Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23 yang telah dibayar melalui pembayaran/pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. Formulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah. Formulir ini berupa tampilan data–data pindahan dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.
Form Input Referensi Pemotong
Form ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Nama Pemotong/Pemungut pada form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.
M E N A M B A H D A T A
1. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong, maka posisi kursor akan berada dalam kolom Nama Pemotong
2. Isi NPWP Pemotong. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Isi Nama Pemotong. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
4. Isi Alamat Pemotong. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan pesan ”Data berhasil disimpan, Rekam baru?”
a. Klik tombol Yes, jika data user ingin menambah data user baru maka data otomatis akan tersimpan dalam Daftar Pemotong dan kembali ke form Input Referensi Pemotong untuk melakukan penambahan data user kembali.
b. Klik tombol No, jika user tidak ingin menambahkan data user baru.
6. Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri.
M E N G U B A H D A T A
1. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom
Daftar Pemotong.
2. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form, untuk mengaktifkan kolom NPWP Pemotong, Nama. Pemotong dan kolom Alamat Pemotong.
3. Ubah Nama Pemotong. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya 4. Ubah Alamat Pemotong. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah
oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan pesan “Data Telah
di update”. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.
6. Klik tombol Tutup, untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri.
M E N G H A P U S D A T A
1. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong Dalam Negeri.
2. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form, maka akan ditampilkan pesan “Data sudah dihapus”.
3. Klik OK, maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong.
4. Klik tombol Tutup, untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri.
Menampilkan data Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri
1. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri, maka akan ditampilkan Formulir III –Kredit Pajak Dalam Negeri.
2. Tampilan data pada formulir 1771-III ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.
3. Jika user memilih Option ButtonBuka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom– kolom yang tidak berisi data (masih kosong).
4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit
Pajak Dalam Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan.
GAMBAR 46. Tampilan Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri
Menambah data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri
1. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka akan terbuka Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri.
2. Kemudian klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan
Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Maka akan muncul
tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data pemotong/pemungut pajak, seperti tampilan berikut :
GAMBAR 47. Tampilan form Input Kredit Pajak DN untuk dibayar sendiri
3. Pilih salah satu jenis PPh yang dipotong/dipungut dengan cara meng- klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis PPh Yang Dipotong/Dipungut.
a. Jika yang dipilih PPh Pasal 22, maka kolom Cara Pembayaran akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
b. Jika yang dipilih PPh Pasal 23, maka kolom Cara Pembayaran tidak akan aktif. Pengisian dilanjutkan pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Cara pengisian dilanjutkan pada langkah ke-5 b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
4. Pilih salah satu cara pembayaran PPh Pasal 22 dengan cara meng- klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Cara Pembayaran.
a. Jika yang dipilih Dibayar Sendiri, maka kolom Jenis Penghasilan, NPWP, Nama WP, dan kolom Alamat otomatis akan terisi. Pengisian dilanjutkan pada kolom – kolom berikut :
Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
ii. Isi Nomor NTPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
iii. Isi Jumlah Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
iv. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.
Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan
Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar
yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.
Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
v. Kemudian klik tombol Simpan yang dijelaskan pada langkah ke- 5.
b. Jika yang dipilih Dipotong Pihak Lain untuk jenis PPh yang dipotong/dipungut adalah PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23, maka kolom- kolom yang dapat diisi yaitu :
i. Isi nomor bukti pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
ii. Pilih salah satu jenis penghasilan dengan cara meng-klik tombol
Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis Penghasilan.
Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
untuk pindah ke kolom berikutnya.
iv. Isi tarif PPh Yang Dipotong/Dipungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
v. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom
Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.
Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan
Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar
yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.
Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
vi. Isi nomor NPWP Pemotong/Pemungut sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Maka kolom Nama Pemotong /Pemungut otomatis akan terisi. Untuk menginput NPWP yang ada dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong
yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan ”Data berhasil disimpan, Rekam baru?”
a. Klik tombol Yes, jika setelah data disimpan akan melanjutkan penambahan data. Tampilan form akan kembali ke tampilan semula yaitu form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data baru.
tidak akan dilanjutkan dengan mengisi data baru. Tampilan akan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. 6. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Dalam
Negeri dan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. 7. Hasil penjumlahan PPh Ps.22 dan PPh Ps.23 kolom (5)
yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.a.
8. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.
Mengubah data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri
1. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan aktif terbuka.
2. Klik kotak Check Box pada data yang akan diubah.
3. Klik tombol Ubah yang terdapat pada tampilan form, maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk perubahan data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih.
4. Setelah form Input Kredit Pajak Dalam Negeri aktif, lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan.
5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data, akan muncul pesan “Data Sudah Diupdate”. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut, maka data akan otomatis tersimpan. Tampilan kembali ke Formulir 1771-III.
6. Hasil perubahan penjumlahan PPh Ps.22 dan PPh Ps.23
yang diperoleh dari perhitungan Formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian C angka 8.a.
7. Klik tombol Tutup pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri
untuk kembali ke menu SPT Tahunan.
Menghapus data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri
1. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.
2. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
a. Menghapus hanya satu data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini :
i. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus.
ii. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan ”Apakah Data Akan Dihapus ?”
iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan “Data Sudah Dihapus”. Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III.
iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III.
b. Menghapus semua data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini :
i. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri
Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir 1771-III. ii. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan
“Apakah Data Akan Dihapus?”
iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan “Data Sudah Dihapus”. Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III.
iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III..
3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.
Mencetak data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri
1. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.
2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771- III – Kredit Pajak Dalam Negeri, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri.
a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.
i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah
tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.
b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.
3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.