INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
4. Pemeliharaan dan perawatan dalam upaya menyelamatkan dan mengamankan arsip
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dalam menetapkan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, kami telah mempertimbangkan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang telah disepakati, yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pusarda Kota Bandung Tahun 2014-2018 tor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandungr.Kabayan/juniakbar/renstra/201256. Tabel 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAHKOTA BANDUNG
IndikatorSasaranKODEProgram Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome)dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab Lokasi
20142015201620172018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp.
(3)(4)(5)(6)(7)(6)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
126 Perpustakaan Persentase jumlah pemustaka (Usia 5-59 tahun) 12615 Program peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Cakupan Sistem Administrasi Perpustakaan 50,000,000 Terpeliharanya 1 System Administrasi Perpustakaan 73.200.000 Pembangunan1 System Administrasi Perpustakaan 360,850,000 Pemeliharaan1 System Administrasi Perpustakaan 205,000,000 Pemeliharaan 1 System Administrasi Perpustakaan 210,000,000 Pemeliharaan 1 System Administrasi Perpustakaan 218,000,000 Tertatanya 1 sistem administrasi perpustakaan 1.076.,200.000 KAPUSARDA
126151 KegiatanPembangunan/Pemeliharaan DatabasePerpustakaan Terpeliharanya sistem database 10,000,0001 Database10.000.0001 Database246.250.0001 database75,000,0001 database75,000,0001 database75,000,0001 database485.,000,000KAPUSARDA 126152Kegiatan PengolahanBahan Pustaka Jumlahliteratur/buku20,000,0005000Eksemplar30.300.0006000 Eksemplar57.000.0006500Eksemplar65,000,0007000Eksemplar65,000,0007500Eksemplar68,000,0007500Eksemplar68,000,000KAPUSARDA
126153
PerpustakaanPerpustakaannKoleksi BukuEksemplarPerpustakaanPerpustakaanPerpustakaan Kdan Penataan20,000,00032.900.00057.600.0001 Perpustakaan65,000,00070,000,000Perpustakaa75,000,000302,900,000KAPUSARDAdan tertatanya1500 11 1 egiatan Pendataan1 Tersedianya data 12617 Program PemliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Perpustakaan TerpeliharanyaSarana danPrasarana Perpustakaan 20,000,000 TerpeliharanyaSarana danPrasarana 1 Perpustakaan 20.900.000 Terpeliharanya Sarana danPrasarana 1Perpust akaan 32.600.000 TerpeliharanyaSarana danPrasarana 1Perpustakaan 45,000,000 Terpeliharanya Sarana danPrasarana 1Perpustakaan 55,000,000 Terpeliharanya Sarana danPrasarana 1Perpustakaan 50,000,000 Terpeliharanya Sarana danPrasarana 1Perpustakaan 150,000,000KAPUSARDA 126171 KegiatanPemeliharaanRutin/Berkala Sarana Pengolahan danPenyimpanan Koleksi Bahan Pustaka Terpeliharanyasarana /prasarana bahan pustaka 20.000.000 1 Perpustakaan 20.900.0001 Perpustakaan32.600.0001 Perpustakaan45.000.0001 Perpustakaan55.000.000 1 Perpustakaan 50.000.0001 Perpustakaan150.000.000KAPUSARDA
12617 ProgramPeningkatanKualitas PelayananInformasi Perpustakaan danBudaya Baca MeningkatnyaCakupan JumlahPemustaka 348.950.000 Terwujudnyakualitas pelayananinformasi kepada 1.091.070.000 Terwujudnyakualitas pelayananinformasi kepada 5000 pemustaka 1.990.040.707.31 Terwujudnyakualitas pelayananinformasi kepada 5000 pemustaka 9.875.000.000 Terwujudnya kualitas pelayananinformasi kepada5000 8.280.000.000 Terwujudnya kualitas pelayananinformasi kepada5000 8.375.000.000 Terwujudnyakualitas pelayananinformasi kepada25.000 33.831.070.000KAPUSARDA
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pusarda Kota Bandung Tahun 2014-2018
r Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
yan/juniakbar/renstra/201257. IndikatorSasaranKODEProgram Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome)dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab Lokasi
20142015201620172018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp.
(3)(4)(5)(6)(7)(6)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
500Anggotadan 5000pemustaka pemustakapemustakapemustaka JumlahKoleksi BahanPustaka 126171Kegiatan Pengadaanbahan Pustaka MeningkatnyaJumlah koleksi buku 120.000.0005000 Buku668.140.0006.000 Buku697.750.0006.500 Buku720.000.0007.000 Buku740.000.0007.500 Buku765.000.0007.500 Buku765.000.000KAPUSARDA
126172 Kegiatan PenyediaanSarana LayananInformasi Perpustakaan Tersedianyasarana layananperpustakaan 60.000.00030 Kecamatan77.150.00030 Kecamatan128.500.00030 Kec100.000.00030 Kec110.000.00030 Kec120.000.00030 Kec477.150.000KAPUSARDA30 Kec
ProsentasePerpustakaanKelurahan
yang Aktif 126174 Kegiatan PenyediaanBantuanPengembanganPerpustakaan danMinat Baca diMasyarakat Meningkatnyakualitas dankuantitas perpustakaankelurahan 60.000.0005 kelurahan46.225.0007perpustakaan60.000.0007 perpustakaan65.000.0007perpustakaan70.000.000 7perpustakaan 75.000.00033perpustakaan901.225.000KAPUSARDA
126175 Kegiatan Supervisi, Pembinaan danStimulasi padaPerpustakaan Umum, PerpustakaanKhusus, Perpustakaan Sekolahdan PerpustakaanMasyarakat Meningkatkankualitas pelayananperpustakaanbinaan 80.000.0003 Paket Perlombaan80.000.0003 Paket Perlombaan104.775.0003 Paket Perlombaan120.000.0003 Paket Perlombaan140.000.0003 Paket Perlombaan160.000.00015 Paket 1.680.000.000KAPUSARDA 126176 Kegiatan PelaksanaanKoordinasi PengembanganPerpustakaan danBudaya baca Terlaksananyakoordinasi PengembanganPerpustakaan danBudaya baca 106.950.000 1 Draft DokumenKebijakan 100.000.000 1 Usulan Perdadan penyiapanBandung World Book Capital 827.935.707.31 1 PerdaPenyelenggaraan Perpustakaandan penyiapanBandung WBC 7.000.000.000 1 DokumenPerwalPenyelenggaraanPerpustakaandanpenyelenggaraan Bandung WBC 7.000.000.000 1 KegiatanlanjutanPenyelenggaraanBandung WBC 7.000.000.000 4 Dokumendan PenetapanBandung WBC 26.100.000.000KAPUSARDA
126178 KegiatanSosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan diLingkungan Instansi Pemerintah/Swasta MeningkatnyaJumlahPemustaka danAnggotaPerpustakaan 80.000.0003 pameran94.555.0003 pameran/ 1 sosialisasi 151.100.0003 pameran180.000.0003 pameran200.000.0003 pameran220.000.00012 pameran/1 sosialisasi 944.555.000KAPUSARDA 126179 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Tersedianya dataPerpustakan yang akurat 10,000,0001 LaporanMonev25.000.0001 LaporanMonev19.980.0001 Laporan25.000.0001 Laporan30.000.0001 Laporan35.000.0005 Laporan135.000.000KAPUSARDA
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pusarda Kota Bandung Tahun 2014-2018 tor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandungr.Kabayan/juniakbar/renstra/201258. IndikatorSasaranKODEProgram Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome)dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab Lokasi
20142015201620172018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp.
(3)(4)(5)(6)(7)(6)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
1 24 Urusan Wajib Kearsipan
ka Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan ArsipSecara Baku 12415 Program PerbaikanSistem Administrasi Kearsipan MeningkatnyaCakupan Sistem Administrasi Kearsipan 6.000.000 Pemeliharaan 1Sistem Administrasi Kearsipan 56.650.000 Pembangunan 1 Sistem Administrasi Kearsipan 518.100.000 Pemeliharaan 1 Sistem Administrasi Kearsipan 405.000.000 Pemeliharaan 1 Sistem Administrasi Kearsipan 180.000.000 Pemeliharaan 1 Sistem Administrasi Kearsipan 205.000.000 Tersedianya 1 Sistem Administrasi Kearsipan 1.256.650.000 KAPUSARDA
124151 KegiatanPembangunandatabase Informasi Kearsipan Terwujudnyadatabase informasi kearsipan 6.000.0001 Database7.650.0001 system203.450.0001 system25.000.0001 system30.000.0001 system35.000.0001 system347.650.000KAPUSARDA 124153KegiatanPengumpulan data Terkumpulnyadata arsip bernilai guna - - - 1 Kegiatan50.000.0001 Kegiatan60.000.0001 Kegiatan70.000.0001 Kegiatan80.000.0004 Kegiatan260.000.000 124156 Kegiatan KajianSistem Administrasi Kearsipan TerwujudnyaPedoman TataKearsipan - 1 Draft Buku49.000.0001 Draft Perda211.450.0001 Draft Perda250.000.000- - - - 1 Buku349.000.000KAPUSARDA 124157 KegiatanPembangunan/pemeliharaan JaringanInformasi Kearsipan Terpeliharanyajaringan informasi kearsipan - - - 1 Paket 53.200.0001 Paket 70.000.0001 Paket 80.000.0001 Paket 90.000.0004 Paket 300.000.000 12416 ProgramPenyelamatan danPelestarianDokumen/ArsipDaerah Meningkatnya CakupanPenyelamatandan PelestarianDokumen/ArsipSKPD 13.500.000 JumlaharsipSKPDterselamatkan 62.350.000 Jumlah SKPDterselamatkan 253.450.000Jumlah SKPDterselamatkan190.000.000 JumlahSKPDterselamatkan 200.000.000 JumlahSKPDterselamatkan 205,000,000 Jumlah SKPDterselamatkan 1.191,350,000KAPUSARDA 124161 Kegiatan PengadaanSarana Pengolahandan PenyimpananArsip TersedianyaSarana Pengolahan danPenyimpananarsip - - - 1 Paket 114.450.0001 paket 25.000.0001 Paket 30.000.0001 Paket 30.000.0004 Paket 459.000.000KAPUSARDA 124162 Kegiatan Pendataandan PenataanDokumen/Arsip Daerah Tersedianya datadan tertatanyaarsip SKPD 13.500.0007 SKPD62.350.0007 SKPD139.000.0007 SKPD165.000.0007 SKPD170.000.0008 SKPD175.000.00036 SKPD732.350.000KAPUSARDA 12417 ProgramPemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasaranaKearsipan Terpeliharanyasarana danprasaranakearsipan 30.950.000 Terpeliharanyasaranadanprasaranakearsipan1 Depo 47.750.000 Terpeliharanya sarana danprasaranakearsipan 1Depo 78.650.000 Terpeliharanya sarana danprasaranakearsipan 1Depo 115.000.000 Terpeliharanya saranadanprasaranakearsipan 1Depo 130.000.000 Terpeliharanya saranadanprasaranakearsipan 1Depo 145.000.000 Terpeliharanya saranadanprasaranakearsipan 1Depo 537.750.000KAPUSARDA
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pusarda Kota Bandung Tahun 2014-2018
r Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
yan/juniakbar/renstra/201259. IndikatorSasaranKODEProgram Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome)dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab Lokasi
20142015201620172018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp.
(3)(4)(5)(6)(7)(6)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
124171 KegiatanPemeliharaanRutin/Berkala Sarana Pengolahan danPenyimpanan Arsip Jumlah Sarana Arsip yang Terpelihara 20.000.0001 Depo 21.800.0001 Depo 78.650.0001 Depo 90.000.0001 Depo 100.000.0001 Depo 110.000,.0001 Depo 401.800.000KAPUSARDA 124172 KegiatanPemeliharaanRutin/Berkala Arsip Daerah Jumlah Arsip yang Dalam KeadaanBaik 10.950.0001 Depo 25.950.000- - - - - - - - 1 Depo 25.950.000KAPUSARDA 124173 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kondisi Situasi Data Tersedianya dataKearsipan- - - - - 1 Laporan25.000.0001 Laporan30.000.0001 Laporan35.000.0003 Laporan110.000.000KAPUSARDA 12418 Program PeningkatanKualitas PelayananInformasi Kearsipan Meningkatnyakemampuanpengelolaan arsip 72.600.000 Terlaksananyapelayananinformasi kearsipan61 SKPD dan 4BUMD 85.000.000 Terlaksananya pelayananinformasi kearsipan 61SKPD dan 4BUMD 84.700.000 Terlaksananya pelayananinformasi kearsipan 61SKPD dan 4BUMD 130.000.000 Terlaksananyapelayananinformasi kearsipan61 SKPDdan 4 BUMD 135.000.000 Terlaksananyapelayananinformasi kearsipan61 SKPDdan 4 BUMD 140,000,000 Terlaksananya pelayananinformasi kearsipan 61SKPD dan 4BUMD 615,000,000 KAPUSARDA 124183 KegiatanSosialisasi/Penyuluhan KearsipanDilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Jumlah SKPDyang Telah MenataArsip Secara Baik 72.600.000 61 SKPDdan 4 BUMD 85.000.00061 SKPD dan 4 BUMD84.700.00061 SKPD dan 4 BUMD130.000.00061 SKPD dan4 BUMD135.000.00061 SKPDdan 4 BUMD140.000.00061 SKPD dan4 BUMD615.000.000KAPUSARDA
124Non Urusan
tkan
jael 12401 Program PelayananAdministrasi Perkantoran Cakupanpelayananadministrasi perkantoran 543.119.157 Tersedianya JasaAdministrasi Perkantoran 970.475.000 TersedianyaJasaAdministrasi Perkantoran1.445.150.000 TersedianyaJasaAdministrasi Perkantoran 1.183.000.000 TersedianyaJasaAdministrasi Perkantoran 1.243.000.000 TersedianyaJasaAdministrasi Perkantoran 1.376.000.000 TersedianyaJasaAdministrasi Perkantoran 5.409.100.000KAPUSARDA Nilai LAKIP 1240101 Kegiatan PenyediaanJasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat 10.000.0001000 Surat 8.000.0001000 Surat 11.000.0001000 Surat 12.000.0001000 Surat 13.500.0001000 Surat 15.000.0001000 Surat 61,500,000KAPUSARDA
1240102 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Jasa Komunikasi,Sumber Air, danListrik 80.000.00012 Bulan84.600.00012 Bulan100.000.00012 Bulan121.000.00012 Bulan133.000.00012 Bulan147.000.00012 Bulan611.000.000KAPUSARDA 1240103 Kegiatan penyediaanJasa Peralatan danPerlengkapan kantor Jasa Peralatandan PerlengkapanKantor 20.000.0004 Paket 24.000.0004 kali 50.000.0004 Paket 36.500.0004 Paket 40.000.0004 Paket 54.000.0004 Paket 193.500.000KAPUSARDA
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pusarda Kota Bandung Tahun 2014-2018 tor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandungr.Kabayan/juniakbar/renstra/201260. IndikatorSasaranKODEProgram Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome)dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab Lokasi
20142015201620172018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp.
(3)(4)(5)(6)(7)(6)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
1240108 Kegiatan PenyediaanJasa KebersihanKantor Jasa KebersihanKantor 90.000.00012 Bulan90.000.0001 Tahun197.000.00012 Bulan120.000.00012 Bulan132.000.00012 Bulan145.000.00012 Bulan586.000.000KAPUSARDA 1240110 Kegiatan PenyediaanAlat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 70.764.1574 Paket 75.000.0004 Kali 82.500.0004 Paket 97.000.0004 Paket 106.500.0004 Paket 118.000.0004 Paket 479.000.000KAPUSARDA 1240111 Kegiatan PenyediaanBarang cetakan danpenggandaan Barang Cetakandan Penggandaan70.000.0004 Paket 110.000.0004 Kali 232.880.0004 Paket 125.000.0004 Paket 134.000.0004 Paket 147.000.0004 Paket 570.000.000KAPUSARDA 1240113 Kegiatan Penyediaanperalatan danperlengkapan kantor Peralatan danPerlengkapanKantor 60.000.0004 Paket 397.875.0001 Tahun613.470.0004 Paket 325.000.0004 Paket 357.000.0004 Paket 392.000.0004 Paket 1.605.300.000KAPUSARDA 1240115 Kegiatan Penyediaanbahan bacaan danperaturan perundang-undangan Bahan Bacaan danPeraturanPerundang-undangan 20.000.00012 Bulan24.000.0001 Tahun30.000.0004 Paket 36.500.0004 Paket 40.000.0004 Paket 44.000.0004 Paket 183.500.000KAPUSARDA 1240117 Kegiatan penyediaanmakanan danminuman Makanan danminuman22.355.0004 Paket 37.000.0001 Tahun40.300.0004 Paket 60.000.0004 Paket 67.000.0004 Paket 74.000.0004 Paket 291.300.000KAPUSARDA 1240118 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah Terlaksananyarapat-rapat koordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah 100.000.00012 Bulan120.000.0001 Tahun 88.000.00012 Bulan200.000.00012 Bulan220.000.00012 Bulan240.000.00012 Bulan828.000.000KAPUSARDA 1242 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MeningkatnyaSarana danPrasarana Aparatur 1.145.000.000 Terwujudnya sarana /prasarana bagi aparatur danmasyarakat yang kondusif 1.084.450.000 Terwujudnyasarana /prasarana bagi aparatur danmasyarakatyang kondusif 1.791.425.000 Terwujudnyasarana /prasarana bagi aparatur danmasyarakatyang kondusif 895.000.000 Terwujudnyasarana /prasarana bagi aparatur danmasyarakatyang kondusif 745.000.000 Terwujudnya sarana /prasarana bagi aparatur danmasyarakatyang kondusif 800.000.000 Terwujudnyasarana /prasarana bagi aparatur danmasyarakatyang kondusif 9.524.450.000 KAPUSARDA
12423Pengadaan gedungkantor Gedung Kantor - - - 1 EED Gd. 214.423.000- - - - - - 1 Gedung Arsip 5.000.000.000KAPUSARDA 12425Pengadaan KendaraanDinas/Operasional Mobil Perpustakaan350.000.000- - - - - - - - - - - - KAPUSARDA
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pusarda Kota Bandung Tahun 2014-2018
r Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
yan/juniakbar/renstra/201261. IndikatorSasaranKODEProgram Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome)dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab Lokasi
20142015201620172018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp.
(3)(4)(5)(6)(7)(6)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
Keliling
124210Pengadaan MebeleuirMebeleuir 100.000.0001 Paket 220.200.0001 Paket 251.500.0001 Paket 200.000.0001 Paket 100.000.0001 Paket 100.000.0001 Paket 770.200.000KAPUSARDA
124222 Pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor TerpeliharanyaGedung Kantor 40.000,.0001 Gedung 84.250.0001 Gedung 50.800.0002 Gedung 200.000.0002 Gedung 200.000.0002 Gedung 200.000.0002 Gedung 784.250.000KAPUSARDA 124224 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional TerpeliharanyaKendaraanDinas/Operasional 380.000.0004 Kali 420.000.0004 Kali 450.000.0004 Kali 495.000.0004 Kali 545.000.0004 Kali 600.000.0004 Kali 2.510.000.000KAPUSARDA 124242 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananyarehabilitasi gedung kantor 275.000.0002 paket 360.000.0003 paket 824.800.000- - - - - - 2 paket 760.000.000KAPUSARDA 1243 Program Peningkatan DisiplinAparatur MeningkatnyaDisiplin Aparatur 40.000.000 TerwujudnyaPelayananPrimaKepadaMasyarakat 56.000.000 TerwujudnyaPelayananPrima KepadaMasyarakat 182.120.000 TerwujudnyaPelayananPrima KepadaMasyarakat 175.000.000 TerwujudnyaPelayananPrimaKepadaMasyarakat 185.000.000 Terwujudnya PelayananPrimaKepadaMasyarakat 195.000.000 TerwujudnyaPelayananPrima KepadaMasyarakat 776.000.000KAPUSARDA 124317 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya Pakaian DinasBesertaKelengkapannya 20.000.00028 Stel 31.000.00040 Stel 45.000.00037 Stel 50.000.00040 Stel 55.000.00043 Stel 60.000.000325 Stel 241.000.00028 Stel 124318 Pengadaan Pakaiankhusus hari-hari tertentu Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu20.000.00028 Stel 25.000.000120 Stel 137.120.000107 Stel 125.000.000110 Stel 130.000.000113 Stel 135.000.000462 Stel 535.000.00028 Stel 1245 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur Meningkatnyasumber dayaaparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 120.000.000 Tersedianya Aparatur yang Kompeten 243.050.000 TersedianyaAparatur yang Kompeten 274.20.000 TersedianyaAparatur yang Kompeten 260.000.000 TersedianyaAparatur yang Kompeten 270.000.000 TersedianyaAparatur yang Kompeten 280.000.000 TersedianyaAparatur yang Kompeten 1.303.050.000 KAPUSARDA 12454Pembinaan KinerjaAparatur Terlaksananyapembinan kinerjaaparatur - 1 Kali
153.050.0001 Kali 144.200.0001 Kali 120.000.0001 Kali 130.000.0001 Kali 140.000.0005 Kali 653.050.000
2455Seminar danLokakarya TerlaksananyaSeminar danLokakarya 120.000.00010 Orang 90.000.00015 Orang 130.000.00015 Orang 140.000.00015 Orang 140.000.00015 Orang 140.000.00070 Orang 650.000.000KAPUSARDALihat exel
Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pusarda Kota Bandung Tahun 2014-2018 tor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandungr.Kabayan/juniakbar/renstra/201262. IndikatorSasaranKODEProgram Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome)dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab Lokasi
20142015201620172018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp. TargetRp.
(3)(4)(5)(6)(7)(6)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
1246 Program peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan TerlaksananyaTingkatketepatanmenyerahkanlaporan kinerjadan keuangan 70.000.000 Tersedianya 1Laporanyang Akuntabilitas 60.000.000 Tersedianya 1 Laporanyang Akuntabilitas 77.000.000 Tersedianya 1Laporan yang Akuntabilitas 85.000.000 Tersedianya 1 Laporanyang Akuntabilitas 93.000.000 Tersedianya 1 Laporanyang Akuntabilitas 93.000.000 Tersedianya 1 Laporanyang Akuntabilitas 93.000.000KAPUSARDA 12461 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD TersusunnyaLaporan capaiankinerja dankeuangan 70.000.00012 Kali 60.000.00012 Kali 77.000.0001 Dokumen85.000.0001 Dokumen93.000.0001 Dokumen93.000.0003 Dokumen408.000.000KAPUSARDA
BABVI