporan Arsip Kepegawaian Triwulan I s/d IV
Pengiriman diklat (ASDEKSI)
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat DPRD Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
Honorarium PNS
PROGRAM NON URUSAN SETIAP SKPD
Perjalanan Dinas Kedalam dan Keluar Daerah
Tangsel
DPRD 2
No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Target Kinerja Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana
Realisasi Keuangan
3 325.000.000,00 0,50 100,00 100,00 281.640.000,00 86,66 34 Orang 68.668.000,00 21,13 100,00 68.578.000,00 99,87 34 Orang 29.065.700,00 8,94 100,00 24.395.700,00 83,93 1 Dokumen 27.027.000,00 8,32 100,00 18.057.000,00 66,81 1 Dokumen 20.685.000,00 6,36 100,00 18.765.000,00 90,72 1 Dokumen 12.244.200,00 3,77 100,00 12.244.200,00 100,00 1 Dokumen 21.444.200,00 6,60 100,00 17.284.200,00 80,60 1 Dokumen 17.344.200,00 5,34 100,00 14.814.200,00 85,41 1 Dokumen 11.519.000,00 3,54 100,00 11.399.000,00 98,96 1 Dokumen 18.419.000,00 5,67 100,00 16.769.000,00 91,04 1 Dokumen 32.467.000,00 9,99 100,00 22.767.000,00 70,12 1 Dokumen 24.245.000,00 7,46 100,00 21.285.000,00 87,79 1 Dokumen 24.021.700,00 7,39 100,00 18.581.700,00 77,35 1 Dokumen 17.850.000,00 5,49 100,00 16.700.000,00 93,56 Tangsel
Dokumen Laporan Penyusunan Kinerja Keuangan Triwulan III Sekertariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Dokumen Laporan Penyusunan Neraca Aset Triwulan II Sekertariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Dokumen Laporan Penyusunan Prognosis Sekertariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Dokumen Laporan Penyusunan Kinerja Keuangan Triwulan I Sekertariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Dokumen Laporan Penyusunan Neraca Aset Triwulan III Sekertariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Dokumen Laporan Penyusunan Neraca Aset Triwulan I Sekertariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Dokumen Laporan Penyusunan Semester I Sekertariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Dokumen Laporan Sosialisasi Pembendaharaan Sekertariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Laporan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Laporan Penyusunan Kinerja Keuangan Triwulan IV Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Laporan Penyusunan Neraca Aset Triwulan IV Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Dokumen Laporan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Sekertariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Dokumen Laporan Sosialisasi Pajak Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Sekretariat DPRD
4 1.362.150.500,00 2,09 100,00 89,54 1.031.303.800,00 75,71 330.846.700,00 24,29 1 Dokumen 17.760.500,00 1,30 100,00 17.760.500,00 100,00 - -1 Dokumen 94.756.200,00 6,96 100,00 42.956.200,00 45,33 51.800.000,00 54,67 1 Dokumen 16.549.600,00 1,21 100,00 16.549.600,00 100,00 - -1 Dokumen 10.138.800,00 0,74 100,00 10.138.800,00 100,00 - -1 Dokumen 10.834.000,00 0,80 100,00 10.834.000,00 100,00 - -1 Dokumen 10.197.900,00 0,75 100,00 10.197.900,00 100,00 - -1 Dokumen 202.610.300,00 14,87 100,00 189.694.300,00 93,63 12.916.000,00 6,37 1 Dokumen 161.786.000,00 11,88 100,00 158.481.500,00 97,96 3.304.500,00 2,04 1 Dokumen 15.993.700,00 1,17 