12.599.509.395 Yogyakarta, 2013
GUBERNUR Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Daerah Istimewa Yogyakarta
HAMENGKU BUWONO
X Ir. Budi Antono, M.Si.
NIP. 19580717 198503 1 017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013
Instansi : Visi : Misi : Target (%) (Rp.000) Target (%) (Rp.000) Target (%) (Rp.000) Target (%) (Rp.000) Target (%) (Rp.000) Target (%) (Rp.000) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. 1.1.Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan 1.1.1Meningkatnya Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta 1.1 Program
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta 27.5 34,57 53.043.000 36,57 56.630.000 38,57 61.680.00040,57 71.730.000 42,57 81.770.000 42,57 81.770.000 Dishubkominfo DIY
a. Kegiatan penumpulan dan analisis database pelayanan angkutan
224.107
257.980 284.129 326.505 368.835 368.835 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta b. Kegiatan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
313.039.20
- 859.043 783.742 706.623 706.623 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta c. Kegiatan Fasilitasi Perizinan di Bidang
Perhubungan
63.247.70
145.647 149.704 184.335 208.232 208.232 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta d. Kegiatan penyelenggaraan pelayanan
angkutan umum buy the service
50.950.000
55.500.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Dishubkominfo DIY Wilayah Perkotaan DIY e. Kegiatan Perencanaan Peningkatan
Pelayanan Angkutan Perkotaan
112.485.00
- 54.132 66.654 75.295 75.295 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta f. Kegiatan Perencanaan Peningkatan
Pelayanan Angkutan umum AKDP
195.973.30
609.859 216.478 248.764 281.015 281.015 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta g. Kegiatan Evaluasi Kinerja Angkutan Umum
Buy the Service
146.239.75
116.514 116.514 120.000 130.000 130.000 Dishubkominfo DIY Dishubkominfo DIY
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program/ Kegiatan
1 2 3 4
Menciptakan pelayanan angkutan berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung pembangunan keistimewaan DIY; Indikator RENCANA STRATEJIK TAHUN 2013 S/D 2017
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta
Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY. 1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penang-gung-jawab Lokasi
2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
SKPD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013
1.2 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan 4.2 8,4 378.929.00 510.000 2.980.000 2.760.000 2.756.000 2.756.000 Dishubkominfo DIY
a. Kegiatan Eveluasi Kinerja jaringan Jalan 146.239.75 118.487 694.662 643.380 642.450 642.450 Dishubkominfo DIY Jalan Perkotaan di Wilayah DIY
b. Kegiatan penetapan dan pengaturan manajemen lalu lintas
96.015
391.513 2.285.338 2.116.620 2.113.550 2.113.550 Dishubkominfo DIY kawasan terban-jalan Solo, kawasan Jati
K D k Ij
1.3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta 18 20 54.000.00 40 300.000 60 6.000.000 80 7.000.000 100 9.000.000 100 9.000.000 Dishubkominfo DIY
a. perencanaan transfer point dan park and ride
300.000.00 - - - - Dishubkominfo DIY JEC dan Parkir
Ngabean b. pengembangan dan pembangunan fasilitas
transfer point dan park and ride
- 949.490 1.107.739 1.221.545 1.221.545 Dishubkominfo DIY JEC dan Parkir
Ngabean c. pengadaan tanah untuk fasilitas transfer
point dan park and ride
- 5.050.510 5.892.261 7.778.455 7.778.455 Dishubkominfo DIY JEC dan Parkir
Ngabean
1.4 Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi 80 90 1.594.000 100 1.888.000 100 2.031.000 100 2.078.000 100 2.131.000 100 2.131.000 Dishubkominfo DIY
a. Kegiatan audit keselamatan jalan - 28.000 22.385 22.903 23.487 23.487 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta b. Kegiatan pemilihan pelajar pelopor
keselamatanlalu lintas dan angkutan jalan tingkat DIY
59.000 45.707 46.764 47.957 47.957 Dishubkominfo DIY Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika c. Kegiatan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan perhubungan udara
14.882 15.007 11.588 12.158 12.158 Dishubkominfo DIY Bandara Adusutjipto d. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru
mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
98.953 129.729 100.169 105.106 105.106 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta e. Kegiatan pemantauan keselamatan
penerbangan
15.882 15.640 12.076 12.670 12.670 Dishubkominfo DIY Bandara Adusutjipto f. Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya
148.010
403.128 454.284 476.652 476.652
Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta g. Kegiatan penegakan hukum kelebihan
muatan barang
937.646
1.198.789 1.354.901 1.421.612 1.421.612
Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta h. Kegiatan kampanye keselamatan
pelayaran - 38.707 29.890 31.358 31.358
Dishubkominfo DIY Perairan wilayah DIY
25,2 33,6 42 42
16,8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013
1.4 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor 100 100 61.458 100 160.000 100 171.000 100 184.000 100 199.000 100 199.000 Dishubkominfo DIY
a. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang
Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor
31.040
33.329 72.190 77.680 84.010 84.010 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Pengendalian Pelaksanaan Pengujian
Kendaraan Bermotor
30.418
45.618 98.810 106.320 114.990 114.990 Dishubkominfo DIY UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten dan Kota di DIY 2. 2.1.Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi; 2.1.1.Tersedianya sarana dan prasarana yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi;
2.1 Program Pengendalian dan
Pengamanan LaluLintas
Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan
75 80 5.857.000 82 6.469.000 84 7.115.900 86 7.827.490 88 8.610.239 88 8.610.239 Dishubkominfo DIY
a. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan
Rambu Lalu Lintas
443.481.40 1.350.000 1.393.910 1.533.300 1.686.631 1.686.631 Dishubkominfo DIY Kab. Bantul, Kab.
Gunung Kidul, Kab.
K l K b
b. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan
Marka Jalan
380.586.00 300.000 219.660 241.626 265.790 265.790 Dishubkominfo DIY Kab. Sleman, Kab.
Bantul, Kab.
K l K b
c. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan
pagar pengaman jalan
- 400.000 595.740 655.314 720.846 720.846 Dishubkominfo DIY Kab. Gunung Kidul
dan Kab. Kulon Progo
d. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan LPJ 1.608.746 2.318.747 2.550.620 2.805.683 3.086.252 3.086.252 Dishubkominfo DIY Kab. Bantul, Kab.
Gunung Kidul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman
e. Kegiatan Pengaturan dan pengamanan
angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
359.995.00 400.000 401.365 441.500 485.652 485.652 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa
Yogyakarta
f. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan
APILL
894.941.45 1.500.000 1.745.604 1.920.165 2.112.182 2.112.182 Dishubkominfo DIY Kab. Kulonprogo
g. Pendampingan DAK 1.973.583.15 200.253 209.001 229.902 252.886 252.886 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa
Yogyakarta
2.2 Program Pengaturan
Sistem Simpang Bersinyal
Pengendalian Sistem simpang
b i l di
10 20 127.706.00 40 3.250.000 60 3.250.000 80 3.250.000 100 3.250.000 100 3.250.000 Dishubkominfo DIY
a. pengadaan dan pemasangan APILL, ATCS
tenaga surya
3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 Dishubkominfo DIY Kab. Sleman dan
Kab. Bantul
2.3 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda 25 30 1.516.000.00 35 3.815.000 40 4.216.000 45 4.659.000 50 5.150.000 50 5.150.000 Dishubkominfo DIY
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana bus
trans jogja
1.185.365.47
3.500.000 3.850.000 4.235.000 2.000.000 2.000.000 Dishubkominfo DIY Wilayan Perkotaan DIY
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pendukung Perhubungan Udara
299.942.00
210.000 231.000 254.100 254.100 254.100 Dishubkominfo DIY Kab. Sleman, dan Kab. Gunung Kidul
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Fasilitas Angkutan antar moda -
-135.000
169.900 2.404.900 2.404.900 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa
Yogyakarta Meningkatan sarana dan
prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013
2.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan 100 100 2.218.000.00 100 2.933.000 100 3.398.000 100 3.720.000 100 4.099.000 100 4.099.000 Dishubkominfo DIY
a. Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang
694.193.80
653.269 660.947 727.042 800.000 800.000 Dishubkominfo DIY Jembatan Timbang Kalitirto, Taman martani, dan Kuwaru b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Laut dan ASDP
179.055.00
228.731 251.000 237.958 250.000 250.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta c. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
399.992.50
1.000.000 1.200.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta
d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan KA
15.337.40
51.000 51.000 55.000 57.000 57.000 Dishubkominfo DIY Wilayah Perkotaan DIY e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan angkutan
umum buy the service
929.649.85
1.000.000 1.235.053 1.400.000 1.492.000 1.492.000 Dishubkominfo DIY Kakiajir, Kab. Sleman
2.5 Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan
Persentase Penataan Kawasan Budaya
15 19 2.500.000.00 23 5.000.000 27 10.000.000 31 12.500.000 35 15.000.000 35 15.000.000 Dishubkominfo DIY
a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kawasan Budaya
- 4.250.000 8.500.000 10.625.000 12.750.000 12.750.000 Dishubkominfo DIY Kawasan Budaya b. Penataan Moda Transportasi Tradisional - 750.000 1.500.000 1.875.000 2.250.000 2.250.000 Dishubkominfo DIY Kawasan Budaya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013
Instansi :
Visi :
Misi :
Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000 Target Rp.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. 1.1.Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); 1.1.1 Meningkatkan pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); 1.1.1Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, Peningkatan layananunggulan DGS per urusan 9 Urusan/ Bidang 10 Urusan/ Bidang 595.000 11 Urusan/ Bidang 693.000 12 Urusan/ Bidang 897.000 13 Urusan/ Bidang 902.000 14 Urusan/B idang 907.000 14 Urusan/B idang 907.000 Dishubkominfo DIY a. Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi
119.469 174.500 190.000 195.000 195.000 195.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi
555.770 437.936 500.000 500.000 505.000 505.000 Dishubkominfo DIY Pemda DIY
c. Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi
39.207 - 115.000 115.000 115.000 115.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa Yogyakarta
d. Bimbingan Teknis pengadaan barang Dan jasa Secara Elektronik
- 48.564 60.000 60.000 60.000 60.000 Dishubkominfo DIY Pemda DIY
e. Kerjasama Pengembangan E-Government
- 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Dishubkominfo DIY Pemda DIY
1.1.2Program layanan Pengadaan Barang/Jasa Layanan Pengadaan Barang Jasa Berbasis IT 100% 100% 35.000 100% 75.000 100% 150.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000 Dishubkominfo DIY
a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 75.000 110.000 300.000 300.000 300.000 Dishubkominfo DIY Instansi Pemda DIY
b. Kerjasama Pengembangan LPSE
- - 40.000 50.000 50.000 50.000 Dishubkominfo DIY Pemda DIY
1.2.Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; 1.2.1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; 1.2.1Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi
Penguatan jaringan IT di Pemda DIY
10% 40% 7.282.000 60% 5.000.000 80% 5.000.000 90% 3.500.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 Dishubkominfo DIY
a Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah DIY
6.971.490 5.000.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 Dishubkominfo DIY Pemda DIY
Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan serta mewujudkan digital government services (DGS); Indikator Program/ Kegiatan Indikator Sasaran Sasaran Tujuan 1 Lokasi RENCANA STRATEJIK TAHUN 2013 S/D 2017 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta
Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY. 2. Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal.
2013 2014 2015 2016 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013
2. 2.1.Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik; 2.1.1 Meningkatkan pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik;
2.1.1.Program fasilitasi pos telekomunikasi,Pengendalian frekuensi dan Informasi Publik
Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat
55% 60% 950.000 65% 975.000 70% 1.000.000 75% 1.025.000 75% 1.050.000 75% 1.050.000 Dishubkominfo DIY
a Pembinaan dan Pendataan
Penyelenggaraan Jasa Titipan
23.576 9.526 10.000 10.000 10.000 10.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa
Yogyakarta
b Pembinaan Dan Pengawanan
Penyelenggaraan
T l k ik i
8395.60 8.395.60 10.000 10.000 10.000 10.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa
Yogyakarta
c Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
199.119 411.767.90 420.000 420.000 420.000 420.000 Dishubkominfo DIY Kab/Kota di wilayah
DIY
d Diseminasi Informasi Dalam
Pekan Informasi Nasional
94.958
156.950.50 160.000 160.000 160.000 160.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa
Yogyakarta
e Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
128.145
147.360 150.000 150.000 150.000 150.000 Dishubkominfo DIY DKI Jakarta
f Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik
206.200
241.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa
Yogyakarta
g Fasilitasi Dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi
144.296
- - 25.000 25.000 25.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa
Yogyakarta h Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Pengembangan Layanan Informasi 53.669.50
- - - 25.000 25.000 Dishubkominfo DIY Daerah Istimewa
Yogyakarta Meningkatkan keterbukaan
informasi publik melalui pemberdayaan masyarakat;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo DIY Tahun 2013