Capaian Indikator RPJMD Tahun 2013-2018
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Pengukuran kinerja yang digunakan antaralain :
1. Indikator masukan (Inputs) : Jumlah dana dan jenis masukan yang akan digunakan dalam kegiatan.
2. Indikator keluaran (Outputs) : Hasil spesifik yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dirinci pada baris 1: yaitu mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator hasil (Outcomes) : Uraikan dengan singkat motivasi atau latar belakang proyek memproduksi keluaran. Bila keluaran sudah diproduksi, fungsi langsung apa yang diharapkan dari keluaran.
4. Indikator manfaat(Benefit) : Sebutkan harapan yang ingin dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi seperti diuraikan dalam indikator hasil.
5. Indikator sasaran dan dampak(Impact) : Jelaskan dasar pemikiran, latar belakang dan alasan diproduksinya keluaran untuk tujuan yang paling tinggi, sasaran sektoral, daerah atau nasional.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat
Inputs : APBD 2020 Rp. 38.500.000,-
Outputs : Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Outcomes : Kegiatan administrasi Kantor bejalan dengan baik Benefit : Memperlancar kegiatan admnistrasi kantor sehari-hari Impact : Terselenggaranya kegiatan kantor dengan baik
b. Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Inputs : APBD 2020 Rp.385.000.000,- Outputs : Terbayarnya jasa fasilitas kantor
Outcomes : Terpenuhinya fasilitas kantor dengan baik Benefit : Kelancaran kegiatan kantor sehari-hari
Impact : Terciptanya suasana kerja yang tertib dan lancar c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Inputs : APBD 2020 Rp. 126.500.000,-
Outputs : Terbayarnya jasa administrasi keuangan Outcomes : Kelancaran pengurusan masalah keuangan
Benefit : Terselenggaranya kegiatan yang terkait dengan keuangan
31
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
Impact : Kelancaran kegiatan kantor dengan baik d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Inputs : APBD 2020 Rp. 121.000.000,-
Outputs : Tersedianya perlengkapan dan jasa kebersihan kantor Outcomes : Terciptanya kebersihan kantor
Benefit : Terwujudnya kenyamanan bekerja Impact : Suasana kerja yang tertib dan lancar
e. Penyediaan alat tulis kantor
Inputs : APBD 2020 Rp. 71.500.000,- Outputs : Terbelinya Alat Tulis Kantor
Outcomes : Terwujudnya persediaan Alat Tulis kantor Benefit : Pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik Impact : Terciptanya suasana kerja yang tertib dan lancar f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Inputs : APBD 2020 Rp. 55.000.000,-
Outputs : Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Kantor Badan
Outcomes : Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Badan
Benefit : Memperlancar Kegiatan Kantor Badan
Impact : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Badan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Inputs : APBD 2020 Rp. 27.500.000,-
Outputs : Tersedianya sarana penerangan Outcomes : Ruang Kerja lebih representatif
Benefit : Memperlancar kegiatan Administrasi kantor
Impact : Tercapainya Proses Pelaksanaan Kegiatan dengan lancar b. Penyediaan bahan bacaan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-Undangan
Inputs : APBD 2020 Rp. 13.750.000,-
Outputs : Tersedianya Informasi Menunjang Kegiatan Dinas
32
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
Outcomes : Terpenuhinya Informasi Penunjang Kegiatan Dinas Benefit : Meningkatkan Pemahaman aparatur
Impact : Tercapainya SDM aparatur yang berkualitas c. Penyediaan makanan dan minuman
Inputs : APBD 2020 Rp. 203.500.000,-
Outputs : Terlaksannaya penyediaan makan Minum Kantor Outcomes : Makan Minum Kantor, Tamu Rapat dll
Benefit : Terwujudnya kelancaran koordinasi kegiatan Impact : Kegiatan lebih efektif dan efisen di lingkup Badan d. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Inputs : APBD 2020 Rp. 440.000.000,-
Outputs : Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Outcomes : Terkondisinya Kegiatan Bidang Kebencanaan
Benefit : Tercapainya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Impact : Memperoleh target Bidang Kebencanaan sesuai Program
e. Penyediaan jasa keamanan kantor
Inputs : APBD 2020 Rp.220.000.000,- Outputs : Tersedianya jasa keamanan kantor Outcomes : Membantu kelancaran kegiatan kantor
Benefit : Terselenggaranya kegiatan kantor dengan baik dan lancar
Impact : Terciptanya suasana kerja yang tertib dan aman
f. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Inputs : APBD 2020 Rp. 550.000.000,-
Outputs : Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah Outcomes : Terkondisinya Kegiatan Bidang Kebencanaan
Benefit : Terkoordinasi dan Tercapainya konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah
Impact : Memperoleh target Bidang Kebencanaan sesuai Program
33
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan gedung kantor
Inputs : APBD 2020 Rp. 3.850.000.000,-
Outputs : Terlanksananya Perencanaan Pembangunan Gedung Outcomes : Tersedianya Perencanaan Gedung
Benefit : Terbangunan Gedung
Impact : Pelayanan Terhadap Masyarakatb lebih optimal
b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Inputs : APBD 2020 Rp. 1.028.500.000,-
Outputs : Terlanksananya Pengadaan kendaraan roda 4 Outcomes : Tersedianya kendaraan roda 4
Benefit : Mobilitas aparatur bisa berjalan dengan baik dan lancar Impact : Pelayanan Terhadap aparatur lebih optimal
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Inputs : APBD 2020 Rp. 550.000.000,-
Outputs : Terpeliharanya sarana Gedung Kantor Outcomes : Terpeliharanya Gedung Kantor dengan baik Benefit : Gedung Kantor Lebih asri
Impact : Sarana dan lebih aman dan terjaga dengan baik d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Inputs : APBD 2019 Rp. 671.000.000,-
Outputs : Terlaksnananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Outcomes : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Benefit : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik
Impact : Kendaraan dinas lebih aman dan terjaga serta pemakaiannya lebih lama
34
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
e. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Inputs : APBD 2019 Rp. 220.000.000,-
Outputs : Terlaksananya Pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan kantor
Outcomes : Tercapainya Pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan kantor
Benefit : Perlengkapan Kantor lebih siap untuk digunakan dan lebih awet
Impact : Kegiatan Perkantoran akan lebih dinamis
f. Pemeliharaan Peralatan kantor
Inputs : APBD 2020 Rp. 440.000.000,-
Outputs : Terlaksananya Pemeliharaan secara rutin/berkala peralaran kantor
Outcomes : Tercapainya Pemeliharaan secara rutin/berkala peralaran kantor
Benefit : Peralatan Kantor lebih siap untuk digunakan dan lebih awet
Impact : Kegiatan Perkantoran akan lebih dinamis
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal
Inputs : APBD 2020 Rp.38.500.000,-
Outputs : Tersedianya biaya untuk mendukung pengembangan SDM Outcomes : Meningkatnya pengetahuan dan keahlian PNS
Benefit : Meningkatnya kemampuan dan wawasan PNS Impact : Meningkatnya kualitas SDM
b. Peningkatan mental dan fisik aparatur
Inputs : APBD 2020 Rp. 54.200.000,-
Outputs : Terlaksananya pembentukan Tim Pengarah BPBD Provinsi NTB
35
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
Outcomes : Terwujudnya BPBD yang handal Benefit : Meningkatnya kualitas SDM
Impact : Menghasilkan SDM yang produktif dan berdaya saing
Peningkatan mental dan fisik aparatur Inputs : APBD 2020 Rp. 54.200.000,-
Outputs : Terlaksananya pembentukan Tim Pengarah BPBD Provinsi NTB
Outcomes : Terwujudnya BPBD yang handal Benefit : Meningkatnya kualitas SDM
Impact : Menghasilkan SDM yang produktif dan berdaya saing
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Inputs : APBD 2019 Rp. 200.000.000,-
Outputs : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Outcomes : Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Benefit : Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Impact : Terukurnya capaian kinerja Dinas
b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Inputs : APBD 2019 Rp. 128.600.000,-
Outputs : Terlaksannya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Outcomes : Terpenuhinya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Benefit : Tercapainya Pengembangan sistem Pelaporan capaian
kinerja keuangan
Impact : Tercapainya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan
36
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan BPBD Inputs : APBD 2019 Rp. 200.000.000,-
Outputs : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Badan (Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bid. Kedaruratan dan Logstik Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
Outcomes : Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Benefit : Terkendalinya kegiatan Badan
Impact : Meningkatkan efektifitas dan efisien kegiatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah a. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
Inputs : APBD 2019 Rp. 50.000.000,-
Outputs : Terlaksananya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Negara
Outcomes : Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Negara
Benefit : Menghasilkan SDM aparatur yang baik dalam pengelolaan keuangan.
Impact : Terwujudnya SDM yang Produktif dan Berdaya saing dalam pengelolaan keuangan.
5. Program Siaga Darurat Bencana
d. Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Inputs : APBD 2019 Rp. 400.000.000,-
Outputs : Terlaksananya Gladi Posko dan Gladi lapang Penanggulangan Bencana
Outcomes : Tersedianya aparat, masyarakat dan relawan yang terlatih dalam kejadian bencana
Benefit : Mneingkatnya kapasitas keampuan aparat, masyarakat dan relawan dalam penanggulangan bencana
Impact : Terwujudnya peanggulangan bencana yang terkoordinir dengan baik.
37
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
e. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana
Inputs : APBD 2019 Rp. 2.000.000.000,-
Outputs : Terlaksananya Penyediaan dan penyiapan bahan, barang peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana
Outcomes : Terdistribusinya tandon air dan kelengkapannya kepada masyarakat
Benefit : Tertanganinya bencana kekeringan
Impact : Terwujudnya peningkatan kulitas penanganan bencana
f. Penanganan siaga darurat bencana
Inputs : APBD 2019 Rp. 15.000.000.000,- Outputs : Terlaksananya siaga darurat bencana
Outcomes : Terwujudnya penanganan bencana secara koordinatif Benefit : Meningkatnya sinergitas dalam penanganan bencana Impact : Terwujudnya peningkatan kualitas penanggulangan
bencana
6. Program Tanggap Darurat Bencana
a. Penanganan korban masa tanggap darurat
Inputs : APBD 2019 Rp. 2.500.000.000,-
Outputs : Terlaksananya penanganan korbsn masa tanggap darurat Outcomes : Terwujudnya penanganan bencana secara koordinatif Benefit : Meningkatnya sinergitas dalam penanganan bencana Impact : Terwujudnya peningkatan kualitas penanggulangan
bencana
b. Penanganan transisi ke pemulihan darurat
Inputs : APBD 2019 Rp. 15.000.000.000,-
38
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
Outputs : Terlaksananya penanganan transisi ke pemulihan darurat
Outcomes : Tertanganinya korban bencana secara cepat
Benefit : Masyarakat dampak bencana merasa aman dan nyaman Impact : Meningkatnya kualitas penanganan bencana di Provinsi
NTB
c. Pendampingan psiko sosial korban bencana
Inputs : APBD 2019 Rp. 500.000.000,-
Outputs : Terlaksananya pendampingan psiko sosial korban bencana
Outcomes : Terdatanya korban bencana
Benefit : Masyarakat korban bencana merasa aman dan nyaman Impact : Mneingkatnya kualitas penanganan bencana di Provinsi
NTB
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam a. Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional dan Daerah
Inputs : APBD 2019 Rp. 400.000.000,-
Outputs : Terlaksannya Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional dan Daerah
Outcomes : Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana
Benefit : Meningkatnya kesigapan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
Impact : Terwujudnya pengurangan risiko bencana
b. Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat Inputs : APBD 2019 Rp. 300.000.000,-
Outputs : Terlaksananya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi masyarakat
Outcomes : Terdatanya jumlah masyarakat yang sadar bencana
39
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
Benefit : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana
Impact : Terwujudnya penanggulangan bencana secara baik
c. Penyusunan Rencana Kontijensi di KEK Mandalika, Global Hub dan Samota
Inputs : APBD 2019 Rp. 1. 500.000.000,-
Outputs : Terlaksananya penyusunan Rencana Kontijensi di KEK Mandalika, Globl Hub dan Samota
Outcomes : Tersedianya dokumen rencana kontijensi Tsunami di KEK Mandalika, Global hub dan Samota
Benefit : Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana
Impact : Terwujudnya peningkatan kualitas penanggulangan bencana
d. Penerapan Risiko Bencana Menuju Kawasan Aman Bencana Banjir dan tanah Longsor
Inputs : APBD 2019 Rp. 10.000.000.000,-
Outputs : Terlaksananya penerapan risiko bencana menuju kawasan aman bencana banjir dan tanah longsor
Outcomes : Terwujudnya kawasan aman bencana banjir dan tanah longsor
