Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 2015 sampai dengan Triwulan II (per tanggal 30 Juni 2015) mencapai 48.77% dari target 48.69% .
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar
Rp. 8.883.907.000,- atau 35,07%dari total anggaran sebesar 25.328.897.000,-
Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA. 2015 adalah sebagai berikut:
a. Output 1 : Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Output I
Pagu Realisasi Triwulan II (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri 967.780 195.568 20,21 49,30
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 967.780.000,00 dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 195.685.000 (20,21%),sedangkan realisasi fisiknya adalah 49,30% dari target 50,04%. Target fisik pada beberapa sub kegiatan belum tercapai, karena sedang dilaksanakan pemesanan beberapa bahan dan dari hasil analisa bahan masih terdapat unsur-unsur yang tidak diinginkan (tidak memuaskan).
b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri Output II
Pagu Realisasi Triwulan II (Rp 000) Keuangan
(Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%)
Hasil Rekayasa Mesin/
Peralatan Teknologi Industri 124.022 101.775 82,06 43,00
Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp. 124.022.000,00, dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 101.775.000 atau (82,06%), sedangkan realisasi fisiknya mencapai 43% dari target 41,67%. Meliputi perencanaan instalasi Fedora 21 beserta koneksi jaringannya, mendisain awal struktur
diinstall dan diuji coba untuk mengoptimasi molekul FeO, studi literatur untuk pengisian parameter sistem guna memperbaiki energi dari sistem molekul yang dioptimasi, desain struktur awal untuk FeO, Fe2O3, Fe3O4 dan H2O2 sudah dilaksanakan, serta instalasi klaster sudah dicoba dan dianggap selesai.
c. Output 3 : Jasa Layanan Teknis Output III
Pagu Realisasi Triwulan II (Rp 000) Keuangan
(Rp )
Keuangan (%)
Fisik (%)
Jasa Layanan Teknis 3.686.644 1.402.860 38,05 40,00
Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp.3.686.644.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 1.402.860.000,- (38,05%), sedangkan realisasi fisiknya sesuai dengan target sebesar 40%. Meliputi pembayaran honorarium kegiatan sertifikasi untuk auditor, PPC dan tim evaluasi teknis serta perjalanan dinas dalam rangka standardisasi; penyusunan kontrak dalam rangka resertifikasi produk; pembuatan kontrak kerjasama litbang dengan PT Studio Dwitrimatra; pembelian barang cetakan untuk keperluan pengujian, penggandaan materi pelatihan dengan PT Makmur Sehati dan AGC Plibrico; pembayaran gaji outsourching dan honorarium kegiatan sertifikasi sebanyak 40 kegiatan dari bulan April hingga Mei 2015; serta penyusunan kontrak BBK dengan PT Makmur sehati dan AGC Plibrico Ltd terkait dengan kegiatan pelatihan teknis Refraktori.
d. Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
Output IV
Pagu Realisasi Triwulan I (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Pengembangan Kelembagaan
Balai Besar/ Baristand Industri
1.597.038 129.047 8,08 54,08%
Pagu Anggaran untuk output 4 sebesar Rp. 1.597.038.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 129.047.000,- (8,08%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 54,08% dari target 50,26%. Kegiatan kelembagaan yang telah
mulai dilaksanakan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi banding ke industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan editing makalah. Adapun rincian kegiatan secara garis besar meliputi
Pameran KERAMIKA 2015 BBK berpartisipasi dalam “Pameran Keramika 2015” dimana sebagai kegiatan edisi ke-14 dari Indonesia Arsitektur, Desain Interior dan Bangunan Pameran dan Konferensi, MEGA BUILD 2015: Waktu : Kamis-Minggu, 19-22 Maret 2015 Tempat : Jakarta Convention Center, Jakarta, Pameran Litbang Unggulan Plasa Industri 2015;
Pelaksanaan revisi dokumen mutu Laboartorium dan Lembaga Sertifikasi;
Mengajukan permohonan perluasan ruang lingkup akreditasi LKBBK tahun 2015 ke kantor KAN Jakarta;
Pelaksanaan Seminar Nasional Keramik ke XIV bulan Mei dan on progress laporan kegiatannya;
Telah dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan KAN terkait Pelaksanaan Witness KAN untuk LSPro CENCERA dan atau BBK-QACS;
Melakukan identifikasi Aplikasi layanan Jasa yang ada di balai besar keramik yaitu SIL Pengujian dan SIL Kalibrasi;
Pengumpulan sebagian data sekunder dilakukan melalui media elektronik dan data sekunder yang diperoleh dari Craft Center, Disperindag Provinsi Jabar, Pusdatin dan Badan Pusat Statistik Prov. Jabar,Dinas Indag Propinsi NTB;
Magang di industri telah dilakukan tanggal 13 s/d 26 april di PT Keramindo Megah Pertiwi Tangerang dengan peserta 2 orang;
