AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisis Capaian Kinerja Organisasi 2018
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan
Kegiatan Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan IV TA 2018 (1 Oktober–31 Desember2018) terdiri dari output:
a. Output I : Jasa Teknis Industri
c) Hasil yang dicapai
Output Hasil Jasa Teknis Industri pada Triwulan IV realisasi keuangan mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran.
Realisasi fisik dari output adalah penerbitan sertifikat SPPT SNI untuk perusahaan yang melakukan resertifikasi dan pengawasan berkala. Realisasi mencapai sasaran keuangan/fisik yang direncanakan dikarenakan belanja persediaan telah dilaksanakan pada triwulan IV.
Output I (Rp 000) Pagu
Triwulan IV s/d Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
32 | P a g e
d) Kendala
Kendala terdapat pada kurangnya koordinasi antara pihak internal dengan eksternal (perusahaan), serta ketersediaan informasi dan data yang belum lengkap.
e) Rekomendasi
Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah meningkatkan layanan sertifikasi untuk sertifikasi LSSM dan sertifikasi industri hijau yang sudah berjalan. Selain itu meningkatkan koordinasi antara internal dan eksternal.
b. Output II: Kelembagaan Sertifikasi Industri
a) Hasil yang dicapai
Output Hasil Kelembagaan Sertifikasi Industri pada Triwulan IV realisasi keuangan mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.
Realisasi fisik dari output adalah jumlah ruang lingkup yang terakreditasi.
Realisasi tidak mencapai sasaran fisik yang direncanakan dikarenakan assessmen akreditasi KAN baru akan dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sesuai pemintaan pihak ketiga dan masih terbatasnya SDM verifikator yang memiliki kemampuan teknis produk dan pemahaman ISO 17025.
b) Kendala
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran pada Triwulan IV karena assessmen akreditasi KAN baru akan dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sesuai pemintaan pihak ketiga dan masih terbatasnya SDM verifikator yang memiliki kemampuan teknis produk dan pemahaman ISO 17025.
Output I (Rp 000) Pagu
Triwulan IV s/d Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
33 | P a g e
c) Rekomendasi
Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutanya adalah melakukan kegiatan assessmen akreditasi KAN pada bulan Januari 2019, melakukan pelatihan ISO 17025.
c. Output III: Skema Sertifikasi
a) Hasil yang dicapai
Output Hasil Skema Sertifikasi pada Triwulan IV realisasi keuangan tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.
Realisasi fisik dari output adalah jumlah komoditi yang telah dibuat skema sertifikasi.
Realisasi tidak mencapai sasaran keuangan/fisik yang direncanakan dikarenakan skema sertifikasi yang dilaksanakan hanya 7 komoditi.
b) Kendala
Kendala realisasi tidak mencapai sasaran pada Triwulan IV karena lambatnya proses revisi anggaran
c) Rekomendasi
Diharapkan pada tahun selanjutnya adalah realisasi keuangan dan realisasi fisik terus dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
d. Output IV: Promosi dan Desiminasi Layanan Jasa Teknis
Output I (Rp 000) Pagu
Triwulan IV s/d Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
Triwulan IV s/d Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
34 | P a g e
a) Hasil yang dicapai
Output Hasil Promosi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis pada Triwulan IV realisasi keuangan mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran.
Realisasi fisik dari output adalah jumlah IKP terhadap jasa layanan teknis.
Realisasi mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakan dikarenakan pelakasanaan temu teknis pelanggan dan berbagai pameran telah terlaksana.
b) Kendala
Kendala jumlah IKP yang belum memenuhi target karena adanya masalah jaringan telepon sehingga klien menggangap pelayanan yang diberikan slow respon seperti yang tercantum pada rekap kepuasan pelanggan.
c) Rekomendasi
Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah melakukan koordinasi lebih kepada pihak jaringan telepon dan meningkatkan pelayanan.
e. Output V: SDM yang Meningkat Kemampuannya
a) Hasil yang dicapai
Output Hasil Peningkatan Kemapuan SDM pada Triwulan IV realisasi keuangan mencapai sasaran. Sedangkan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.
