Visi, Misi dan Rencana Strategis Tahun 2011
BAB 3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2010
Renja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 merupakan tahapan ke 5 dari Renstra Bappeda 2006-2010. Proses evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2010.
Pada Tahun Anggaran 2010 Bappeda Kabupaten Bandung akan melaksanakan kegiatan sebesar Rp 6.834.628.140.00, terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai Rp 2.204.242.000,00.
b. Belanja Langsung Urusan Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD dengan jumlah anggaran Rp 1.046.184.540,00.
c. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan dianggarkan Rp 3.584.201.600,00.
Tabel 3.1
Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun Anggaran 2009 dan 2010
No Nama Kegiatan Tahun 2009 Tahun 2010 Penurunan Kenaikan/ % I. BELANJA TIDAK
LANGSUNG 2,204,242,000.00 2,337,711,000 133,469,000 6.06
1 Gaji dan Tunjangan 2,204,242,000.00 2,337,711,000 133,469,000 6.06 2 Tambahan Penghasilan PNS - -
II. BELANJA LANGSUNG 4,630,386,140.00 6,136,079,200 1,505,693,060 32.52 A. BELANJA LANGSUNG
YANG ADA DI SETIAP SKPD. 1,046,184,540.00 1,346,306,775 300,122,235 28.69 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 681,931,040.00 921,650,775 239,719,735 35.15
1 Penyediaan jasa surat menyurat
7,621,800.00 10,000,000 2,378,200 31.20 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
58,600,000.00 80,040,000 21,440,000 36.59
3 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 26,266,100.00 45,000,000 18,733,900 71.32 4 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
29,000,000.00 40,000,000 11,000,000 37.93 5 Penyediaan alat tulis kantor 148,838,340.00 200,000,000 51,161,660 34.37 6 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 30,156,200.00 40,000,000 9,843,800 32.64 7 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,802,900.00 7,560,600 3,757,700 98.81
8 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 25,825,000.00 102,135,075 76,310,075 295.49 9 Penyediaan peralatan rumah
tangga 2,455,700.00 3,005,100 549,400 22.37 10 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
No Nama Kegiatan Tahun 2009 Tahun 2010 Penurunan Kenaikan/ %
11 Penyediaan bahan logistik
kantor - -
12 Penyediaan makanan dan
minuman 109,400,000.00 134,400,000 25,000,000 22.85 13 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
75,910,000.00 144,740,000 68,830,000 90.67 14 Penyediaan Tenaga
Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
67,800,000.00 - (67,800,000) (100.00)
15 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi dalam daerah 58,500,000.00 75,000,000 16,500,000 28.21 16 Penunjang perayaan
hari-hari besar bersejarah 20,000,000.00 20,000,000 - -
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 331,025,000 331,025,000 100.00 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 151,762,500.00 160,825,000 9,062,500 5.97 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 166,500,000.00 170,200,000 3,700,000 2.22 3 Program peningkatan disiplin aparatur - 38,100,000 38,100,000 100.00
1 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu - 15,300,000 15,300,000 100.00 Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya. - 22,800,000 22,800,000 100.00
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 30,000,000 30,000,000 100.00
1 Pendidikan dan pelatihan
formal 21,500,000.00 30,000,000 8,500,000 39.53
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 25,531,000 25,531,000 100.00
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16,934,000.00 16,934,000 - -
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran 3,529,000.00 3,597,000 68,000 1.93 3 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
2,014,000.00 2,500,000 486,000 24.13 4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 2,014,000.00 2,500,000 486,000 24.13
B. BELANJA LANGSUNG
URUSAN PROGRAM 3,584,201,600.00 4,789,772,425 1,205,570,825 33.64
1 Penataan Ruang - 440,000,000 440,000,000 100.00
Program Perencanaan
Tata Ruang - 440,000,000 440,000,000 100.00
1 Survey dan Pemetaan 486,098,000.00 440,000,000 (46,098,000) (9.48) 2 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RTRW
- - 100.00
2 Perencanaan
Pembangunan - 3,560,814,825 3,560,814,825 100.00
No Nama Kegiatan Tahun 2009 Tahun 2010 Penurunan Kenaikan/ % 1 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah - - Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - - - 1 Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana - -
Program perencanaan
pembangunan daerah - 2,073,314,825 2,073,314,825 100.00
1 Penyelenggaraan
musrenbang RPJPD - - -
2 Penetapan RPJPD 296,170,000.00 237,965,000 (58,205,000) (19.65) 3 Penyusunan dan Penetapan
RPJMD - 432,000,000 432,000,000 100.00 4 Penyusunan rancangan RKPD 691,684,000.00 640,000,000 (51,684,000) (7.47) 5 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) - -
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
303,164,550.00 516,949,825 213,785,275 70.52
Evaluasi koherensi data dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan 246,400,000 246,400,000 100.00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 562,500,000 562,500,000 100.00 1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 412,883,500.00 562,500,000 149,616,500 36.24 Program perencanaan sosial budaya - 525,000,000 525,000,000 100.00 1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
181,975,000.00 525,000,000 343,025,000 188.50
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- 400,000,000 400,000,000 100.00
1 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup (Pendampingan WISMP)
- - -
2 Dst...Koordinasi
Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan
345,950,000.00 400,000,000 54,050,000 15.62
3 Lingkungan Hidup - -
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Air.
No Nama Kegiatan Tahun 2009 Tahun 2010 Penurunan Kenaikan/ %
1 Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Penendalian sumber Daua Alam dan Lingkungan Hidup (Studi Identifikasi Air Bawah tanah di Cekungan bandung Bagian Timur). - - - 4 Statistik - 788,957,600 788,957,600 100.00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah - 788,957,600 788,957,600 100.00
1 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
866,276,550.00 788,957,600 (77,318,950) (8.93)
2 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
(Kabupaten dan Semesteran)
- -
Jumlah Total 6,834,628,140.00 8,473,790,200 1,639,162,060
3.1 Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2010
Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Bappeda, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam Tahun 2010.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 mengacu pada nomenklatur yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu terdiri dari Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD serta Program dan Urusan Wajib serta Urusan Pilihan Pada Setiap SKPD, yang diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini dimplementasikan ke dalam Kegiatan yaitu:
Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,
Penyediaan Alat Tulis Kantor,
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah,
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Penunjang Perayaan Hari-hari besar bersejarah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran,
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Perencanaan Tata Ruang
Program ini dimplementasikan ke dalam Kegiatan yaitu:
Kegiatan Survey dan Pemetaan,
Dengan keluaran adalah tersusunnya Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke-1 dan ke-2, Foto Print, Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD, Data Ukuran Serta Hasil Hitungan GPS Dalam Bentuk Hardcopy, Deskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perataan Jaring Terikat, Data pengamatan satelit (raw data) dalam bentuk format RINEX serta file-file yang berisi set data hasil pengolahan baseline yang digunakan untuk perataan jaring dalam bentuk digital (CD ROM) yang dapat di baca oleh komputer IBM-PC Compatible, Data Digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil Pengolahan Aerial Triangulasi Format PAT-B, Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi tugu GPS (hasil perataan jaring terikat) dan posisi hasil hitungan sipat datar, Blow up foto udara yang telah dilengkapi
hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal,Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:
Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD 2011 -2015
Dengan keluaran berupa tersusunnya Rancangan RPJMD 2011-2015
Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2011
Dengan keluaran berupa terlaksananya Bintek Desa dan Kecamatan, Workshop RKPD, Forum SKPD I & II, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Penyusunan Rancangan RKPD 2010, penyusunan Perbup RKPD 2010 dan Penyusunan KUA – PPAS.
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dengan keluaran berupa tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban (PANJAB) Bupati Tahun 2006-2010, penyusunan Buku LKPJ dan Pengantar LKPJ 2009, penyusunan Buku Kegiatan Pembangunan Per Kecamatan Tahun 2010, penyusunan Buku Evaluasi Pembangunan perwilayahan Tahun 2009, penyusunan Buku Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2009, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di 31 Kecamatan, penyusunan Buku Laporan Triwulan I,II, III dan IV tahun 2010.
8. Program Pengembangan Data/Informasi
Kegiatan Evaluasi Koherensi Data Dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Dengan keluaran berupa pelaksanaan proses perencanaan pembangunan didasarkan data yang valid.
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi,
Dengan keluaran berupa terlaksananya koordinasi Perencanaan Perekonomian Terpadu antar berbagai sektor, Analisis Basis Data Spasial Perekonomian Daerah, Fasilitasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Review Pengembangan Kawasan Terpadu.
10. Program Perencanaan Sosial Budaya
Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
terkait, wilayah dan SKPD sehingga terarah terpadu program dan kegiatan dibawah koordinasi bidang perencanaan kesos dan pemerintahan, fasilitasi (pelatihan) dan pendampingan peningkatan kemampuan teknis manajerial pengelolaan pendidikan dan kebudayaan dalam menyusun RKA, koordinasi fasilitasi rintisan inovasi model pengembangan pendidikan universal berbasis potensi unggulan masyarakat, koordinasi evaluasi penerapan standar pelayanan pendidikan di Kabupaten Bandung, terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kabupaten, Provinsi dan Pusat, rumusan perencanaan bidang sosial yang aspiratif, transparan, obyektif dan akuntabel.
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program ini dimplementasikan ke dalam Kegiatan yaitu:
Kegiatan Dst....(Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan).
Dengan keluaran tersusunnya Dokumen Perencanaan/Basis Data Sarana dan Prasarana Wilayah (penunjang WISMP, Infrastruktur Wilayah dan Penataan Wilayah Kota & Pedesaan), rapat koordinasi perencanaan sarana prasarana wilayah lingkup Kabupaten, koordinasi dan konsultasi perencanaan sarana dan prasarana wilayah lintas sektor dan lintas wilayah, fasilitasi program dan kegiatan yang terkait sarana dan prasarana wilayah seperti Cileunyi Terpadu, Tol Seroja, Permukiman dan persampahan, Tol Gedebage-Majalaya, Pengelolaan DAS Citarum, Pengendalian banjir, Transportasi dan irigasi dan lainnya
12. Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah
Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:
Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah. Dengan keluaran berupa tersusunnya pengolahan, updating dan analisis data statistik Daerah Kab. Bandung, Buku PDRB Kabupaten dan Semesteran, Buku PDRB Kecamatan dan Semesteran, Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2010, Buku SUSEDA dan Buku KBDA Tahun 2009.
3.2 Permasalahan dan Upaya Penanganan
Sesuai dengan fungsi Bappeda dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung, dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi daerah, ada beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap optimalisasi kinerja Bappeda Kabupaten Bandung, yaitu:
a) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pekerjaan terhadap pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bandung.
b) Belum konsistennya aplikasi tupoksi terhadap kegiatan yang ada di masing-masing bidang, akibat masih kurangnya pemahaman terhadap tupoksi sehingga tupoksi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya
c) Terbatasnya data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah dari dinas/instansi dan wilayah.
d) Kurangnya sosialisasi tentang produk perencanaan daerah terhadap dinas/instansi terkait dan juga terhadap publik.
e) Belum optimalnya peran fungsi koordinasi Bappeda, baik internal maupun eksternal.
2) Masih terbatasnya kerangka regulasi perencanaan daerah, yang menyangkut perencanaan penganggaran tahunan dan juga perencanaan umum sektoral.
Dengan melihat permasalahan yang dihadapi di atas, maka disusun strategi penanganan masalah yang merupakan pencapaian kunci keberhasilan yaitu:
1) Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar pelaku pembangunan di daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2) Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kinerja 3) Membuat komitmen bersama yang sinergis antar bidang dan antar personil dalam
melaksanakan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4) Merekomendasikan penyempurnaan SOTK dan Tupoksi Bappeda dengan menerbitkan payung hukum atas rencana pemfungsian Jabatan Fungsional Ahli Perencana.
5) Peningkatan kapasitas aparatur Bappeda dan penempatan personil sesuai dengan kompetensinya
6) Penyediaan dan peremajaan sarana serta prasarana pendukung yang memadai. 7) Penyediaan data dan informasi perencanaan daerah yang akurat dan aktual serta
hasil penelitian yang dapat diimplementasikan untuk bahan perencanaan.
8) Regulasi daerah dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang telah ada.
IV-1