100,00 15.933.700,00 99,62 60.000,00 0,38 1 Dokumen 112.241.900,00 8,24 100,00 93.528.100,00 83,33 18.713.800,00 16,67 1 Dokumen 85.791.900,00 6,30 100,00 67.185.900,00 78,31 18.606.000,00 21,69 1 Dokumen 40.002.000,00 2,94 100,00 29.222.000,00 73,05 10.780.000,00 26,95 1 Dokumen 10.197.900,00 0,75 100,00 10.197.900,00 100,00 - -1 Dokumen 10.233.100,00 0,75 100,00 10.233.100,00 100,00 - -1 Dokumen 10.201.800,00 0,75 100,00 10.201.800,00 100,00 - -1 Dokumen 16.533.700,00 1,21 100,00 16.533.700,00 100,00 - -1 Dokumen 11.191.700,00 0,82 100,00 11.191.700,00 100,00 - -1 Dokumen 58.500.000,00 4,29 100,00 49.800.000,00 85,13 8.700.000,00 14,87 1 Dokumen 148.113.600,00 10,87 100,00 141.073.000,00 95,25 7.040.600,00 4,75 1 Dokumen 21.339.400,00 1,57 100,00 21.339.400,00 100,00 - -1 Dokumen 154.757.300,00 11,36 100,00 98.250.700,00 63,49 56.506.600,00 36,51 1 Dokumen 142.419.200,00 10,46 - - - 142.419.200,00 100,00 5 5.571.173.300,00 8,53 100,00 100,00 5.111.169.231,00 91,74 460.004.069,00 8,26 12 Bulan 839.000.000,00 15,06 100,00 521.306.191,00 62,13 317.693.809,00 37,87 12 Bulan 4.021.500.000,00 72,18 100,00 3.927.000.000,00 97,65 94.500.000,00 2,35 55 ATK 176.639.480,00 3,17 100,00 173.529.600,00 98,24 3.109.880,00 1,76 28 cetakan 180.553.080,00 3,24 100,00 177.109.900,00 98,09 3.443.180,00 1,91 15 jenis 7.577.740,00 0,14 100,00 7.577.740,00 100,00 - -11 bulan 282.716.100,00 5,07 100,00 242.116.000,00 85,64 40.600.100,00 14,36 35 jenis 63.186.900,00 100,00 62.529.800,00
Dokumen Penyusunan Laporan RKA BTL DPRD Tahun 2016
DPRD dan Sekretariat DPRD
Tangsel
Alat Tulis Kantor Barang Cetakan
Dokumen Penyusunan Draft RENJA DPRD Tahun 2016 Dokumen Penyusunan Laporan Akhir Tahun (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2014
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan LPPD Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2014 Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan IKU dan TAPKIN Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
Dokumen Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Triwulan III Tahun 2015
Dokumen Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Triwulan II Tahun 2015
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Tahun 2015
Dokumen Penyusunan Laporan Bahan LKPJ Tahun 2014
Dokumen Penyusunan Finalisasi RENJA DPRD Tahun 2016
Dokumen Penyusunan Laporan RKA Sekretariat DPRD Tahun 2016
Dokumen Penyusunan Laporan DPA BTL DPRD Tahun 2016
Dokumen Penyusunan Kegiatan Pengelolaan Data Sekretariat DPRD Tahun 2015
Dokumen Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Masa Akhir Jabatan
Dokumen Penyusunan Laporan Evaluasi Semester II dengan Anggota DPRD Tahun 2015
Dokumen Penyusunan Finalisasi RENJA Sekretariat DPRD Tahun 2016 dan Evaluasi RENJA Tahun 2015
Dokumen Penyusunan Laporan DPA Sekretariat DPRD Tahun 2016
Jasa Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokumen Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2015
Dokumen Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Triwulan I Tahun 2015
Dokumen Penyusunan DPPA Sekretariat DPRD Tahun 2015
Dokumen Penyusunan DPPA BTL DPRD Tahun 2015 Dokumen Penyusunan RENSTRA 2016-2021 dan Evaluasi RENSTRA 2011-2016
Makan dan Minuman
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
DPRD dan Sekretariat DPRD
Tangsel Penatausahaan Kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat
DPRD
6 354.141.302,00 0,54 100,00 100,00 339.820.802,00 95,96 14.320.500,00 4,04 1 Dokumen 28.038.248,00 7,92 100,00 27.838.248,00 99,29 200.000,00 0,71 1 Dokumen 84.103.404,00 23,75 100,00 79.585.404,00 94,63 4.518.000,00 5,37 1 Dokumen 39.500.350,00 11,15 100,00 35.825.350,00 90,70 3.675.000,00 9,30 1 Dokumen 94.043.100,00 26,56 100,00 89.270.100,00 94,92 4.773.000,00 5,08 1 Dokumen 12.753.100,00 3,60 100,00 12.753.100,00 100,00 - -1 Dokumen 12.171.200,00 3,44 100,00 12.171.200,00 100,00 - -1 Dokumen 13.300.700,00 3,76 100,00 12.733.700,00 95,74 567.000,00 4,26 1 Dokumen 13.281.700,00 3,75 100,00 13.281.700,00 100,00 - -1 Dokumen 14.358.200,00 4,05 100,00 13.965.700,00 97,27 392.500,00 2,73 1 Dokumen 13.690.700,00 3,87 100,00 13.690.700,00 100,00 - -1 Dokumen 14.468.900,00 4,09 100,00 14.273.900,00 98,65 195.000,00 1,35 1 Dokumen 14.431.700,00 4,08 100,00 14.431.700,00 100,00 - -II 52.867.593.713,00 85,30 36.192.990.652,00 68,46 16.674.603.061,00 31,54 7 4.153.444.400,00 6,36 100,00 100,00 2.496.574.800,00 60,11 1.656.869.600,00 39,89 8 Dokumen 4.153.444.400,00 100,00 100,00 2.496.574.800,00 60,11 1.656.869.600,00 39,89
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Realisasi Keuangan Triwulan II di Lingkup Sekretariat DPRD TA. 2015
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Realisasi Keuangan Triwulan III di Lingkup Sekretariat DPRD TA. 2015
DPRD Tangsel
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Realisasi Keuangan Triwulan I di Lingkup Sekretariat DPRD TA. 2015
Tangsel Penyusunan Administrasi dan Verifikasi Pembukuan
Sekretariat DPRD
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan April - Juni 2015 Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Juli - September 2015
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Oktober - Desember 2015
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Januari - Maret 2015
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Realisasi Keuangan Triwulan IV di Lingkup Sekretariat DPRD TA. 2015
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun 2015
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan II Tahun 2015
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan III Tahun 2015
Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan IV Tahun 2015
Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
8 23.306.411.443,00 35,67 100,00 89,93 15.818.167.065,00 67,87 7.488.244.378,00 32,13 196 kali 4.575.672.000,00 19,63 67,86 2.672.997.927,00 58,42 1.902.674.073,00 41,58 2 kali 523.852.763,00 2,25 100,00 515.445.200,00 98,40 8.407.563,00 1,60 244 kali 17.009.631.280,00 72,98 97,13 11.559.382.188,00 67,96 5.450.249.092,00 32,04 2 kali 311.985.600,00 1,34 100,00 305.552.800,00 97,94 6.432.800,00 2,06 1 kali 349.764.800,00 1,50 100,00 343.624.350,00 98,24 6.140.450,00 1,76 2 kali 148.110.000,00 0,64 100,00 143.549.400,00 96,92 4.560.600,00 3,08 8 kali 387.395.000,00 1,66 100,00 277.615.200,00 71,66 109.779.800,00 28,34 9 7.963.886.250,00 12,19 100,00 61,75 4.769.383.400,00 59,89 3.194.502.850,00 40,11 2 Kali 661.783.000,00 8,31 100,00 641.335.000,00 96,91 