Realisasi fisik dari output adalah jumlah orang yang terlatih dalam suatu kegiatan pelatihan/workshop.
Realisasi tidak mencapai sasaran fisik yang direncanakan dikarenakan kegiatan Evaluasi Pengembangan Personil tidak dilaksanakan pada triwulan IV, kegiatan terakhir adalah rapat pada bulan September. Namun, kegiatan Workshop ISO 17021-2, 14001 dan HACCP sudah terlaksana.
Output I (Rp 000) Pagu
Triwulan IV s/d Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S
35 | P a g e
b) Kendala
Kendala kegiatan Evaluasi Pengembangan Personil tidak dilaksanakan pada triwulan IV, kegiatan terakhir adalah rapat pada bulan September.
c) Rekomendasi
Diharapkan pada tahun selanjutnya adalah realisasi keuangan dan realisasi fisik terus dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
f. Output VI: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring
a) Hasil yang dicapai
Output Hasil Dokumen Perencanaa/Penggangaran/Pelaporan/Monitoring pada Triwulan IV realisasi keuangan mencapai sasaran. Sedangkan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.
Realisasi fisik dari output adalah jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, penggangaran, dan monitoring.
Realisasi tidak mencapai sasaran fisik yang direncanakan dikarenakan ada akun yang diblokir dengan realisasi sekitar 10%.
b) Kendala
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran pada Triwulan IV karena ada akun yang diblokir dengan realisasi sekitar 10%.
c) Rekomendasi
Diharapkan pada Triwulan selanjutnya adalah realisasi keuangan dan realiasasi fisik dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Output I (Rp 000) Pagu
Triwulan IV s/d Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%)
R ( %)
S (%)
R ( %)
S (%)
R ( %)
S (%)
R ( %)
Dokumen Perencanaan/
Penganggaran/
Pelaporan/ Monotoring
254.738 24,67 36,58 45,00 25,00 100,00 68,10 100,00 88,08
36 | P a g e
g. Output VII: Layanan Perkantoran
a) Hasil yang dicapai
Output Hasil Peningkatan Kemapuan SDM pada Triwulan IV realisasi keuangan mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran.
Realisasi fisik dari output adalah 12 bulan layanan.
Realisasi mencapai sasaran keuangan/fisik yang direncanakan dikarenakan satuan output layanan perkantoran adalan bulan layanan, sehinggan realisasi tercapai untuk 12 bulan.
b) Kendala
Kendala realisasi kurangnya jumlah tunjangan kinerja sesuai peraturan baru, sehingga pembayaran tunjangan kinerja masih berdasarkan peraturan lama dan menyisakan anggaran lebih.
c) Rekomendasi
Diharapkan pada Triwulan selanjutnya adalah realisasi keuangan dan realiasasi fisik terus dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Output I (Rp 000) Pagu
Triwulan IV s/d Triwulan IV
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S (%)
R ( %)
S (%)
R ( %)
S (%)
R ( %)
S (%)
R ( %)
Layanan Perkantoran
5.525.565 23,89 36,79 25,00 25,00 95,58 93,67 100,00 100,0 0
37 | P a g e
3.2 Akuntabilitas Keuangan Balai Sertifikasi Industri Tahun 2018 3.2.1. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan PNBP
Berikut adalah realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP Balai Sertifikasi Industri di TA.
2018 dan perbandingannya dengan TA. 2017.
Unit Organisasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target/Pagu Realisasi Target/Pagu Realisasi
Rp Rp % Rp Rp %
Penerimaan 18.558.160.000 13.891.210.241 74.9% 15.001.810.000 15.230.013.418 101.52%
Penggunaan
(60%) 10.984.396.000 7.602.932.602 69,22 14.275.574.000 12.607.352.703 88.31%
Prosentase realisasi terhadap target penerimaan TA. 2018 naik dibandingkan dengan TA.
2017 dari 74.9% menjadi 101.52%. Berbanding lurus dengan naiknya penerimaan, maka prosentase realisasi penggunaan terhadap target anggaran naik dari 69.22% pada TA. 2017 menjadi 88.31% pada TA. 2018.