Benefit : Meningkatnya kualitas penanganan bencana Impact : Masyarakat hidup aman, nyaman dan tentram
e. Penguraangan Daerah Rawan Kekeringan (pembangunan sumur bor) Inputs : APBD 2019 Rp. 14.000.000.000,-
Outputs : Terlaksananya penanganan daerah rawan kekeringan (pembangunan sumur bor)
Outcomes : Terwujudnya kawasan aman bencana kekeringn
40
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
Benefit : Meningkatnya kualitas penanganan bencana Impact : Masyarakat hidup aman, nyaman dan tentram
f. Penilaian Kinerja Desa Tangguh Bencana
Inputs : APBD 2019 Rp. 300.000.000,-
Outputs : Terlaksananya penilaian kinerja Desa Tangguh Bencana Outcomes : Terpilihnya desa yang kompeten
Benefit : Meningkatnya kualitas dan kemmapuan masyarakat anggota desa tangguh bencana
Impact : Meningkatnya kualitas penanganan bencana di provinsi NTB
g. Jambore Desa Tangguh Bencana (Destana)
Inputs : APBD 2019 Rp. 500.000.000,-
Outputs : Terlaksananya Jambore Desa Tangguh Bencana
Outcomes : Meningkatnya pemahaman penanggulangan bencana bagi masyarakat
Benefit : Terwujudnya semangat berbagi dan solidaritas antar masyarakat anggota desa tangguh bencana
Impact : Meningkatnya kualitas penanganan bencana di provinsi NTB
h. Pendampingan Bagi Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Provinsi NTB
Inputs : APBD 2019 Rp. 500.000.000,-
Outputs : Terlaksananya pendampingan bagi masyarakat dalam upaya Pengurangan Rrisiko Bencana (PRB) di Provinsi NTB
Outcomes : Terwujudnya masyarakat yang sadar bencana Benefit : Menurunnya risiko bencana di Provinsi NTB
41
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
Impact : Meningkatnya kualitas penanganan bencana di Provinsi NTB
8. Program Penaganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana a. Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar
Inputs : APBD 2019 Rp. 200.000.000,-
Outputs : Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar
Outcomes : Meningkatnya kemampuan pemuda pelajar dalam penanggulangan bencana
Benefit : Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
Impact : Terwujudnya kualitas penanggulangan bencana dengan baik
b. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Inputs : APBD 2019 Rp. 500.000.000,-
Outputs : Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
Outcomes : Tersebarluasnya data dan informasi potensi bencana Benefit : Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana Impact : Terwujudnya penanggulangan bencana yang baik
c. Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana
Inputs : APBD 2019 Rp. 300.000.000,-
Outputs : Terlaksananya pelatihan kaji cepat darurat bencana Outcomes : Meningkatnya kemmapuan dan ketrampilan apparat
dalam kaji cepat bencana Benefit : Tertanganinya dampak bencana
Impact : .Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana
42
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
9. Program Rehbilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana a. Identifikasi Lokasi Pasca Bencana
Inputs : APBD 2019 Rp. 500.000.000,-
Outputs : Terlaksananya identifikasi lokasi pasca bencana Outcomes : Terdatanya lokasi pasca bencana
Benefit : Meningkatnya kualitas penanganan bencana
Impact : Masyarakat dampak bencana dapat hidup aman dan nyaman
b. Verifikasi Tingkat Kerusakan Pasca Bencana
Inputs : APBD 2019 Rp. 350.000.000,-
Outputs : Terlaksananya verifikasi tingkt kerusakan pasca bencana
Outcomes : Tersedianya laporan verifikasi kerusakan pasca bencanadan dokumen kajian penanggulangan bencana pasca bencana Benefit : Tersedianya informs kerusakan asca bencana untuk
ditindaklanjuti
Impact : Terpenuhinya hak masyarakat terdampak pasca bencana
c. Pelatihan Terapi dan Konseling Psiko/Trauma
Inputs : APBD 2019 Rp. 500.000.000
Outputs : Terlaksananya pelatihan terapi dan konseling psiko/trauma
Outcomes : Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan pelajar dan pengajar di bidang psikis/trauma
Benefit : Tertanganinya pemulihan psikis/trauma korban bencana Impact : Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana
43
Rencana Kerja BPBD Provinsi NTBTA 2020
BAB V