20.448.000,00 3,09 2 Kali 650.563.000,00 8,17 100,00 619.529.000,00 95,23 31.034.000,00 4,77 1 Kali 312.295.000,00 3,92 100,00 311.995.000,00 99,90 300.000,00 0,10 2 Kali 688.339.000,00 8,64 100,00 626.435.000,00 91,01 61.904.000,00 8,99 20 kali 69.897.000,00 0,88 - - - 69.897.000,00 100,00 52 kali 321.031.000,00 4,03 61,54 109.459.000,00 34,10 211.572.000,00 65,90 18 kali 1.925.043.000,00 24,17 55,56 1.724.610.000,00 89,59 200.433.000,00 10,41 10 kali 40.345.000,00 0,51 10,00 2.579.000,00 6,39 37.766.000,00 93,61 8 kali 22.469.000,00 0,28 12,50 1.238.000,00 5,51 21.231.000,00 94,49 14 kali 37.797.000,00 0,47 50,00 17.352.400,00 45,91 20.444.600,00 54,09 3 kali 1.049.805.000,00 13,18 66,67 438.639.000,00 41,78 611.166.000,00 58,22 3 kali 578.757.000,00 7,27 100,00 268.249.000,00 46,35 310.508.000,00 53,65 2 kali 386.085.000,00 4,85 - - - 386.085.000,00 100,00 21 kali 192.376.000,00 2,42 4,76 4.794.000,00 2,49 187.582.000,00 97,51 20 kali 241.501.000,00 3,03 10,00 3.169.000,00 1,31 238.332.000,00 98,69 15 kali 269.901.000,00 3,39 - - - 269.901.000,00 100,00 35 kali 90.333.050,00 1,13 - - - 90.333.050,00 100,00 Rapat-Rapat Komisi
Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat Pembahasan/Monitoring Badan Musyawarah Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat Pembahasan/MonitoringHearing/Dialog dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi
Rapat Badan Anggaran Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Banten terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2016
Rapat-rapat Konsultasi Rapat-rapat Dengar Pendapat Rapat-rapat Fraksi
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
DPRD Tangsel
Rapat-rapat Dengar Pendapat Umum
Tangsel DPRD
Rapat Kerja Komisi I, II, III, dan IV dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan KUA/PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2016
Rapat Badan Anggaran Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2016
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Konsultasi dan Koordinasi Sekreatariat DPRD
Rapat Koordinasi Triwulan I dan III Komisi I, II, III dan IV dengan Mitra Kerja
Rapat Evaluasi Semester I dan II Komisi I, II, III dan IV dengan Mitra Kerja
Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh agama Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat Pembahasan/Monitoring/Hearing/Dialog dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Pimpinan DPRD
Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat Pembahasan/Monitoring Badan Legislasi Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat Pembahasan/Monitoring Badan Anggaran
Rapat Pembahasan LKPJ TA. 2014 Komisi I, II Rapat Pembahasan KUA PPAS/ RAPBD Perubahan TA. 2015 Tahap I, II dan III Komisi I, II, III dan IV dengan Mitra Kerja
Rapat-Rapat Badan Anggaran Rapat-Rapat Badan Legislasi Rapat-Rapat Badan Kehormatan Rapat-Rapat Pimpinan Rapat-Rapat Badan Musyawarah
Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat Pembahasan/Monitoring Badan Kehormatan
