2.2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2013
2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2013
Keberhasilan kinerja pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat dari pencapaian indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan sosial, maupun
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 26 - makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator pembangunan yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu ; meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak. Salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu ; PDRB, laju pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan dan harga berlaku) pendapatan per kapita dan tingkat inflasi. Untuk melihat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan realisasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.16.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib dan Pilihan Urusan Wajib
Pendidikan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pendidikan sebesar Rp. 58.412.213.135,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 57.462.783.355,- atau 98,3% dengan 9 program yaitu : Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik, Program Peningkatan Kemampuan Siswa dan Program Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi/Komunikasi.
Kesehatan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesehatan sebesar Rp. 42.345.829.179,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 36.586.064.704,- atau 86,4% dengan 15 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya, Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru/RS Mata dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu.
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 27 -
RSU. Tanjung Pura
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan RSU. Tanjung Pura sebesar Rp. 27.498.531.181,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 24.974.913.872,- atau 90,8% dengan 10 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial.
Pekerjaan Umum
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp. 281.367.395.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 238.242.027.546,- atau 84,6% dengan 14 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong, Program Pembangunan Turap/talud/bronjong, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengendalian Banjir dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
Perencanaan Pembangunan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan sebesar Rp. 4.010.159.200,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.684.683.000,- atau 91,9% dengan 10 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
Perhubungan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Perhubungan sebesar Rp. 3.239.498.934,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.915.023.887,- atau 90% dengan 6 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 28 - Lintas.
Lingkungan Hidup
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 3.094.096.150,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.795.310.868,- atau 90,3% dengan 8 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi dan Program Bina Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan.
Pertamanan dan Kebersihan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pertamanan dan Kebersihan sebesar Rp. 12.092.072.220,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 11.461.677.207,- atau 94,8% dengan 10 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Pengadaan, Penataan dan Perawatan Lampu Jalan, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman-Taman Kota dan Program Peningkatan Kebersihan dan Keindahan.
Kependudukan dan Catpil
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catpil sebesar Rp. 2.532.926.750,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.370.407.724,- atau 94% dengan 5 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Sosial
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Sosial sebesar Rp. 2.608.404.779,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.596.872.197,- atau 99,6% dengan 10 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peringatan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat, Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 29 -
Tenaga Kerja
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja sebesar Rp. 1.886.329.835,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.788.526.932,- atau 94,8% dengan 7 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Koperasi, UKM dan PMD
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Koperasi, UKM dan PMD sebesar Rp. 1.646.198.700,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.464.230.197,- atau 88,9% dengan 10 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peringatan /Perayaan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu, Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Pemuda dan Olah Raga
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp. 1.631.625.870,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.586.875.080,- atau 97,3% dengan 8 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peringatan /Perayaan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
Kesbang Linmas
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesbang Linmas sebesar Rp. 11.479.763.540,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.427.660.801,- atau 73,4% dengan 11 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dan Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi Hubungan Antar Lembaga.
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 30 -
Satpol PP
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Satpol PP sebesar Rp. 2.165.474.184,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.115.417.686,- atau 97% dengan 5 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
Penanggulangan Bencana
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 2.610.735.500,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.558.231.899,- atau 97,8% dengan 7 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana.
Arsip dan Perpustakaan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp. 1.084.650.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.050.697.711,- atau 96,9% dengan 7 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Keluarga Berencana dan PP
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan PP sebesar Rp. 5.020.849.750,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.734.471.177,- atau 94,3% dengan 12 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu, Program Keluarga Berencana, Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dan Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 31 -
Kesejahteraan Sosial
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesejahteraan Sosial sebesar Rp. 4.081.798.165,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.860.939.815,- atau 95% dengan 4 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Seni Budaya.
Perekonomian
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Perekonomian sebesar Rp. 1.185.008.523,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.114.512.500,- atau 94% dengan 6 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
Tata Pemerintahan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Tata Pemerintahan sebesar Rp. 3.901.837.011,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.860.495.511,- atau 73,3% dengan 11 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil KDH, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program Peningkatan Pendalaman Tugas –Tugas Aparatur Pemerintah, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
Organisasi
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Organisasi sebesar Rp. 897.545.255,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 806.564.255,- atau 89,8% dengan 4 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Hukum
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Hukum sebesar Rp. 625.583.110,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 463.901.015,- atau 74% dengan 4 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 32 - dan Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan.
Umum dan Perlengkapan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Umum dan Perlengkapan sebesar Rp. 26.332.067.650,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 24.365.586.897,- atau 92,5% dengan 6 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan.
Humas
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Humas sebesar Rp. 1.817.187.226,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.761.607.321,- atau 96,9% dengan 5 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.
PDE dan Santel
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan PDE dan Santel sebesar Rp. 1.789.079.250,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.557.747.401,- atau 87,1% dengan 4 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
Pemerintahan Desa
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.799.596.796,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.770.337.846,- atau 98,3% dengan 6 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Program Pembinaan Aparatur Pemerintah dan Kekayaan Desa.
BPKAD
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan BPKAD sebesar Rp. 10.357.803.369,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 7.058.577.022,- atau 68,2% dengan 7 program yaitu : Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan dan
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 33 - Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sekretariat DPRD
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD sebesar Rp. 35.064.921.569,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 26.525.507.312,- atau 75,6% dengan 7 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional, Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.
Inspektorat
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Inspektorat sebesar Rp. 2.045.337.475,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.746.871.259,- atau 85,4% dengan 7 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Pendapatan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pendapatan sebesar Rp. 7.373.988.700,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 6.030.247.769,- atau 81,8% dengan 5 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pelayanan Terpadu
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pelayanan Terpadu sebesar Rp. 1.064.966.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.001.190.366,- atau 94% dengan 6 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dan Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perkantoran dan Peningkatan PAD.
Kepegawaian
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kepegawaian sebesar Rp. 3.778.694.450,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.830.842.949,- atau 74,9% dengan 7 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 34 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pendidikan Kedinasan, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 6.077.475.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.917.845.356,- atau 97,4% dengan 10 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dan Program Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu.
Urusan Pilihan Pertanian
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pertanian sebesar Rp. 10.141.131.555,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.593.307.500,- atau 94,6% dengan 10 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi,Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dan Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan.
Peternakan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Peternakan sebesar Rp. 2.390.321.640,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.257.037.595,- atau 94,4% dengan 10 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Umum, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
Kehutanan dan Perkebunan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp. 3.828.222.535,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.707.731.047,- atau 96,8%
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 35 - dengan 11 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Pembinaan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan Program Pemberdayaan Penyuluhan Perkebunan Lapangan.
Pertambangan dan Energi
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 1.954.182.980,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.842.491.376,- atau 94,2% dengan 7 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Program Peningkatan Produksi Pertambangan Umum dan Energi.
Pariwisata
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Sekretariat Pariwisata sebesar Rp. 1.583.694.750,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.479.661.095,- atau 93% dengan 9 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program Pengembangan Kemitraan.
Kelautan dan Perikanan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 9.898.834.725,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.727.342.310,- atau 98,3% dengan 12 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Progrm Perencanaan dan Pengembangan dan Program Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 36 - di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Perdagangan dan Industri
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Perdagangan dan Industri sebesar Rp. 10.330.449.625,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.817.681.170,- atau 95% dengan 13 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 II - 37 -
Tabel 2.16. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sampai dengan Tahun 2013
No Usulan Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan
(Output)
Realisasi Target Kinerja Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2013 Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD