IIHL It I Iff; E ^

co oo oo eos

8.^#

m CO 00 00

1

CO CO

i,^O iB *= "oS

"55 eg 3>

IIHL _{It I Iff;} E ^

o O

CSIO4 co CO CO

I

CO JQiS co

illil^l

to g | e ^ .<= ^ Q. Q. Q.T3 Q- -<S T3 xi E a. 3 Q.

CD CD

^E CD•"

3 raSi ^ >. '

^ (0 ~ C . 8 Se'-I,

^CO^

its

10 CD Q- ^^i coiSco

Si _gl

a.

CO CO CO CO CO sCD 35

co 0ai o

o

i

CO CD Ql

-Q.O co 8.!

coc:

II

cc o o

i

E d* S

^o. „, co a. is CDQ.g

<o • "ra CO C — m _ CD CD J s JO

<o -o i: Is c: c CD

•=5 COP

s s SI

CD CD ^- CD as -Q CD *

| g,sl

E c c S J? C <D <5 Q. Q. Q. E

CO CO CO

?

CD

"8 CO CO

i

1X 1 CO CO

UJ to

^!

_{c O1O)}

i g S

OL >, Q.

3 ^ ra

^ co jo

^^

inCD

••<

I^

3 <0

^ ECD

g

co m X3&

CO

^

^ '0) O) - '^fl

^!

s

"S 8.

•g ?o i co CO

CM CO (0 ^C QL Q.E

cocp

i

co o CO

co 0UJ i s m =

i^ I

: ^.0S^

.g-i^

is a o

1

111 P

S.e.2 o- "=5

CM

<B ^ •= ^^

10

^}

i^?

CD 1 H 3

! ^

• c .cco n 2.c •

I

^{ra ra-o}

co CO CO ss_CO

ui co -S -^

CO •^ -.3

Q- ^: O

•g -g CO 1 ro co m Q. Q. Q_ 35 8. =5 :ld

L^I

i ~Z *^

o a:

II ill

g

o

o^in

to CO C^

3 _o

UJQ_

CSIc\i CO ^ CO

il

10 O) 0)^>

CO ^ C

^-fill

•— o> g)'S 0} m ^^ ^ CL Q.~O Z

m m

^ ^^ | • .1

II lll^

E •g ^^ c= i

^lsliti

-g•o g1

cc o o

111 to CO HI

tsii I Hi

<D ' csi

"55 2 ^~

8. •" c6 c

111 ill

o o

• CD

f

3 CO

il LI

CD E"

I

_co

co

CO b<

c2 co

.all

2 c^ co Q.J C ^ S -S

CD CD co

8.=

QE CO J O

•S

COCD 2r CO o o

.ii

pil ^a

^.2 0) to

E"

c=CO CO CD E"

1

CO CD s

O

QQm CO

2

<

1

— <=^$

Q_ O> CDc

•~c= .5co2 itc^

i3q5 cE 3S. J^Q.

Is :s

111 CO HI

CD CD enc

g

i

KETUA

CMCM

< a. w ggaran pengaisarana Kantopenuhnya dike daan sryangibulkar araidiajlole 2 "3 SZ danan ticPusat

3|BF CO co C33 Pegajuan C <" C CD ".apengadaanmemberikaanggaran dyang dihars

ggarariarprasdata ypat dikikan/di untukdenganang akueiuarkar

ajukan rat agi sesu c5 co (33 Pegajuan anggakantor dengan makurant agar angsesuai dihayang

•an unemebgaranrapka tuk perikadap.n/dia emeiiharaann data yangat dikeluarka

ukan layanan pengak ketiga penum bisa maks C CO

•g Q. *D

^^

darimasisz CO CM CO Sosialisasicara penga X T30) 3 Sosialke pupengaisasi duan yang blik mbaik

enge nai tata cara CM han bangunarring ker3tokol terjadi karena 1

mpit kantonacetaempat

r kendipar

= .2,-dananyang

CM co CO Mengusulm reC "Ok.untuk peng

(33 3 Mengatur idan pencari parkir keac

jntukilan peng unjung sidan (33 CM CM

CO Kurangnya disipterhadap kejam jam istirahat siar in bebija teru

(X • Menerapkasesudah C .^CD "^ist

y^

si sebel ang T3re

E

-i c CO Melakukan evalu

pegawai asite

•hade p disiplin keiCD CM CM

CM 3 03 03 rangnya SDMsekretariatan Melakukansecara rutiryang baik

re _ nalidan re pin s^

beban kjnajeme erja ngawasan be Memam n D_ksim.pengawasInternal TA

c cro iS ^c x^ -O Z

re T3 ran hakan Audi

9

r^

Melaevaluterhakukan kiihasil dap

" .2, re r-n perar-ng mbinaan

tidak 15maksinr CM

iahkan ( '35evii COCM

. TO_ x:

CM

ro o>>T3 0 ^©O Q. O

< Minutasipenggant x Q-i2 O

111 ^ilib

ccotoco

"Siter CM

"eo to to Oi

Minutasipenggant Q-T5en

i-c irmasi Pe ne usuran F erk ara, 3

3 ra ang sinlnual dar

2

nisasi a apltkasi

3%

^{ro a}

regi(Sis

B i

CM CM

^r lelakukan^gister ma

OP pengnual t npuepa CD ^ 1 SIPaktu a to lenulis/ mengan lenitemukan.

encargkap ng terlam

jsan.

CD t mempe 8|0J

ingga mag memer arakat pean salina O Q.c

akim agarerkara se.

peny^uai d eleseng,SO^a

•s cCD m n mikale

sen ng terlam CDCO catlCD c usan oleh a anitera P sesuai S aO

CM CM akim agarerkara se!

penysuai d 75

n mikale

*- CDCD -3 "D utasi p CD na untuk dik

yerahan 1intai bantCD-I lenulis/ m encan mintaan bCD tuan pan 'C3)D)

Relas pemb dinasi jurusitadengan

ladilan deleqterkait negeri COra

FERA PE O

GAN

1-CMT Pelayanan rapketiga belunr

aduanksimal

gadakan sosialisasi tentanm informasi Pengawasan'AS) kepada masyarakat CD

faktor wak binatang)

cukan penghapusan untukberumur diatas 20 tahun ra

Kerusakan a rsip

FERA MU Q X

lain.relasnya 49t a untu kdikCD alika c B nukan.

CM penyerahandimintai ban CD ^ ulis/ mencantumkan alamt

ian lengkap agar mudah

s

^5. para pencari keadiian ke Kepaniteraan Muda Hi

t waktu/sesuai SOP

E

ksanakan penyerahan bei

3

^CO

CDa CO

CMT~

Minutasi penggaticnti

ii

dinasi antara PP dan Majen agar penyelesaian minuara sesuai dengan kalende

dangan dan SOP

CM Upload re ^dteriamba ta relas kepanggilan kukan penginp3d data relas k<t waktu sesuai B © O^{c ~f\ n}

Minutasipenggantertundarputusan perkara oleh

tidak sesuai SOP s 'a penyampaian

^ Jaksa terdakw;dan

kukan penginpu sesuai SOP 3ro catkre c Permintameialui re re radlain serin

n relaas panggilan siegasi ke Pengadiian

teriambat dangNeger

CO para pencari

kjlis/ mencanturan Iengkap age

^ukan. MJnutasiPenggaras n re 3 -=nsesuai S(pencari ksalinan pmemperc

utusan oleh Paniterasering tidaP sehingga teriambat masyaraadilan lutusan sering yang memer terlambsh salinan putusan.

co ksanakan 0) Q) (AS © open^tasi ke Kepanitwaktu/sesuai -© re q. catkra c PengisiaPaniteraIebih danketentua

pada ap SIPP cengganiikasi ti masih adax 24 jam, melampa Dirjen Badilum leh

yangJ i dari CO CM CO 2 5

eiaakt kukan penginpu sesuai SOP

B

^c catkre c

melalui dNegeri la re © egasi dari Pengadiia

sering teriambat c

3CO EKSTE DC

<¹

co J umdeneseta

^al

^0-2,

c b igar^ilah c a.

onsuitasi dan koordierencanaan tentang 52 a.

si ke Biro agu Indikatif CO Koorddaiam(RAB)

nasi dengapenysunan n para pihakRencana B penaya

encantumkan namaenyusunan Renstra X

akim daiam CO Mengipenyumatrik kutsertakansunanrens

renstra Hakim mdalatra dan pene

ntua n target CM CO CO

Roudipe0 3 .x:

1 ²

egera melakukan peemelterhadaiharaan

isak -2 cl

aikan /

router yang CO

ffl PALA ffl m

onsuitasi dan koordii 0 si ke BKN

^-Sosialuraian

sasi ke Pertugas dan igadilan Negeri t

SKP 3 rkait

CM

engjnputan data dila

m kantor (lembur)

•^•

kan diluar CO Monitcdiluar

ring pelaksam kantor anaan peng

[lembur) CLC an data CM

ffl PALA 3 m

ISASI TATALA

^f

SANA

CM Pemterla X 3 E0-Q

I^s

^0"0

uanarip gar para pencari keaenulis/ mencantumkengan lengkap agar

temukan.

-a 0 Ian

i alamatnya

udah m MelakPenga

ukan koorddilan Nege nasj denganri lain terkait Pandele

CO antian Operator Sll

<er

"5 CM CM keuangkaderis K ekura BMN

ngan padaan sehinggapegawai dilakuasi terhadap operat ra

•^-bagian

penata jsahaan BMN optimal

Xu Barang Milik CM CO CO untuk n talaksanakan o perato

*i2 h

^ra

Secarakomuni Intensif melakukankasi operator Simal (BMN Penginputan Notas PersediaroAplikasi

CM CM

•^

Input A sesuai TK ke aplikasi Pers

SOP

rang perse detor diaan terkendlainnya

DIPA C2

CM co CO Meminipersedlainnyayang ac

malisir pemenuhanaan dan kebutuhanberdasarkan kebut

J a.

barangkantor uhan CO

^ ra ra lembunggar^an keb +g C "3 c © ^z O 3 3 alisa kembeliaran kant ro c c

rkendala dengan dan perawaBartan ang MembuBarangmemerperawa

at skala prioritas teMilik Negara yangukan pemeliharaan

tan.

dan ro oq nggarsarang ra 3*

3 = meliharNegara

8

butuhac

2

^&_ hkaiitahUm

^ g

_{r- 3 =}

: ruangan lam tanp,terlebih kedahulu

dan Keuangan a

pada

8 S

3 ro 2 ram ^

p Barang Milik Neg

J a ruangannya.

ara yang S3 a.

egararuang dalam ra MenginDenana

gatkan daauna iawab selalu pa ruanaa setiapn agar

wab

kepadaaranq a Ketuaaar me

•n cffl C

an untuk pengadaajelumolet disetujui

sat

<=• ,-CM co CO Mengusuntuk p

sulkan anggaran keengadaan gedung Pusatcantor

CO

^s ra lengatan per S"=3 2 rkir untikeadilai

g

CD

co a a:

SEVIPROKemRISI ERITY (TingkatBABILITY (Tin

unqkinan) ((Tingkat Ken 05 CD CD

^ k rs)

^{L •?}

/7U^u 1

¥

o: cq h endseluirerjac X ._mm 1 ^ -^^

CM I CM SedangJ arang T R UMUS 05 U.I

jadi E SIKO :w

a.II co CO H MI-ingeriiO5 I e m : mi

KOR RE1 s/d! 6s/d1

Mm ^it

O

^ _ ii-linimali! akukanambah 'at COa. a.05 05- C E D5 D5 I E E• 05 05

C O 13 alia^lia

^E E

1 l

^To

T3ra E

5

KeterPemIpega Keter

lambatan atas 1angan Pemberl^ayaran (SKPP wai pindah terbhen)da0

c itCL CLZ XCO

"5) CO co

•o o ngan SOPih KPPN CL

enerbitaic (0 CL

5.E (03

2

^ o

2 S

n ra C (2|

2

5 c m "E la pihak 1litkan SK o.

Q-^ rav^ W ra 55 CO

lok05 ^ :-loket peF TFRAN ra C

1 Z

E Era g telah X 5.2

1 f

^{9 -E ^}

<a

CO Xra n 8 -^

ira Intensmelalui = oc E •*••

i

X ,_^ WO5 05 Z3 ^ X 05 x t

^

-— 05

i5

ra ^v- X it 3D- E Q.

CM CM

^J3

"S"CD J^CD

01 KASI

LU (0

CM Sq.SE clxi

< r

ItJlO-i O i o) cz -™ i e

"55'^00 c00 "O

"55-3e:

0

2=50"355^

^^0ea

05!

CDco O O-_ CD •^C CD C >C D

— Q.™ "n 0) (D(Q(D d} (Q 0)' D.-QJ T Q- tfl-Q "Oi CDi jg3

| 5!

CD E oID O

— J C CD ^ CD ._D5 CD (0

82

cd

5 ^ w (53 (0 >> CD 03 COi

?X E ^ 03 CDJo cD-o Si jg : -d E o -o -s..a|

czCD ex c2 2 ^

111

"So CD COc CD

s

cz2

s

^CD

exCD nyeiCD exc CD

^te 2.

-I S-Sl

egif

— \ CZ C D CDC 22a-<Dcd

I=

CX CD••^=

I

_ID

a:

^O i- O5 05(S^

O "2 E CZ M 5 t 05 CD "^

3 ^ 15 ^ -=

T3 id T5

"o

f

(D 5

^"C co

2cd c _™ T3 J O

•S-S.W

S | S

Q- cd

si

CD -^j?

-S I

I 2

^. E e= cd S -a

^.:-cr-CDCDD^(D a^3 t—

i I

Si ^^

_{CD 2>}

^2 ^

CD T3CD

I—

I i

4

CD cCD CO

2^ |

CO t CD CD

^ E .2

ue>|

COco CD

"cd

s

^CD

PenenCD uen

enB Ben

CM

"D <D

<=

a-^ coxs sf col

^oac M<

^ I x to ^ z l-i's fas i CD O <D c

"C >CD<d .3^c Q. 13!5

iusulkCOc esuai ID COC33 c

i.

iberikCO gCO

^T OE "CO

-<22& 8

en c E

izigi

CM in ; era i

8.S - en 0."J^<D ~ COCO03 f —

-5•55.c"

liii

^T* i O^ COTO

;

i nintang rrgadimba an relaas panggilan

elaluike delegasi an Negeri lain sering T aiSyaraI me OP sehingga

kat pencari keadilan merlukan salinan

^ *- Z3

S N8

ti terlambat tidak

Putu Panh ajam itera Pengganti

da yang dari 1lebih melampaui dari a. ez 528 -C CXr- CO e erjanitera

cz2 n pada aplikasi SIPP Q_rlu03

!I ,_:

1

j 03 ^ 15 <"

s pejgilagasisri la mberitahuan

n sidang melaluidari Pengadilan in sering terlambat

1 5 H a?

UJ CO ataSi

| tidak lengkap

E KEPb01 uun

XCDCDc

CM D.Bra •-E o ra -^

ritahuaat dari x ra. gnyataperitah

asi Perlkoorcc ,x es= e tidakjnerimaormasijngenai

COC3C3303raCZ

" 2re1.^

_ Q. 3 tidak efek '-C3

2CO Pengawa(TCcn

i .CZ K esulitan

T3CD

CO raS J S T3 03 03

•J= Q. CO 2 2

a

2ra ra in s ^

.2E ._

— • 2^ CC O32CCD CD

" C3303^

COo 2a.

anst

a

Q.2 -^22

^3J ^C

I

3^E 2c

"c23 2C 2 2 ^^^ en

23 en

"55 2 jD•4— • I² 1^

E

Q^CD J DE^Q.

03

E

J3 uatac a:03 c en

T3CD j*:CDV)

'JO 2s-e Jc: CD

li

a:LU

= i^s

^ ai

CD3 i -2

g

1O3C J ^I CD- ^t c .ID '^

| -S 03

CDID

UJ

LUCL

z <

o

•<

m GQ

CO

<

<

CL LU

.2,^

e= ro

1 & II .al

^ TO O3CD TO:

3 ID ^O3 03;

n r too) O3:

^ S^g ^i

^

^ i2 23

ll

CDa.

_ J(D "^

,"2 .S3

<

-2-2 2

e-g^l

^^gE^

< ft O

0.

5 _LU

0.

z <

a

TO03CDO3 03 33

^ ^I

C03 T3CDCO3 CO-2 J O

. "O !TO iI— \! CO

CO

•| 2

.2 03 CD CD

03 c J g .2 E cd -o

•=2 C O.

T3CD 03 3C. CO 03 3

i

P)_co

i<i Oi

CO

>< po p =O) ro

Perlu ditempatkan tabung pemadam kebakaran yang dapat cepat digunakan.

• Perlu dibentuk

SatuanvPengamanan dalam utuk mencegah anarkisme.

• Perlu ada SA TGA S DARURA T, yang dengan cepat mengambil tindakan

darurat (Pengamanan arsip, pc komputer,

menghubungi pihak kepolisian, kendalikan massa dll);

• Perlu latihan secara

berperiode (simulasi) untuk menghadapi

keadaan darurat;

• K erjasama dengan

K epolisisan Polrestabes

Banda A ceh.

• Perlu dibentuk jalur

evakuasi atau adanya

pintu belakang atau kalau tidak ada , diperlukan

tangga darurat agar dapat

dievakuasi melalui

belakang kantor;

Mewujudkan prinsip

tranparansi, perlu ada kerjasama dengan media massa, sehingga sebelum

masuk berita terlebih dahulu

ada masukan sebagai suatu keseimbangan dalam pemberitaan. Dari pada setelah masuk berita, baru

memberi hak jawab;

Humas sudah saatnya sering memberikan "Press release"

untuk berita yang menarik

perhatian seperti penghukuman perkara

korupsi dll yang mendapat

perhatian masyarakat;

TINDAK L ANJUT

A danya kantin dengan 6 kios yang menggimakan tabimg gas.

Perlu antisipasi kebakaran T imbulnya pengerahan massa dalam bentuk demonstrasi yang anarkhis,pemakaian bom molotov, ledakan bom kaitan dengan pemeriksaan perkara politik, teroris, massal, dll.

T idak ada batas pengamanan

dari arah belakang kantor karena adanya Mesjid untuk

umum.

A danya pemberitaan yang

tidak berdasarkan data yang

benar dan dapat merasak citra

peradilan yang berkait dengan

proses pemeriksaan yang berjalan.

IDENTIFIK ASIRISIK O

K EAMANAN:

K EBAK ARAN DEMONSTRASI ANARK IS/BOM

MOLOTOV /L EDAK AN BOM

PEMBERITAAN Y ANG

MENGGANGGU PROSES PERADIL AN

TOPIK

3.

2.

1.

NO

A . ISUEK STERNAL

LAPORAN

HASIL MONITORING MANAJ EMEN RESIK O PENGADIL AN NEGERI/PHI/TIPIK OR BANDA A CEH

K ELASIA TAHUN 2020

Pencegahan perbuatan yang merusak citra peradilan,mis. perilaku

HIMBAUAN

MORAL ITA

S/ETIK A

3.? Perlu secara terus menerus Top Manajemen

dalam setiap rapat kerja, atau rapat IK A HI, selalu menghimbau agar melaksanakan tugas

?Perlu dilakukan antisipasi dan komunikasi dalam rapat bulanan antara pejabat struktural

teknis dengan staf yang dihadiri oleh hakim

Pengawas Bidang, guna menampung aspirasi atau ide-ide yang kemungkinan risiko dapat muncul atau setidaknya seandainya ada kemungkinan risiko, risiko tersebut dapat

dikendalikan;

?Aspirasi disampaikan kepada Top

Manajemen dan Manajemen Representatif;

A danya pemberitaan

yangdapat

menimbulkan ketidak

percayaan masyarkat terhadap peradilan.

PIMPINAN TEK NIS

2.

^ Perlu dibentuk TIM SUV ERV ISI, yang akan

tetap menjaga kosistensi dan komitmen standar jaminan mutu pelayanan publik,

sehingga dapat mengantisipasi setiap

kemungkinan kemunculan rlsiko pergantian pemimpin, sehingga apa yang sudah

dilakukan pemimpin saat ini dapat tetap

dipertahankan secara berkesinambungan

• Dapat saja terjadi

Pergantian

pemimpin, diganti dgn yang kurang

visioner/komitmen

MUTASI K PN/WK PN

1.

TINDA K L ANJ UT IDENTIFIK A SI

RISIK O TOPIK

N O

ANAL ISA RISIK O K EPEMIMPINAN B. ISU INTERNAL

a. A NAL ISA RISIK O K EPEMIMPINAN (L eadership)

• A gar segera

dilakukan

penghapusan dan membuat

perencanaan untuk dimasukkan dalam

Anggaran Belanja

akan datang.

• A gar diadakan

perencanaan tahun depan penambahan

Daya listrik untuk

kelancaran aktivitas kerja.

Perlu diadakan simulasi

evakuasi gempa PN. Banda A ceh bersama K antor

BNPB ( Badan Nasional

Penanggulangan Bencana) Perlu secara periodik

dilakukan simulasi

kebakaran;

K erjasama dengan Instansi Pemadan K ebakaran Pemerintah Daerah sudah dilaksanakan.

Matinya jaringan listrik karena

tidak seimbangannya daya

listrik sehingga dapat

menghambat kegiatan, di

gedung pengadilan induk

Dan genset pada gedung induk mengalami kerasakan berat

Menghindari jatuh, rubuh,

tembok gedung bergesemya pada saat terjadi gempa.

yang berisiko terhadap arsip, data komputer serta berkas perkara;

PEMADA -MAN

LISTRIK

SIMUL ASI EV AKUASI GEMPA

4.

4.

tahu arah evakuasi

darurat (kebakaran/kerusuhan), sehingga

menyerukan atau menekan tanda keadaan alarm yang memadai kalau-kalau perlu

• Perlu ditambahi dengan soundsistem atau mengisi fasilitas dan training.

• A gar dipenuhi sesuai ketentuan dengan

EV AL UASI

garis depan

performance pengadilan di mana ini mewakili

penanganan masalah, Hal memerlukan percepatan Pelayanan satu pintu

IDENTIFIK A SIRISIK O

(PTSP)) PINTU U SA TU TERPAD NAN PEL A Y A TOPIK

1.

ANAL ISA RISIK OPERFORMANCE d. A NAL ISA RISIK O PERFORMANCE

"judicial supporting";

belum benar melakukan karena administrasi/struktural dalam tugas administrasi,

pengetahuan hakim dibutuhkan

agung dan modern, tingkat mencapai pengadilan yang

• Perlu kesadaran, untuk

tinggi juga menjadi auditor; dimana nanti menjadi hakim

suatu latihan kemepimpinan,

• A udit internal juga merupakan

EV AL UASI

adminis-tratif/struktural;

adalah mengadili, bukan tugas

menganggap bahwa tugas pokok hakim

kesadaran yang tinggi, karena masih

• A uditor internal belum mempunyai

IDENTIFIK A SI RISIK O INTERNA L

A UDIT TOPIK

ANALISA RISIK O A UDIT INTERNAL c. A NALISA RISIK O A UDIT INTERNAL

Perlu dibuat papan/banner dari segala

pungutan resmi yang ada:

1. Besaran biaya-biaya yang ada pungutannya;

2. Dasar hukum pungutan;

3. Syarat-syarat apa imtuk urusan yang dikenakan pungutan;

4. K omplain keterlambatan kepada siapa {personal ofcostumer complain);

5. Pemberian kuitansi;

6. Diumumkan melalui website;

EV AL UASI

K ebijakan Revolusi mental

Pemerintahan J okowi akan menindak

setiap perbuatan pungli dalam pelayanan publik.

Berbagai instansi pemerintahan sudah dilakukan penangkapan. Setiap

perbuatan pungli yang dilakukan aparat pengadilan Negeri Banda A ceh berisiko menghancurkan segala hal yang telah dibangun selain menjadi bahan pemberitaan juga

mempermalukan institusi.

IDENTIFIK ASI RISIK O PUNGL I TOPIK b. A NA LISA RISIKO PERBUATAN PUNGLI

sesuai SOP dan dengan mengindahkan perundang-undangan , etika serta

profesionalis dalam bekerja dan juga menjaga citra/nama baik Pengadilan Negeri Banda A ceh yang terletak di Ibukota Provinsi

sebagai Pengadilan K elas L A .

Perlu pimbinaan rohani secara rutin dan hal

ini sudah dilaksanakan dan iperlu ditingkatkan

korupsi, selingkuh, unprofesional conduct, sebagai suatu perbuatan yang sangat memalukan dan dapat

menjadi bahan berita

media massa

Perlu dibuat surat pemyataan , bahwasanya

hakim tersebut telah bebas dari tunggakan

perkara dan bersedia disampaikan kepada

BA WAS apabila masih ada perkara yang

belum diminutasi, padahal hakim tersebut telah berangkat ke tempat yang baru.

A gar semua hakim bersertifikasi diusulkan

untuk diberi SK , sehingga mempunyai

kewenangan untuk mengadili dan tujuan training tercapai karena telah mengeluarkan biaya negara yang banyak;

Untuk menghindari kesan diskriminasi (like and dislike),agar dibuatkan krieria xmtuk dapat diangkat menjadi hakim

khusus yang sdh bersertifikat tersebut atau setidak-tidaknya dilakukan ujian secara terbuka;

• Perlu komunikasi dari pimpinan dan pembuatan SOP tentang one day

publish;

• Perlu batasan waktu minutasi setelah

soft copy putusan diberikan hakim

(SOP);

• Perlu komunikasi antara Pimpinan dengan Panitera Pengganti, tentang:

1 Berapa lama jangka waktu minutasi dari

pemberian soft copy dari majelis ke PP;

2 Siapa yang seharusnya menyerahkan putusan;

EV ALUASI

Penyelesaian perkara terhambat karena adanya mutasi.

Masih ada hakim yang telah mengikuti Sertifikasi keahlian

tertentu namun tidak disertai dengan pengangkatan untuk keahlian tersebut,

• Belum semua hakim menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian

one day publish, belum

terlaksana;

• Softcopy putusan saat

putusan diberikan tidak ditindaklanjuti oleh minutasi

putusan, seakan ada yang

ditunggu dari pihak perkara

untuk memita putusan;

IDENTIFIK ASI RISIK O

MUTA SI HAK IM HAK IM K HUSUS

ONE DA Y PUBLISH TOPIK

ANALISA RISIK O PROFESIONAL ISME HAK IM f. A NA LISA RISIK O PROFESIONALISME HA KIM

Program Mahkamah A gung "One Day Publish", menghendaki kinerja yang optimal.

Perlu dilakukan komunikasi/rapat-rapat, agar disiplin dapat ditegakkan.

EAV A LUASI

Berkurangnya jam kerja

karena adanya penggunaan

waktu ke luar kantor di pagi hari (sarapan), sehingga produktifitas tidak optimal

IDENTIFIK ASI RISIK O PENEGAK AN

DISIPLIN K ERJA

TOPIK ANA LISA RISIK ODISIPLIN K ANTOR

e. A NA LISA RISIK O DISIPLIN K ANTOR

TINDAK L ANJ UT IDENTIFIK A SI RISIK O

TOPIK NO

ANAL ISA RISIK O K EPANITERAAN PIDANA

a. A NAL ISA RISIK O K EPA NIT ERAAN PIDANA

2. A NAL ISA RISIK O K EPANITERAAN

Diperlukan tenaga khusus yang mengelola pengisian

SIPP khusus yang

menyangkut delegasi masuk dan keluar agar dapat terlaksana secara tepat waktu.

A gar antara T op Manajemen melakukan kordinasi;

Perlu setiap Pengadilan

memuat radius panggilan dalam website masing masing

pengadilan agar dapat

terketahui sejak awal dan

dikirim lebih dahulu.

EV AL UA SI

Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang dilaksanakan

dalam SIPP

Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju, bahkan cenderung sering mengalami kesalahan biaya atas relas yang telah dilaksanakan.

IDENTIFIK A SI RISIK O

Pengisian SIPP

DEL EGASI BIA Y A DEL EGASI

TOPIK

ANALISA RISIK O J URUSITA h. A NALISA RISIK O J URUSITA

• Perlu petugas khusus untuk pengisian

jadwal pada SIPP karena volume

persidangan para PP cukup tinggi;

• Melemburkan pekerjaan di rumah masing-masing;

• Menginstruksikan kepada para PP supaya memaksimalkan penggunaan template

dalam SIPP;

• P erlu penambahan tenaga Panitera Pengganti.

Sebaiknya dibuat secara terpisah antara perkara umum dan perkara khusus namun hal

itu dapat terjadi bilamana jumlah Panitera

pengganti cukup memadai.

EV ALUA SI

J adwal persidangan tidak

update karena Panitera pengganti terlambat atau

tidak mengisi jadwal sidang padaSIPP

Minutasi terlambat karena

kapasitas PP tidak sebanding

dengan perkara yang ditangani.

Panitera Pengganti masih bersidang dalam perkara Umum dan perkara K husus, karena keterbatasan Panitera

pengganti

IDENTIFIK ASI RISIK O

MINUTASI

dan

PENGISIAN SIPP

PP tangani PHI sekaligus

TEPIK OR TOPIK

ANALISA RISIK O K INERJ A PANITERA PENGGANTI

g. A NA LISA RISIKO K INERJA PANITERA PENGGA NTI

A gar Mahmakah A gung mengeluarkan PE RMA yang membatasi tenggang waktu jurusita

TINDAK L A NJ UT

Delegasi panggilan sidang perdata

dan pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi

IDENTIFIK ASI RISIK O

PENGIRI MAN BERK AS

TOPIK

1.

NO

ANALISA RISIK O K EPANITERAAN PERDATA b. ANAL ISA RISIK O K EPANITERAAN PERDA TA

Membuat tanggal tanda terima

berkas pada hari kerja

berikutnya.

Panitera Pengganti mengirimkan langsung Penetapan hari sidang, penahanan dan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan Rutan tanpa melalui kepaniteraan pidana dan bagian umum, ini menyimpang dari SOP.

• Dibutuhkan penambahan pegawai yang didahulukan menguasai computer/IT;

• Panmud turun tangan ikut bantu isi register dll;

• Memaksimalkan tenaga honorer dan siswa/mahasiswa praktek/ magang untuk membantu pengisian register.

Diperlukan penyimpanan sementara berkas perkara yang masih dalam proses pendataan minutasi dan perkara yang berproses upaya hukum, di luar ruangan kepanitaraan pidana.

Perlu penerapan A plikasi

penahanan SIPP terkoneksi dengan pihak Rutan.

• K oordinasi dan kerjasama denganPolrestabesBanda A ceh dan atau detasemen dengan bantuan Petugas Pengamanan Dalam

(Pangdal).

Pelimpahan berkas oleh Penuntut Umum yang dilakukan pada sore hari, jumat atau yang pada besok harinya

adalah hari libur sehingga tidak selesai pada hari itu juga. Hal

ini mengakibatkan penginputan

perkara ke dalam SIPP tidak

realtime dan tidak sinkron antara SIPP dengan manual.

K urangnya SDM yang bertugas mengelola pengiriman petikan dan penetapan penahanan sehingga pengiriman sering

terlambat kepada PU dan pihak

Rutan, terlambanya pengiriman penetapan penahanan ke pihak Rutan dapat menyebabkan dikeluarkannya T erdakwa demi hukum dari tahanan.

• K ekurangan personil, A da yang mengerjakan rangkap

pekerjaan;

• A kibat kekurangan personil maka pengisian register tidak

tepat waktu dan tulisan tidak

seragam;

Ruangan terlalu sempit

Ruangan terlalu sempit