10 3.044.539.400,00 4,66 100,00 77,41 1.333.079.000,00 43,79 1.711.460.400,00 56,21 1 kali 278.387.500,00 9,14 100,00 70.849.000,00 25,45 207.538.500,00 74,55 1 kali 569.110.900,00 18,69 100,00 365.099.000,00 64,15 204.011.900,00 35,85 1 kali 21.119.000,00 0,69 100,00 21.119.000,00 100,00 - -50 kali 1.788.071.000,00 58,73 64,00 566.111.000,00 31,66 1.221.960.000,00 68,34 53 Buku 387.851.000,00 12,74 88,68 309.901.000,00 79,90 77.950.000,00 20,10 11 Tangsel 5.761.006.500,00 8,82 100,00 100,00 5.758.406.500,00 99,95 2.600.000,00 0,05 1 dokumen 1.920.335.500,00 33,33 100,00 1.920.335.500,00 100,00 - -1 dokumen 1.920.335.500,00 33,33 100,00 1.919.035.500,00 99,93 1.300.000,00 0,07 1 dokumen 1.920.335.500,00 33,33 100,00 1.919.035.500,00 99,93 1.300.000,00 0,07 12 3.933.646.200,00 6,02 100,00 75,12 2.809.065.500,00 71,41 1.124.580.700,00 28,59 1 Kali 328.138.800,00 8,34 100,00 328.021.800,00 99,96 117.000,00 0,04 1 Kali 320.550.200,00 8,15 100,00 320.360.200,00 99,94 190.000,00 0,06 1 Kali 330.000.200,00 8,39 100,00 329.850.200,00 99,95 150.000,00 0,05 1 Kali 372.484.200,00 9,47 100,00 360.950.200,00 96,90 11.534.000,00 3,10 1 Kali 330.450.200,00 8,40 100,00 323.250.200,00 97,82 7.200.000,00 2,18 1 Kali 338.624.200,00 8,61 - - - 338.624.200,00 100,00 1 Kali 338.624.200,00 8,61 - - - 338.624.200,00 100,00 1 Kali 301.364.200,00 7,66 - 67.766.100,00 22,49 233.598.100,00 77,51 12 Bulan 923.661.600,00 23,48 100,00 921.275.000,00 99,74 2.386.600,00 0,26 6 Kali 349.748.400,00 8,89 100,00 157.591.800,00 45,06 192.156.600,00 54,94 Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Tangerang Selatan
Bimbingan Teknis III Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan
Bimbingan Teknis IV Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan
Bimbingan Teknis V Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan
Kegiatan Reses
Laporan Hasil Reses I
Rapat Paripurna Istimewa Rekomendasi LKPJ Rapat Paripurna Istimewa/Pergantian Antar Waktu
Rapat-rapat Paripurna
Tangsel
Bimbingan Teknis I Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan
DPRD
Bimbingan Teknis VI Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan
Bimbingan Teknis VII Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan
Bimbingan Teknis VIII Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan
Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD
DPRD
Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Laporan Hasil Reses II
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Tangsel
Bimbingan Teknis II Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan
Laporan Hasil Reses III
Rapat-rapat paripurna
Penyusunan Risalah Rapat Paripurna dan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
13 2.145.821.020,00 100,003,28 89,14 1.615.415.988,00 75,28 530.405.032,00 24,72
10 bulan 276.500.000,00 12,89 100,00 135.607.500,00 49,04 140.892.500,00 50,96
72 kali 1.387.081.020,00 64,64 90,28 1.207.410.920,00 87,05 179.670.100,00 12,95
5 kali 98.300.000,00 4,58 60,00 52.675.000,00 53,59 45.625.000,00 46,41
7 bulan 38.500.000,00 1,79 100,00 36.527.568,00 94,88 1.972.432,00 5,12
4 Kali 105.840.000,00 4,93 75,00 73.795.000,00 69,72 32.045.000,00 30,28
1 Paket 126.600.000,00 5,90 100,00 31.200.000,00 24,64 95.400.000,00 75,36
1 Paket 80.600.000,00 3,76 100,00 78.200.000,00 97,02 2.400.000,00 2,98
600 eks 32.400.000,00 1,51 - - - 32.400.000,00 100,00
14 369.613.400,00 0,57 100,00 100,00 266.757.900,00 72,17 102.855.500,00 27,83
