BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Kominfo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Kominfo Kabupaten Maros Tahun 2016 dan realisasi Renja Tahun Berjalan sampai dengan Bulan Februari 2017 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Pencapaian Renstra SKPD.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 34
Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Kinerja Capaian Program
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun
2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) I Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Layanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat 80 lbr 600.000 600.000 100% 1.995.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik
Jumlah Ketersediaan jasa Komunikasi,
Air, Dan Listrik. 12 bln 15.000.000 1.934.616 3.960.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Jumlah Pengelola Adm. Keuangan 12 bln 59.800.000 58.800.000 84.750.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1 thn 32.897.000 16.810.000 35.000.000 5 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan 1 thn 8.000.000 6.974.500 13.550.000 6 Penyediaan Makanan Dan Minuman
PNS
Jumlah ketersediaan Makan Dan Minum
Bagi PNS 50 OHB 47.685.000 43.205.000 103.317.500 7 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat Dan Tamu
Jumlah Pelaksanaan Rapat 7.200.000 6.263.500 5.500.000 Jumlah Tamu Kantor 20.000.000 3.202.000 11.000.000 8 Rapat - Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang
Dilaksanakan Pada Luar Daerah. 70.000.000 69.997.766 60.000.000 9 Koordinasi/Konsultasi Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang
Dilaksanakan Dalam dan Luar Daerah. 160 ok 18.000.000 2.240.000 25.000.000 10 Penyediaan Jasa Pembersih Kantor Jumlah Tenaga Pembersih Kantor 12 bln 6.000.000 6.000.000 6.000.000 11 Penyediaan bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor
Jumlah Peralatan Dan bahan Pembersih
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 35
12 Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
Jumlah Tenaga Pendukung Operasional
Kantor 12 bln 12.000.000 12.000.000 12.000.000
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung Kantor. 8 unit 97.703.000 94.518.500 2.643.450.000 3 Pengadaan Mebeluer Kantor Jumlah Mebeluer Kantor
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik.
1 thn 14.090.000 5.000.000 - 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik
1 thn 30.000.000 6.000.000 10.000.000 6 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor. Jumlah Gedung kantor 1 thn 4.000.000 4.000.000 - 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik
1 thn 52.214.000 48.743.500 7.000.000 8 Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
Yang Direhabilitasi/perbaikan. - - - -
III Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Cakupan Layanan Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus
Hari Hari Tertentu Jumlah pakaian Khusus. 1 thn 7.000.000 7.000.000 7.000.000
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan layanan Pelaksanaan
Pelaporan hasil Kegiatan - -
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Jumlah Dokumen Laporan Capaian
Kinerja. 2 dokumen 2.700.000 - 2.375.000 2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran. - - - - 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Akhir Tahun - - - - 4 Penyusunan laporan Keuangan
Bulanan Dan Triwulanan.
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 36
V Perencanaan dan Penganggaran SKPD Jumlah layanan Penyusunan Rencana
Dan Anggaran Kerja SKPD - - -
1 Penyusunan RKA/DPA SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 dokumen 6.650.000 6.650.000 2.750.000 2 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra SKPD - - - - 3 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD 2 dokumen 2.700.000 2.400.000 2.000.000
VI Pengembangan Komunikasi Informasi, dan Media Massa
Jumlah Cakupan Sarana Dan Prasarana Komunikasi, Informasi Dan Media massa.
1 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi Jumlah jaringan Internet Yang Di Bangun 80 titik 2.563.576.000 2.326.941.540 - 2 Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informasi
3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Informasi Jumlah Sistem Informasi yang Dibangun 15 sistem 156.550.000 86.850.000 - 4 Pengadaan Alat Studio dan Alat
Komunikasi beserta Alat Pendukung Jumlah alat studoi yang tersedia 10 jenis 108.365.000 108.365.000 -
VII Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1 Pelayanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Pengaduan masyarakat yang
diterima - - - 17.500.000 2 Publikasi kegiatan Pembangunan
Daerah
Jumlah Kegiatan Pembangunan yang
dipublikasikan - - - 15.600.000 3 Pengelolaan Radio milik Pemerintah Jumlah Kebijakan Pemerin tah dan berita
yang diinformasikan lewat radio - - - 303.150.000 4 Bintek Pengelolaan Informasi Jumlah PPID Pembantu yang dilatih - - - 6.720.000 5 Penyebarluasan Informasi yang
Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat 124.450.000 100.800.000
VIII Pengembangan dan Implementasi E-Government
1 Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi
Jumlah sistem aplikasi E-Gov yang
diimplementasikan dan dimonito ring - - 25.150.000
IX Pelayanan Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 37
1 Layanan Akses Internet Publik Jumlah jasa layanan akses internet 706.150.020 2 Pengembangan Jaringan Internet Jumlah Layanan Interkoneksi Jaringan
Intranet Pemerintah 369.600.000 3 Workshop Keamanan Informasi
Lingkup Pemerintah Daerah
Jumlah Aparat yang mengikuti Workshop Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Daerah
5.000.000
X Pengembangan Data dan Informasi Sektoral Daerah
1 Penyusunan Profil daerah Jumlah Profile Daerah yang tersusun 23.550.000 2 Koordinasi Bahan Sajian Media
Informasi
Persentase Perangkat dan System TIK yang Berada dalam Kondisi Yang Baik Dan Berfungsi.
10.500.000
XI Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi
1 Layanan keamanan akses internet dan intranet
Jumlah website konten negatif yang
diblokir 23.500.000 2 Pengelolaan Sumberdaya Persandian Jumlah SDM persandian, Materiil sandi
dan jaringan komunikasi sandi 21.000.000 3 Koordinasi/Konsultasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 38
2.2.1. Faktor- faktor Penyebab
a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target
Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target
Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu:
1. Tahun 2016 merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati untuk periode
2016-2021 dan pelaksanaan perdana Renstra periode 2016-2021 sehingga masih memerlukan berbagai macam penyesuaian pada masa awal tahun anggaran.
2. Untuk tahun 2017 adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah yang
baru sehingga menjadikan Kantor Komunikasi dan Informasi berganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga terjadi beberapa perubahan susunan bidang dan seksi yang memerlukan penyesuaian SDM terhadap tupoksi yang baru dengan kewenangan yang lebih luas.
3. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi);
4. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
5. Penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut;
6. Ketercapaian sasaran strategis perspektif stakeholder sangat tergantung dari dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros 39 koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga terkait lainnya.
Sedangkan untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, sebagian besar belum terlaksana di awal tahun karena beberapa pelaksaan kegiatan dijadwalkan pada pertengahan tahun dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga masih dalam tahap pelelangan.
2.2.2. Implikasi yang Timbul Terhadap Taget Capaian Renstra Dinas Kominfo
Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang hingga awal tahun Tahun Anggaran 2017 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapaianya target capaian Renstra SKPD 2016-2021 di awal tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan tidak tercapainya target capaian Renstra SKPD 2016-2021 sesuai yang direncanakan di tahun pertama pelaksanaan mengakibatkan penambahan target pada Tahun Anggaran 2018 dan penyesuaian target capaian pada Renstra 2016-2021.
2.2.3. Kebijakan yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab
Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :
1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2018 dan Renstra 2016-2021.
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan. 3. Efisiensi alokasi belanja.
4. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.