BAB I PENDAHULUAN
1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP
Sistematika penulisan penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini adalah :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan beberapa hal tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum OPD, tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya serta sistematika penyusunan.
BAB II : PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA
Pada bab ini dipaparkan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan program perjanjian serta rencana kerja tahun 2020
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menyajikan perhitungan mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran
BAB IV : PENUTUP
Lampiran-lampiran
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
24
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana strategi 2.1.1. Visi
Semakin meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu harus selaras dan memperhatikan visi Kepala daerah Kabupaten Bangkalan sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023 adalah:
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal ”
2.1.2 Misi
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, diperlukan misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi yang diemban Misi Kabupaten Bangkalan sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
25
1. meningkatkan kehidupan keagamaan
2. Mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegrasi tinggi
3. Meningkatkan pelayanan dasar, tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkingan dalam mendorong iklim investasi.
Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Bangkalan dimana Dinas Perhubungan masuk pada misi ke lima (5) yaitu : Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program a.Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang merupakan penjabaran dari sasaran yang ada pada RPJMD Tahun 2018-2023 adalah : meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan dengan indikator kinerja prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
26
b.Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam indikator kinerja organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam Renstra periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi dengan indikator kinerja :
b . Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi
c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan
c. Kebijakan dan Program
Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
27
Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah:
1. Mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi atau bintek di bidang perhubungan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur yang bersih dan bertanggung jawab yang berorientasi pada pelayanan public
3. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 4. Tertibnya administrasi perkantoran
5. Prioritas kegiatan pemeliharaan rambu dan pengadaannya 6. Adanya kegiatan perencanaan transportasi
7. Adanya kegiatan SKM minimal setiap 6 bulan sekali terhadap layanan PKB,terminal, parkir dan ijin trayek
2.2 Perjanjian Kinerja 2021
Perjanjian kinerja OPD berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan kepada atasan lansung dalam hal ini bupati Bangkalan untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan (tahun 2021).
Sedangkan hasil dari perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah dibuat di awal tahun 2021 kemarin serta perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 , maka Dinas perhubungan Kabupaten Bangkalan secara umum dapat mewujudkan target kinerja tahun 2021 dengan baik, hasil pengukuran kinerja akan digambarkan pada bab III laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan ini.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada lampiran lakip ini.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Laporan ini diharapkan memberikan gambaran umum tentang tingkat pencapaian sasaran dan Program Kegiatan, baik dalam hal keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021 beserta Indikatornya.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 dilakukan melalui pengukuran kinerja kegiatan (PKK) sebagaimana pada lampiran.
Untuk dapat melaksanakan analisis terhadap capaian kinerja telah
ditetapkan skala penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :
No Nilai Kriteria
1 > 80% Sangat Berhasil
2 70% - 80% Berhasil
3 50% - 70 % Cukup Berhasil
4 <50% Kurang Berhasil
Capaian indikator kinerja Utama pada Dinas Perhubungan kabupaten Bangkalan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
29
Tabel 3.1
Capaian indikator kinerja Utama bidang perhubungan Tahun 2021
Misi : Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi
Tujuan : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan
NO Sasaran strategis Indikator kinerja Target Realisasi Capaian 1 Meningkatkan sarana
dan prasarana
RATA-RATA CAPAIAN 77.84% 78,32% 100,58%
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing – masing indikator sasaran untuk sasaran meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik dengan indikator kinerja Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik realisasi melebihi target yang ditentukan dengan nilai rata rata pencapaian sebesar 101,32% maka sasaran berada pada kategori “sangat berhasil”
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
30
Adapun capaian sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan pada tahun 2021, dimana realisasi belum memenuhi target yang ditentukan namun nilai rata rata pencapaian sebesar 99,84% maka sasaran masih berada pada kategori
“sangat berhasil” Untuk melihat perbandingan pencapaian dengan tahun tahun sebelumnya, tahun 2021 mengalami tingkat penurunan capaian seperti terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja
Sasaran strategis Indikator kinerja Target
Realisasi
Pemutahiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Meningkatkan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
31
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA
Sasaran strategis Indikator kinerja Target Akhir
1. Sasaran pertama “Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik “
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dari indikator yang telah ditetapkan yaitu Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik, pencapaian target pada indikator sasaran ini “sangat berhasil” dengan presentase pencapaian target sebesar 101,32%, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 67%, indikator kinerja ini mengalami kenaikan capaian sebesar sebesar 34,32%.
Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 78,83%
maka capaian indikator kinerja sebesar 76,76% tidak memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja dari tahun ke tahun berikutnya mengalami penurunan capaiannya, hal ini disebabkan karena adanya penghematan APBD TA 2020 akibat adanya pandemi covid - 19
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
32
2. Sasaran kedua ‘’Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan’’
Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran 2 ini dapat diukur dari indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan
Pencapaian target pada indikator sasaran ini “sangat berhasil” dengan presentase pencapaian target sebesar 99,84%, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 95,00%, indikator kinerja ini mengalami kenaikan sebesar 4,84%. Indikator kinerja berhasil dilaksanakan walaupun adanya pandemi covid – 19 dengan bentuk layanan banyak dialihkan menjadi WFH (Work from home) dalam mencegah penyebaran virus corona, tidak mengurangi kinerja. Realisasi tahun 2021 sebesar 79,87%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 79,50% indikator kinerja ini mengalami kenaikan.
Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 80 % maka capaian indikator kinerja sebesar 79,87% masih memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja dari tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan capaiannya.
3.2 Realisasi Anggaran
Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 mengalokasikan dan merealisasikan anggaran sebanyak 2 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
33
14,403,007,584.00 14,172,991,845.00 98.40
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61,817,750.00 60,618,550.00 98.06 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 4,881,000.00 4,881,000.00 100.00
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD 700,000.00 700,000.00 100.00
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD 458,000.00 458,000.00 100.00
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD 500,000.00 451,550.00 90.31
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2,837,000.00 2,697,900.00 95.10 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51,441,750.00 50,430,100.00 98.03 2 Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 7,274,345,895.00 7,178,409,740.00 98.68 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7,273,805,702.00 7,177,869,740.00 98.68 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 540,193.00 540,000.00 99.96
10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 3,500,000.00 3,470,800.00 99.17
11 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD 3,500,000.00 3,470,800.00 99.17
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
34
4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 305,574,150.00 298,068,150.00 97.54
12 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya 162,358,750.00 155,478,750.00 95.76
13 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 143,215,400.00 142,589,400.00 99.56 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah 646,066,076.00 631,089,450.00 97.68
14 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 638,650.00 638,650.00 100.00 15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 33,993,750.00 31,711,850.00 93.29
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 17 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 518,172,946.00 512,723,950.00 98.95
18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 28,625,000.00 26,340,000.00 92.02
19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 46,635,730.00 41,675,000.00 89.36
6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 93,820,360.00 83,980,500.00 89.51 20 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan
22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65,537,010.00 57,690,500.00 88.03 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 5,706,510,925.00 5,662,339,241.00 99.23 23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 342,080,925.00 308,507,441.00 90.19
24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5,364,430,000.00 5,353,831,800.00 99.80
8
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
311,372,428.00 255,119,764.00 81.93
25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
109,387,838.00 101,025,249.00 92.36
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
35
26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
62,849,698.00 57,455,565.00 91.42
27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya 71,746,892.00 49,798,950.00 69.41
28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
67,388,000.00 46,840,000.00 69.51
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 15,225,610,784.00 14,897,277,692.00 97,84 1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 180,639,900.00 175,083,700.00 96.92
30
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
180,639,900.00 175,083,700.00 96.92
2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan
di Jalan Kabupaten/Kota 12,531,240,159.00 12,471,890,242.00 99.53 31 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota 12,430,115,812.00 12,371,498,942.00 99.53
32 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
-
- 0.00
33 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan 101,124,347.00 100,391,300.00 99.28
3 Kegiatan Pengelolaan Terminal
Penumpang Tipe C 72,758,750.00 68,297,000.00 93.87
34 Penyusunan Rencana Pembangunan
Terminal Penumpang Tipe C 72,758,750.00 68,297,000.00 93.87
35 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
-
- 0.00
4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan
dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1,322,810,600.00 1,161,714,800.00 87.82 36 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan 1,322,810,600.00 1,161,714,800.00 87.82
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
36
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor 190,812,000.00 188,286,600.00 98.68
37 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor 115,812,000.00 114,194,100.00 98.60 38 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 75,000,000.00 74,092,500.00 98.79
6
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
907,389,375.00 853,895,350.00 94.10
39 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 15,118,850.00 13,891,750.00 91.88
40
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
412,287,525.00 361,315,000.00 87.64
41
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
479,983,000.00 478,688,600.00 99.73
7
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
-
- 0.00
8
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
19,960,000.00 19,960,000.00 100.00
43
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
19,960,000.00 19,960,000.00 100.00
JUMLAH 29,628,618,368.00 29,070,269,537.00 98.12
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
37
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa besaran anggaran yang diperoleh dalam tahun anggaran 2021 untuk Dinas perhubungan Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 29,628,618,368.00 yang telah terealisasi sebesar Rp 29.070.269.537,00 (98,12%) dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp. 558.348.831,00. Adapun alokasi anggaran per sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.8
Alokasi anggaran per sasaran
SASARAN INDIKATOR KINERJA Anggaran
(Rp)
Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pada masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.9
Pencapaian kinerja dan anggaran
Sasaran Program Indikator
Kinerja Anggaran
75,67 76,76 101,32 15,225,610,784 14,897,277,692 97,84
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
38
80 79,87 99,84 14,403,007,584 14,172,991,845 98.40
Tabel 3.10
Efsiensi Penggunaan Sumberdaya
Sasaran Indikator Capaian Penyerapan
Anggaran
Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan
berfungsi dengan baik 101,32 98,12 3,2
Terpenuhinya pelayanan selanjutnya dapat dilakukan analisis sebagai berikut :
1. Sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik dengan indikator :
Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik
didukung oleh program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
dengan kegiatan :
✓ Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
✓ Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
✓ Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
✓ Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
✓ Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
39
✓ Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
✓ Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Capaian indikator kinerja pada sasaran ini yaitu 101,32% sedangkan penyerapan anggaran kegiatan pendukung indikator ini realisasi anggarannya 98.12%dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,2 %.
2. Sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator Persentase terpenuhinya penunjang urusan Dinas perhubungan yang didukung oleh Program pelayanan kesekretariatan dengan kegiatan dan sub kegiatan :
• Penyediaan barang dan jasa perkantoran
• Kedinasan dalam daerah dan luar daerah
• Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
• Pengadaan sarana dn parasarana aparatur
• Peningkatan disiplin pegawai
• Peningkatan kapasitas aparatur
• Penyusunan perencanaan Perangkat Daerah
• Monev dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah
• Penyusunan laporan keuangan
Capaian indikator kinerja pada sasaran ini yaitu 99,84% sedangkan penyerapan anggaran kegiatan pendukung indikator ini realisasi anggarannya sebesar 98,43% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,41%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
40
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan bab bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021, yakni
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan telah dapat diselenggarakan dengan baik melalui sumber daya yang ada
2. Ukuran keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan diperoleh laporan kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada)
e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta altarnatif solusi yang telah dilakukan f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
41
g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja.
3. Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagian besar telah dilaksanakan dan mencapai target kinerja yang diharapkan.
4. Pengukuran pencapaian sasaran untuk tahun 2021, dilakukan pada tingkat indicator hasil (outcome) dan beberapa menggunakan indikator keluaran (output) utamanya pada kegiatan administrasi umum. Dari 2 program, 16 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang direncanakan tahun 2021 dengan rencana anggaran Rp. 29,628,618,368.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.29,070,269,537.00 atau (98,12%)
5. Selanjutnya dapat diungkapkan bahwa dalam setiap upaya pencapaian tujuan yang masih terdapat kendala & permasalahan, akan tetapi adanya kendala dan permasalahan tersebut sudah dapat di tekan seminim mungkin, karena semua itu harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada dan perlunya mengefektifkan monitoring dan evaluasi karena itu faktor pendukung yang bisa dimonitor adalah melalui sistem pelaporan.