450 Buku 220.838.800,00 59,75 100,00 137.817.500,00 62,41 83.021.300,00 37,59
1 Set (Dokumen) 79.301.800,00 21,46 100,00 72.407.800,00 91,31 6.894.000,00 8,69
1 Set (Dokumen) 69.472.800,00 18,80 100,00 56.532.600,00 81,37 12.940.200,00 18,63
15 Tangsel 654.225.100,00 100,001,00 67,29 372.699.500,00 56,97 281.525.600,00 43,03
2 Dokumen 428.008.500,00 65,42 50,00 256.680.200,00 59,97 171.328.300,00 40,03
1 Dokumen 226.216.600,00 34,58 100,00 116.019.300,00 51,29 110.197.300,00 48,71
Cetak Pelakat
Penerbitan Buletin Kota Tangerang Selatan
DPRD dan
Sekretariat
DPRD
Tangsel
DPRD Tangsel
Konferensi Pers
Promosi/ Publikasi Media Masyarakat
Antisipasi Demo, HUT Tangsel
Jasa Sewa Bandwidth
Fasilitas Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokoler
DPRD Kota Tangerang Selatan
Cetak Buletin DPRD Kota Tangerang Selatan
Pelayanan Informasi Hukum dan Produk Hukum
Peningkatan Sarana dan Prasarana Dokumentasi dan
Informasi Hukum Perpustakaan DPRD Kota Tangerang
Selatan
Tersedianya Layanan Dokumentasi dan Informasi
Bahan untuk pembuatan Produk Hukum
Jasa Media Massa dan Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Non
Raperda
Pimpinan
beserta
anggota
DPRD
Koordinasi dan konsultasi dalam menyusun Keputusan
DPRD dan keputusan Pimpinan
Pembahasan Rancangan Non Perda
Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi pada
Perpustakaan DPRD Kota Tangerang Selatan
16 1.535.000.000,00 2,35 100,00 92,36 953.440.999,00 62,11 581.559.001,00 37,89 1 Dokumen 218.066.000,00 14,21 100,00 110.563.000,00 50,70 107.503.000,00 49,30 1 Dokumen 511.247.000,00 33,31 100,00 401.928.199,00 78,62 109.318.801,00 21,38 4 Dokumen 234.400.000,00 15,27 50,00 104.455.000,00 44,56 129.945.000,00 55,44 1 Dokumen 56.559.000,00 3,68 100,00 53.100.000,00 93,88 3.459.000,00 6,12 1 Dokumen 319.196.000,00 20,79 100,00 157.088.000,00 49,21 162.108.000,00 50,79 1 Dokumen 77.526.000,00 5,05 100,00 55.245.700,00 71,26 22.280.300,00 28,74 1 Dokumen 118.006.000,00 7,69 100,00 71.061.100,00 60,22 46.944.900,00 39,78 65.329.881.650,00 100,00 100,00 87,76 47.043.314.509,00 72,01 18.286.567.141,00 27,99 70.020.687.611,00 88,24 51.498.000.775,00 73,55 18.522.686.836,00 26,45 Naskah Akademis
Grand Desain Raperda Inisiatif DPRD Kota Tangerang Selatan
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Pra Rancangan Peraturan Daerah
DPRD dan Sekretariat DPRD
Tangsel Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
DPRD Kota Tangerang Selatan
Pembahasan Rancangan Program Legislasi DPRD Koordinasi Dalam Penyusunan Legislasi Daerah Antara DPRD dan Pemerintah Daerah
JUMLAH SKPD (BL+BTL) JUMLAH (BL)
Konsultasi, Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Fasilitasi Legislasi DPRD Kota Tangerang Selatan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016
Dari tabel diatas, realisasi anggaran dari pelaksanaan masing-masing kegiatan di tahun 2015 antara lain:
1. Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Aparatur, Tingkat
pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) adalah Berhasil yaitu 80,16%, dengan 4 tolok ukur yaitu: Perjalanan Dinas Kedalam dan Keluar Daerah; Peningkatan Kegiatan Jasmani dan Rohani; Penyusunan Persuratan dan Arsip Penyusunan Laporan Arsip Kepegawaian Triwulan I s/d IV; Pengiriman Diklat (ASDEKSI).
2. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran, Tingkat
pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) adalah Sangat Berhasil yaitu
99.77%, dengan 8 tolok ukur yaitu: Honorarium PNS; Belanja Pakai Habis;
Belanja Peralatan dan perlengkapan kantor; Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Kelengkapan kantor; Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; Pemeliharaan Rutin Berkala gedung/kantor; Pengadaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kerja dan Belanja Jasa Pindah Kantor.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Tingkat pencapaian
kinerja (nilai capaian akhir) adalah Sangat Berhasil yaitu 100.00%, dengan 13 tolok ukur yaitu: Dokumen Laporan Sosialisasi Perbendaharaan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015; Laporan Sosialisasi Pajak Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015; Laporan Penyusunan Kinerja Keuangan Triwulan I, III dan IV Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015; Laporan Penyusunan Neraca Aset Triwulan I, II, III dan IV Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015; Laporan Prognosis Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015; Laporan Penyusunan Semester I Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 dan Laporan Akhir Tahun Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015; dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.281.640.000,00 atau 86,66%, Pagu Anggaran sebesar Rp.325.000.000,00 dan sisa Anggaran sebesar Rp.43.360.000,00,- atau 13,34%.
4. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan
Kegiatan, Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) adalah Sangat
Berhasil yaitu 89,54%, dengan 22 tolok ukur yaitu: Dokumen Penyusunan
Laporan Akhir Tahun (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2014; Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Tahun 2015; Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan LPPD Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014; Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan IKU dan TAPKIN Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan 2015; Dokumen Pembahasan dan Penyusunan LKPJ Sekretariat DPRD Tahun 2014; Dokumen Penyusunan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2015; Dokumen Penyusunan Laporan Evaluasi Semester II dengan Anggota DPRD Tahun 2015; Dokumen Penyusunan DPPA BTL DPRD Tahun 2015;
Dokumen Penyusunan DPPA Sekretariat DPRD Tahun 2015; Dokumen
Penyusunan Draft Renja DPRD Tahun 2016; Dokumen Penyusunan Finalisasi Renja DPRD Tahun 2016; Dokumen Penyusunan RENSTRA 2016-2021 dan
Pertanggungjawaban Masa Akhir Jabatan; Dokumen Penyusunan Laporan RKA BTL DPRD Tahun 2016; Dokumen Penyusunan Laporan RKA Sekretariat DPRD Tahun 2016; Dokumen Penyusunan Laporan DPA BTL DPRD Tahun 2016; Dokumen Penyusunan Laporan DPA Sekretariat DPRD
Tahun 2016; Dokumen Penyusunan Kegiatan Pengelolaan Data Sekretariat
DPRD Tahun 2015; Dokumen Penyusunan Finalisasi RENJA Sekretariat
DPRD Tahun 2016 dan Dokumen Penyusunan Kegiatan Evaluasi Renja
DPRD Tahun 2015 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.031.303.800,00 atau 75,71% Pagu Anggaran sebesar Rp.1.362.150.500,- dan sisa Anggaran sebesar Rp.330.846.700,00 atau 24,29%.
5. Penatausahaan Kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat DPRD, Tingkat
pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) adalah Sangat Berhasil yaitu
100.00%, dengan 7 tolok ukur yaitu: Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik; Jasa Honorarium Pegawai Honorer/ tidak Tetap; Alat Tulis Kantor; Barang Cetakan dan Penggandaan; Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Makan dan Minum; dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.5.111.169.231,00 atau 91,74% Pagu Anggaran sebesar Rp.5.571.173.300,00 dan sisa Anggaran sebesar Rp.460.004.069,00 atau 8,26%.
6. Penyusunan Administrasi dan Verifikasi Pembukuan Sekretariat DPRD,
Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) adalah Sangat Berhasil yaitu
100.00%, dengan 12 tolok ukur yaitu: Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan bulan Januari s/d Maret, April s/d Juni, Juli s/d September dan Oktober s/d Desember 2015; Dokumen Pembahasan dan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Realisasi Keuangan Triwulan I, II, III dan IV di lingkup Sekretariat DPRD T.A 2015 dan Penyusunan Laporan Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2015 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.339.820.802,00 atau 95,96% Pagu
Anggaran sebesar Rp.354.141.302,00 dan sisa Anggaran sebesar
7. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tingkat pencapaian kinerja (nilai
capaian akhir) adalah Sangat Berhasil yaitu 100,00%, dengan 1 tolok ukur yaitu: Fasilitasi Pembahasan Raperda dengan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.2.496.574.800,00 atau 60.11% Pagu Anggaran sebesar
Rp.4.153.444.400,00 dan sisa Anggaran sebesar Rp.1.656.869.600,00 atau 39,89%.
8. Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama, Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) adalah Sangat Berhasil yaitu 89.93%, dengan 7 tolok ukur yaitu:
Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat
Pembahasan/Monitoring/Hearing/Dialog dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Pimpinan DPRD; Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat
Pembahasan/Monitoring Badan Musyawarah; Fasilitasi Kunjungan
Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat Pembahasan/MonitoringHearing/Dialog dengan
Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi; Fasilitasi Kunjungan
Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat Pembahasan/Monitoring Badan Legislasi; Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat Pembahasan/Monitoring
Badan Anggaran; Fasilitasi Kunjungan Kerja/Koordinasi/Rapat-rapat
Pembahasan/Monitoring Badan Kehormatan; Konsultasi dan Koordinasi Sekreatariat DPRD dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.15.818.167.065,00 atau 67,87% Pagu Anggaran sebesar Rp.23.306.411.443,00,- dan sisa Anggaran sebesar Rp.7.488.244.378,00 atau 32,13%.
9. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Tingkat pencapaian kinerja (nilai
capaian akhir) adalah Cukup Berhasil yaitu 61,75%, dengan 18 tolok ukur yaitu: Rapat Koordinasi Triwulan I dan III Komisi I, II, III dan IV dengan Mitra Kerja; Rapat Evaluasi Semester I dan II Komisi I, II, III dan IV dengan Mitra Kerja; Rapat Pembahasan LKPJ TA. 2014 Komisi I, II; Rapat Pembahasan KUA PPAS/ RAPBD Perubahan TA. 2015 Tahap I, II dan III Komisi I, II, III dan IV dengan Mitra Kerja; Rapat Komisi; Rapat-Rapat Badan Musyawarah; Rapat-Rapat-Rapat-Rapat Anggaran; Rapat-Rapat-Rapat-Rapat Legislasi;
III, dan IV dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan KUA/PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2016; Rapat Badan Anggaran Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2016; Rapat Badan Anggaran Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Banten terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2016; Rapat-Rapat Konsultasi; Rapat-Rapat-Rapat-Rapat Dengar Pendapat; Rapat-Rapat-Rapat-Rapat Dengar Pendapat Umum; Rapat-Rapat Fraksi; Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.4.769.383.400,00 atau 59,89% Pagu Anggaran sebesar Rp.7.963.886.250,00 dan sisa Anggaran sebesar Rp.3.194.502.850,00 atau 40,11%.
10. Rapat-Rapat Paripurna, Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir)
adalah Berhasil yaitu 77,41%, dengan 5 tolok ukur yaitu: Rapat Paripurna Istimewa/Pergantian Antar Waktu; Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Tangerang Selatan; Rapat Paripurna Istimewa Rekomendasi LKPJ; Rapat Paripurna dan Penyusunan Risalah Rapat Paripurna dan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan Realisasi Anggaran sebesar
Rp.1.333.079.000,00 atau 43,79% Pagu Anggaran sebesar
Rp.3.044.539.400,00 dan sisa Anggaran sebesar Rp.1.711.460.400,00 atau 56,21%.
11. Kegiatan Reses, Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) adalah
Sangat Berhasil yaitu 100,00%, dengan 3 tolok ukur yaitu: Kegiatan Hasil
Reses I; Kegiatan Hasil Reses II dan Kegiatan Hasil Reses III dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.5.758.406.500,00 atau 99,95% dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.761.006.500,00 dan sisa Anggaran sebesar Rp. 2.600.000,00 atau 0,05%.
12. Peningkatan Sarana Kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tingkat
pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) adalah Berhasil yaitu 75,12%, dengan 10 tolok ukur yaitu: Bimbingan Teknis I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII