BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.2 Hasil Tahapan Pekerjaan Lapangan (Fieldwork & Documentation)
4.2.2 Hasil Uji Pengendalian
4.2.2 Hasil Uji Pengendalian
Hasil Uji Pengendalian ini, mencakup sekaligus Uji Kepatuhan (Complience Test) dan Penentuan Maturity Level, yang dilakukan terhadap masing-masing 16 Tujuan TI.
A. Menanggapi Kebutuhan bisnis yang selaras dengan strategi bisnis Tujuan TI No. 1 meliputi 10 Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.14
Tabel 4.14 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.1
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO1 Mendefinisikan Rencana Strategis TI 0.37 3.00 2.63 PO2 Mendefinisikan Arsitektur Informasi 4.78 0.00 - PO4 Mendefinisikan Proses TI, Organisasi dan Hubungan 1.90 3.00 1.1
PO10 Mengelola Proyek 2.55 3.00 0.45
AI1 Identifikasi Solusi Otomatis 3.21 0.00 -
AI6 Mengelola Perubahan 1.85 3.00 1.15
AI7 Menempatkan serta Mengakredtasi Solusi dan Perubahan 1.58 3.00 1.42 DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan 1.43 3.00 1.57 DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas 1.08 3.00 1.92 ME1 Memantau dan Mengevaluasi Kinerja TI 1.09 3.00 1.91
Rata-Rata 1.98
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu 10, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI Menanggapi Kebutuhan bisnis yang selaras dengan Strategi Bisnis adalah 1.98
Gambar 4.1 Spider Chart Tujuan TI No.1
Setelah menghasilkan nilai Spider Chart, dapat dilihat terdapat delapan proses TI yang nilainya rendah dibawah 3.00, yaitu PO1, PO4, PO10, AI6, AI7, DS1, DS3 dan ME1, seperti pada Gambar A.1
B. Menanggapi kebutuhan Tata Kelola yang selaras dengna arahan Direksi Tujuan TI No. 2 meliputi lima Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.15
Tabel 4.15 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.2
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
AI6 Mengelola Perubahan 1.85 3.00 1.15
AI7 Menempatkan serta Mengakreditasi Solusi dan Perubahan 1.58 3.00 1.42 DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan 1.43 3.00 1.57 DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas 1.08 3.00 1.92 ME1 Memantau dan Mengevaluasi Kinerja TI 1.09 3.00 1.91
Rata-Rata 1.40 0 1 2 3 4 5 PO1 PO2 PO4 PO10 AI1 AI6 AI7 DS1 DS3 ME1 As Is To Be
89
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu 5, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 1.40
Gambar 4.2 Spider Chart Tujuan TI No.2
Setelah menghasilkan nilai Spider Chart, dapat dilihat terdapat lima proses TI yang semua nilainya rendah dibawah 3.00, yaitu AI6, AI7, DS1, DS3 dan ME1, seperti pada Gambar 4.2 0 1 2 3 4 5 AI6 AI7 DS1 DS3 ME1 As Is To Be
C. Memastikan kepuasan End User dengan penawaran layanan dan tingkat layanan
Tujuan TI No. 3 meliputi tujuh Proses TI didalamnya. Seperti pada Tabel 4.16 Tabel 4.16 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.3
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO8 Mengelola Kualitas 1.98 3.00 1.02
AI4 Mendorong Operasional dan Penggunaan 1.38 3.00 1.62 DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan 1.43 3.00 1.57 DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga 1.19 3.00 1.81 DS8 Mengelola Meja Pelayanan dan Insiden 0.61 3.00 2.39
DS10 Mengelola Masalah 1.97 3.00 1.03
DS13 Mengelola Pengerjaan 2.01 3.00 0.99
Rata-Rata 1.51
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu 7, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 1.51
Gambar 4.3 Spider Chart Tujuan TI No.3
Setelah menghasilkan nilai Spider Chart, dapat dilihat terdapat lima proses TI yang semua nilainya rendah dibawah 3.00, yaitu PO8, AI4, DS1, DS2, DS8, DS1 dan DS13, seperti pada Gambar 4.3
0 1 2 3 4 5PO8 AI4 DS1 DS2 DS8 DS10 DS13 As Is To Be
91
D. Mengoptimalkan penggunaan informasi
Tujuan TI No. 4 meliputi dua Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.17 Tabel 4.17 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.4
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO2 Mendefinisikan Arsitektur Informasi 4.78 3.00 0
DS11 Mengelola Data 3.75 3.00 0
Rata-Rata 4.26
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu dua, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 4.26
Gambar 4.4 Spider Chart Tujuan TI No.4
Setelah menghasilkan nilai Spider Chart, dapat dilihat terdapat dua proses TI yang semua nilainya diatas 3.00, yaitu PO2 dan DS11, seperti pada Gambar 4.4
0 1 2 3 4 5 PO2 DS11 As Is To Be
E. Menciptakan ketangkasan TI
Tujuan TI No. 5 meliputi empat Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.18 Tabel 4.18 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.5
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO2 Mendefinisikan Arsitektur Informasi 4.78 3.00 - PO4 Mendefinisikan Proses TI, Organisasi dan Hubungan 1.90 3.00 1.11
PO7 Mengelola Sumber Daya Manusia 1.15 3.00 1.85
AI3 Memperoleh dan Memelihara Infrastruktur Teknologi 1.77 3.00 1.23 Rata-Rata 2.40
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu 4, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 2.40
Gambar 4.5 Spider Chart Tujuan TI No.5
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat tiga proses TI yang semua nilainya rendah dibawa 3.00, yaitu PO4, PO7 dan AI3, seperti pada Gambar 4.5
0 1 2 3 4 5 PO2 PO4 PO7 AI3 As Is To Be
93
F. Mengakuisisi dan Memelihara integrasi serta stadarisasi sistem aplikasi Tujuan TI No. 7 meliputi tiga Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.19
Tabel 4.19 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.7
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO3 Menentukan Arah Teknologi 2.65 3.00 0.35
AI2 Memperoleh dan Memelihara Perangkat Lunak Aplikasi 3.54 3.00 0.00
AI5 Pengadaan Sumber Daya TI 1.50 3.00 1.50
Rata-Rata 2.56
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu tiga, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 2.56
Gambar 4.6 Spider Chart Tujuan TI No.7
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat dua proses TI yang nilainya rendah dibawa 3.00, yaitu PO3 dan AI5, seperti pada Gambar 4.6
0 1 2 3 4 5 PO3 AI2 AI5 As Is To Be
G. Mengakuisisi dan Memelihara sebuah integrasi dan standarisasi Infrastruktur TI
Tujuan TI No. 8 meliputi dua Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.20 Tabel 4.20 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.8
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
AI3 Memperoleh dan Memelihara Infrastruktur Teknologi 1.77 3.00 1.23
AI5 Pengadaan Sumber Daya TI 1.50 3.00 1.50
Rata-Rata 1.63
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu tiga, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 1.63
Gambar 4.7 Spider Chart Tujuan TI No.8
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat dua proses TI yang semua nilainya rendah dibawah 3.00, yaitu AI3 dan AI5, seperti pada Gambar 4.7
0 1 2 3 4 5 AI3 AI5 As Is To Be
95
H. Memastikan kepuasan bersama atas hubungan dengan pihak ketiga Tujuan TI No. 10 meliputi satu Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.21
Tabel 4.21 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.10
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga 1.19 3.00 1.81 Rata-Rata 1.19
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu satu, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 1.19
Gambar 4.8 Spider Chart Tujuan TI No.10
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat satu proses TI yang nilainya rendah dibawah 3.00, yaitu DS2, seperti pada Gambar 4.8
0 1 2 3 4 5 DS2 As Is To Be
I. Memastikan transparansi dan pemahaman biaya TI, manfaat, strategi, kebijakan dan tingkat layanan
Tujuan TI No.12 meliputi tujuh Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.22 Tabel 4.22 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.12
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO5 Mengelola Investasi 0.88 3.00 2.12
PO6 Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahan Manajemen 1.13 3.00 1.87 DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan 1.43 3.00 1.57 DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga 1.19 3.00 1.81 DS6 Identifikasi dan Alokasi Biaya 2.39 3.00 0.61 ME1 Memantau dan Mengevaluasi Kinerja TI 1.09 3.00 1.91
ME4 Menyediakan Tata Kelola TI 1.59 3.00 1.41
Rata-Rata 1.38
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu tujuh, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 1.38
Gambar 4.9 Spider Chart Tujuan TI No.12
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat tujuh proses TI yang nilainya rendah dibawah 3.00, yaitu PO5, PO6, DS1, DS2, DS6, ME1, ME4, seperti Gambar 4.9
0 1 2 3 4 5PO5 PO6 DS1 DS2 DS6 ME1 ME4 As Is To Be
97
J. Mengurangi kerusakan solusi dan penyampaian layanan serta pengerjaan kembali
Tujuan TI No.16 meliputi lima Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.23 Tabel 4.23 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.16
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO8 Mengelola Kualitas 1.98 3.00 1.02
AI4 Mendorong Operasional dan Penggunaan 1.38 3.00 1.62
AI6 Mengelola Perubahan 1.85 3.00 1.15
AI7 Menempatkan serta Mengakreditasi Solusi dan Perubahan 1.58 3.00 1.42
DS10 Mengelola Masalah 1.97 3.00 1.03
Rata-Rata 1.75
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu lima, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 1.75
Gambar 4.10 Spider Chart Tujuan TI No.16
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat lima proses TI yang nilai semuanya rendah dibawah 3.00, yaitu PO8, AI4, AI6, AI7 dan DS10 seperti Gambar 4.10 0 1 2 3 4 5PO8 AI4 AI6 AI7 DS10 As Is To Be
K. Memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis dan pertukaran informasi dapat dipercaya
Tujuan TI No.20 meliputi tiga Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.24 Tabel 4.24 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.20
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO6 Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahan Manajemen 1.13 3.00 1.87 AI7 Menempatkan serta mengkareitasi Solusi dan Perubahan 1.58 3.00 1.42
DS5 Memastikan Keamanan Sistem 3.56 3.00 -
Rata-Rata 2.09
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu tiga, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 2.09
Gambar 4.11 Spider Chart Tujuan TI No.20
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat dua proses TI yang nilai semuanya rendah dibawah 3.00, yaitu PO6 dan DS5 seperti Gambar 4.11
0 1 2 3 4 5 PO6 AI7 DS5 As Is To Be
99
L. Memastikan minimal dampak bisnis terhadap kejadian pada layanan atau perubahan
Tujuan TI No.22 meliputi empat Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.25 Tabel 4.25 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.22
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO6 Mengkomunikasikan Tujuan da Arahan Manajmen 1.13 3.00 1.87
AI6 Mengelola Perubahan 1.85 3.00 1.15
DS4 Memastikan Layanan Berkelanjutan 1.76 3.00 1.24
DS12 Mengelola Lingkungan Fisik 1.69 3.00 1.31
Rata-Rata 1.60
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu empat, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 1.60
Gambar 4.12 Spider Chart Tujuan TI No.22
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat empat proses TI yang nilai semuanya rendah dibawa 3.00, yaitu PO6, AI6, DS4 dan DS12 seperti Gambar 4.12
0 1 2 3 4 5 PO6 AI6 DS4 DS12 As Is To Be
M. Memastikan bahwa layanan TI tersdia sesuai kebutuhan
Tujuan TI No.23 meliputi empat Proses TI didalamnya, seperti pada tabel 4.26 Tabel 4.26 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.23
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas 1.08 3.00 1.92 DS4 Memastikan Layanan Berkelanjutan 1.76 3.00 1.24 DS8 Mengelola Meja Pelayanan dan Insiden 0.61 3.00 2.39
DS13 Mengelola Pengerjaan 2.01 3.00 0.99
Rata-Rata 1.36
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu empat, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 1.36
Gambar 4.13 Spider Chart Tujuan TI No.23
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat empat proses TI yang nilai semuanya rendah dibawah 3.00, yaitu DS3, DS4, DS8 dan DS13 seperti Gambar 4.13
0 1 2 3 4 5 DS3 DS4 DS8 DS13 As Is To Be
101
N. Meningkatkan efisiensi biaya dan kontribusi pada profitabilitas bisnis Tujuan TI No.24 meliputi dua Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.27
Tabel 4.27 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.24
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO5 Mengelola Investasi 0.88 3.00 2.12
DS6 Identifikasi dan Alokasi Biaya 2.39 3.00 0.61 Rata-Rata 1.63
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu dua, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 1.63
Gambar 4.14 Spider Chart Tujuan TI No.24
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat dua proses TI yang nilai semuanya rendah dibawah 3.00, yaitu PO5 dan DS6 seperti Gambar 4.14
0 1 2 3 4 5 PO5 DS6 As Is To Be
O. Menyampaikan proyek secara tepat waktu dan sesuai anggaran, memenuhi kualitas standar
Tujuan TI No.25 meliputi dua Proses TI didalamnya, seperti pada Tabel 4.28 Tabel 4.28 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.25
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
PO8 Mengelola Kualitas 1.98 3.00 1.02
PO10 Mengelola Proyek 2.55 3.00 0.45
Rata-Rata 2.26
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu dua, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 2.26
Gambar 4.15 Spider Chart Tujuan TI No.25
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat dua proses TI yang nilai semuanya rendah dibawah 3.00, yaitu PO8 dan PO10 seperti Gambar 4.15
0 1 2 3 4 5 PO8 PO10 As Is To Be
103
P. Memelihara integritas informasi dan pengelolaan infrastruktur Tujuan TI No.26 meliputi dua Proses TI didalamnya, seperti pada tabel 4.29
Tabel 4.29 Nilai Maturity Level Tujuan TI No.26
Kerangka Kerja CobiT Maturity Level
Proses
TI Keterangan As Is To Be Gap
AI6 Mengelola Perubahan 1.85 3.00 1.15
DS5 Mengelola Keamanan Sistem 3.56 3.00 -
Rata-Rata 2.90
Setelah Maturity Level semua Proses TI didapatkan, hasil tersebut dibagi dengan jumlah Proses TI yaitu dua, maka didapatkan Nilai Rata-rata Tujuan TI adalah 2.90
Gambar 4.16 Spider Chart Tujuan TI No.26
Setelah menghasilkan Spider Chart, dapat dilihat terdapat dua proses TI yang nilai semuanya rendah dibawah 3.00, yaitu AI6 dan DS5 seperti Gambar 4.16
0 1 2 3 4 5 AI6 DS5 As Is To Be