Penyuntingan 7 naskah jurnal ilmiah JKGI yang masuk serta tahap pemeriksaan makalah majalah ilmiah ITKG;
Penyelesaian Booklet BBK 2015: - Company profile BBK - Jasa Pelayanan Teknis Pengujian - Panduan Lembaga Sertifikasi Produk LsPro Cencera - Jasa Pelayanan Teknis SMM ISO 9001:2008 - Jasa Pelayanan Teknis Program Pelatihan - Jasa Pelayanan Teknis RBPI - Tarif Jasa Pengujian dan Kalibrasi;
Pelatihan IT/ administrasi telah dilakukan tanggal 27 april 2015; pelatihan komoditi keramik (table ware) selesai dilakukan tgl. 1 juni 2015;
Telah dilaksanakan audit surveillance 1 terhadap Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Balai Besar Keramik oleh TUV Nord Indonesia; serta
Telah dilakukan studi banding dan diskusi teknis ke PT. Muliaglass Container pada 1 Juli 2015
e. Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring
dan Evaluasi Output V
Pagu Realisasi Triwulan I (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
347.808 64.714 18,61 54,75
Pagu Anggaran untuk output 5 sebesar Rp. 347.808.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 64.714.000,- (18,61%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 54,75% dari target 55,30%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi;
Telah disusun Perjanjian Kinerja BBK dan telah ditanda tangani Ka BBK dan Plt. Kepala BPKIMI, telah disusun proposal usulan penerimaan PNBP 2016 serta telah diinput dalam aplikasi TRPNBP, Penyiapan materi TOR dan RAB kegiatan litbang 2016 sudah selesai,
Melakukan pengumpulan data dukung kegiatan tahun 2016, dan Membuat draft Rencana Kinerja tahunan tahun 2016. pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan. penyusunan proposal PNBP, rapat evaluasi dan persiapan penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, serta Tapkin (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari s/d Juni, serta laporan monev Januari sampai dengan Juni 2015.
f. Output 994 : Layanan Perkantoran
Output VI
Pagu Realisasi Triwulan I (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Layanan Perkantoran 17.955.948 6.763.226 37,67% 39,40%
Pagu Anggaran untuk output 994 sebesar Rp. 17.955.948.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 6.763.226.000,- (37,67%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 39,40% dari target 47,97%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi.
g. Output 996 : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Output VII
Pagu Realisasi Triwulan I (Rp 000) Keuangan
(Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%) Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi 258.400 58.800 22,76 25%
Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp. 258.400.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 58.800.000,- (22,75%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 25% dari target 62,50%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yakni pengadaan Mesin Fotocopy Canon untuk keperluan layanan jasa teknis BBK dan PC Desktop sebanyak 5 unit
h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Output VIII
Pagu Realisasi Triwulan I (Rp 000) Keuangan
(Rp 000)
Keuangan (%)
Fisik (%) Peralatan dan Fasilitas
Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp. 391.257.000,00 dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp. 167.918.000,- (42,92%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 31,25% dari target 55,72%. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana kantor atau pengadaan kursi serta check list alat dan spesifikasi sarana laboratorium pendukung layanan teknis.
Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP Triwulan II
No Program Target Realisasi
1 Layanan litbang 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 2 Layanan pengujian 1600 Contoh 866 Contoh 54,13 % 3 Layanan pelatihan 8 Kegiatan 4 Kegiatan 50% 4 Layanan RBPI 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 5 Layanan Sertifikasi 100 Kegiatan 136 Kegiatan 136% 6 Layanan Standardisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 7 Layanan Konsultasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 8 Layanan Kalibrasi 100 Alat 0 Alat 0 % 9 Layanan Jasa Penyediaan Bahan,
Produk dan JPT Lainnya
8 Kegiatan 5 Kegiatan 62,50%
Tabel 6. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan II
No Program Target (Rp.) Realisasi
Rp % Penerimaan Fungsional 1 Layanan litbang 150.000.000 21.500.000 14,33 2 Layanan Pengujian 1.500.000.000 1.211.651.000 80,78 3 Layanan Pelatihan 700.000.000 61.800.000 8,83 4 RBPI 60.000.000 0 0,00 5 Sertifikasi 5.000.000.000 3.788.603.361 75,77 6 Standarisasi 10.000.000 30,000,000 300,00 7 Konsultasi 60.000.000 3.300.000 0,05 8 Kalibrasi - - 9 Layanan lain 20.000.000 3.100.000 0,15 Jumlah 7,500,000,000 5.119.954.361 68,27
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian