Untuk mewujudkan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu tahun, maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
BAPPEDA 3,115,602,500 5,006,478,750 5,292,131,750 5,222,868,070 5,719,635,882 6,911,655,325 31,181,051,777 URUSAN WAJIB
Urusan Wajib Pemerintahan Pelayanan Dasar
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 401,667,000 - - - - 401,667,000 Program perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun
Revisi Rencana Tata Ruang Terlaksananya proses peninjauan kembali RTRW - - - 1 Paket 401,667,000 - - - - - - - - 1 Paket 401,667,000 Terlaksananya proses revisi RTRW - - - - - 1 Paket 750,000,000 - - - - - - 1 paket 750,000,000 Terlaksananya penetapan RTRW - - - - - - - 1 Paket 250,000,000 - - - - 1 paket 250,000,000
Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar
STATISTIK 69,303,000 629,136,000 1,033,608,000 1,370,002,000 1,504,974,000 1,789,338,000 6,396,361,000
- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
- Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat
- Persentase ketersediaan data
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Penerapan Perencanaan Berbasis Teknologi Informasi
- - 69,303,000 ada 629,136,000 ada 1,033,608,000 ada 1,370,002,000 ada 1,504,974,000 ada 1,789,338,000 ada 6,396,361,000 Bappeda pembangunan dipertanggungjawabkan - Persentase akurasi data Persentase Ketersediaan Data Statistik
Pembangunan
0.9 0.91 0.93 0.95 0.97 0.98 1 1
Persentase Akurasi Data 0.85 0.87 0.89 0.9 0.92 0.94 0.96 0.96
Elemen database perencanaan pembangunan sesuai Aturan 1084 elemen 1100 elemen 1150 elemen 1200 elemen 1230 elemen 1260 elemen 1280 elemen 1280 elemen
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Buku publikasi BPS Tahun 2015 3 buku 2 buku 69,303,000 1 dok 157,515,000 1 dok 308,894,000 1 dok 419,979,000 1 dok 512,411,000 1 dok 582,511,000 25 buku 2,050,613,000 Dokumen indikator makro ekonomi daerah 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Buku saku statistik daerah 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok Statistik potensi dan kekhasan daerah 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok Indikator kesejahteraan rakyat 1 dok 1 dok 1 dok Indikator profil statistik pelayanan dasar 1 dok 1 dok
Penyusunan Profil Daerah Buku profil daerah - - - 1 Dok 48,058,500 - - 1 Dok 82,418,000 - - 1 Dok 90,659,000 3 Dok 221,135,500 Penyusunan dan Pengumpulan Database Perencanaan Buku database perencanaan pembangunan daerah 35 exp 89,852,500 80% 174,714,000 80% 217,605,000 85% 242,563,000 90% 266,168,000 90% 990,902,500
SIPD Kota Solok 1 tahun Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi Penggunaan teknologi informasi untuk diseminasi data
dan informasi perencanaan pembangunan
0% 80% - 80% 333,710,000 80% 550,000,000 80% 650,000,000 85% 750,000,000 90% 850,000,000 90% 3,133,710,000
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN 3,046,299,500 4,334,177,750 4,211,042,250 3,800,636,420 4,157,209,262 5,059,119,445 24,521,164,127 Program Pada Setiap SKPD 1,351,985,000 1,615,255,500 1,587,544,500 1,702,514,500 1,808,564,500 1,980,914,500 10,046,778,500 Program Pelayanan administrasi perkantoran Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 100% 878,067,000 100% 1,047,514,500 100% 1,087,144,500 100% 1,128,414,500 100% 1,147,414,500 100% 1,180,914,500 0 6,469,469,500 Bappeda
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya : 100% 12 bln 3,000,000 12 bln 3,000,000 12 bln 3,000,000 12 bln 3,500,000 12 bln 3,500,000 12 bln 4,000,000 72 bln 20,000,000 -Materai 6000
-Materai 3000 -Benda Pos lainnya
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya pembayaran telpon & Listrik 100% 12 bln 144,000,000 12 bln 219,000,000 12 bln 219,000,000 12 bln 225,000,000 12 bln 225,000,000 12 bln 230,000,000 72 bln 1,262,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan dan
pembantu bendahara
100% 12 bln 22,200,000 12 bln 22,200,000 12 bln 22,200,000 12 bln 22,200,000 12 bln 22,200,000 12 bln 22,200,000 72 bln 133,200,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 12 bln 60,146,000 12 bln 66,440,500 12 bln 66,440,500 12 bln 71,440,500 12 bln 76,440,500 12 bln 76,440,500 72 bln 417,348,500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 12 bln 38,450,000 12 bln 38,750,000 12 bln 38,750,000 12 bln 40,000,000 12 bln 40,000,000 12 bln 40,000,000 72 bln 235,950,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 100% 12 bln 6,346,000 12 bln 5,791,000 12 bln 5,791,000 12 bln 6,311,000 12 bln 6,311,000 12 bln 6,311,000 72 bln 36,861,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan
kantor
- - 12 bln 7,550,000 12 bln 7,550,000 12 bln 7,550,000 12 bln 7,550,000 12 bln 7,550,000 60 bln 37,750,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga alat kebersihan 100% 12 bln 7,305,000 12 bln 7,413,000 12 bln 7,413,000 12 bln 7,413,000 12 bln 7,413,000 12 bln 7,413,000 72 bln 44,370,000 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU-an
100% - - - - - - 12 bln 7,000,000 - - 12 bln 7,000,000 24 bln 14,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 100% 12 bln 22,720,000 12 bln 26,020,000 12 bln 27,000,000 12 bln 28,000,000 12 bln 29,000,000 12 bln 30,000,000 72 bln 162,740,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 12 bln 335,000,000 12 bln 420,000,000 12 bln 450,000,000 12 bln 460,000,000 12 bln 470,000,000 12 bln 480,000,000 72 bln 2,615,000,000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Terlaksananya pembayaran : 100% 12 bln 238,900,000 12 bln 231,350,000 12 bln 240,000,000 12 bln 250,000,000 12 bln 260,000,000 12 bln 270,000,000 72 bln 1,490,250,000
SKPD Penanggung
Jawab Program dan kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tabel. 5.1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) KOTA SOLOK
2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. SKPD Penanggung
Jawab Program dan kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
- Uang lembur
- Honor pengelola barang dan pengelola kearsipan - Honor pegawai kontrak dan sopir - Honor pegawai non SK Wako
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 357,535,000 100% 375,133,000 100% 309,400,000 100% 377,500,000 100% 413,900,000 100% 547,000,000 100% 2,380,468,000 Bappeda
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan : 100% 100% 31,185,000 100% 100,090,000 100% 99,900,000 100% 82,000,000 100% 178,900,000 100% 177,000,000 100% 669,075,000 -Laptop 1 unit 1 unit 2 Unit 30,000,000 4 Unit 60,000,000 4 Unit 60,000,000 12 unit -UPS 2 unit 2 unit 3 unit 6,000,000 2 Unit 4,000,000 4 Unit 8,000,000 13 unit -Komputer 2 unit 2 Unit 28,000,000 2 Unit 30,000,000 2 Unit 35,000,000 2 Unit 35,000,000 8 unit -Printer 2 unit 10 unit 2 Unit 6,000,000 2 Unit 5,000,000 2 Unit 6,000,000 4 Unit 16,000,000 17 unit
-Lambang Garuda 1 unit 1 unit
- Foto Presiden dan Wapres 2 unit 2 unit
- CCTV 1 Paket
-LCD 2 Unit 26,000,000 2 Unit 30,000,000 1 Unit 15,000,000 5 unit
-AC 3 Unit 24,000,000 3 Unit 24,000,000 6 unit
-Mesin Tik 1 Unit 400,000 2 Unit 900,000 3 unit
-TV 1 unit 8,000,000 1 unit 8,000,000 2 unit
-Faximile 1 unit 3,500,000 1 unit 4,000,000 2 unit -Mesin Absensi 1 unit 5,000,000 1 unit 6,000,000 2 unit
-Kamera 1 unit 10,000,000 1 unit
-Filling Kabinet 2 unit 9,000,000 2 unit 9,000,000 2 unit 9,000,000 2 unit 9,000,000 8 unit
-KameraVideo 1 unit 8,000,000 1 unit
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan : 100% 100% 18,000,000 100% 61,090,000 100% - 100% 66,000,000 100% - 100% 100,000,000 100% 245,090,000
- Meja staf 6 unit 6 unit
-Lemari gantung 1 set 1 unit
-Podium 1 set 1 unit
- Rak Buku 2 set
-Kursi Pimpinan Eselon II 1 Unit 5,000,000 1 Unit -Kursi Pimpinan Eselon III 5 Unit 12,500,000 5 Unit -Kursi Pimpinan Eselon IV 11 unit 18,500,000 11 unit -Karpet ruangan pimpinan, sekretaris 1 paket 100,000,000 1 paket
-Kursi Tamu 2 set 30,000,000 2 set
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan 100% 90% 76,800,000 100% 105,303,000 100% 92,000,000 100% 92,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 566,103,000 -Kendaraan operasional roda 4 2 unit 3 unit 2 unit
-Kendaraan operasional roda 2 9 unit 8 unit 9 unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100% 100% 40,000,000 100% 47,500,000 100% 47,500,000 100% 47,500,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 282,500,000
-Komputer 10 unit 14 unit 10 unit
-Laptop 11 unit 1 unit 11 unit
- Fax 2 unit 2 unit 2 unit
-AC 15 unit 15 unit 15 unit
-LCD Proyektor 4 unit 4 unit 4 unit
-Printer 9 unit 17 unit 9 unit
-Mesin tik 4 unit 4 unit 4 unit
-Plotter 1 unit 1 unit 1 unit
- Mesin Absensi 1 unit 1 unit 1 unit
- Penggantian suku cadang AC 15 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100% 12 bln 191,550,000 12 bln 61,150,000 12 bln 70,000,000 12 bln 90,000,000 12 bln 85,000,000 12 bln 120,000,000 72 bln 617,700,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin berpakaian 30,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000 45,000,000 220,000,000Bappeda Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk
aparatur
100% 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 45,000,000 100% 220,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur
100% 100% 83,108,000 100% 159,108,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 942,216,000Bappeda Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pengiriman aparatur perencana untuk
diklat formal
100% 12 bln 83,108,000 12 bln 159,108,000 12 bln 150,000,000 12 bln 150,000,000 12 bln 200,000,000 12 bln 200,000,000 72 bln 942,216,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
3,275,000
3,500,000 6,000,000 6,600,000 7,250,000 8,000,000 34,625,000Bappeda Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD Terlaksananya Penyusunan : 100% 3,275,000 3,500,000 6,000,000 6,600,000 7,250,000 8,000,000 34,625,000
Laporan capaian kinerja SKPD dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 12 dok Laporan Semesteran 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok Laporan Prognosis realisasi anggaran 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 6 dok Laporan akhir tahun realisasi kinerja SKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 6 dok
Program Pengembangan data/informasi Persentase ketersediaan data dasar untuk perencanaan dan acuan penilaian kinerja
209,298,000
- - - - - 209,298,000 Bappeda Penyusunan Profil daerah Terlaksananya penyusunan buku profil daerah 100% 80% - - - - - - 80% -Penyusunan dan Pengumpulan Database Perencanaan Terpenuhinya kebutuhan data dasar perencanaan kota
sebagai acuan penilaian kinerja pemerintah
100% 80% 56,352,000 - - - - - 80% 56,352,000
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. SKPD Penanggung
Jawab Program dan kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
- Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan
- Persentase ketepatan waktu
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan 100% 100% 1,380,086,500 100% 1,956,886,500 100% 1,573,679,800 100% 980,212,300 100% 1,455,094,172 100% 2,102,699,305 100% 8,948,658,577 Bappeda pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan - penyusunan dokumen perencanaan
Ketersediaan dokumen perencanaan Sesuai dengan Aturan tentang Perencanaan yang Berlaku
2 dok 2 dok 3 dok 1 dok 2 dok 1 dok 2 dok 11 dok
berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku
Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD
63.17% 67% 67% 68% 68% 70% 70%
Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Meningkatnya kualitas perencanaan
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas aspirasi
- Persentase usulan yang diakomodasi dalam RKPD
Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD 65% 70% 72% 73% 75% 75% 75% pembangunan yang partisipatif masyarakat yg diusulkan melalui musrenbang
- Persentase usulan yang diakomodasi dalam APBD
Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahunan
91% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Rapat Koordinasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan partisipatif sesuai Perwako Nomor 31 Tahun 2013
4 kali - - 4 kali 455,000,000 4 kali 125,000,000 4 kali 25,000,000 4 kali 60,000,000 4 kali 40,000,000 20 kali 705,000,000 Bappeda - Meningkatnya peran
serta
- Persentase partispasi Bimtek fasilitator 1 keg 1 keg 2 keg
masyarakat dalam proses komponen masyarakat Sharing informasi perencanaan pembangunan partisipatif
1 paket 1 paket
penyusunan perencanaan dalam mengikuti proses Evaluasi Perda dan Perwako partisipatif 1 paket 1 paket pembangunan perencanaan pembangunan
tahunan Penyusunan Rancangan RPJPD Rancangan perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025 1 dok - - 1 dok 604,630,000 - - - - - - - - 1 dok 604,630,000 Bappeda Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJPD 1 dok 1 dok
Naskah akademis RPJPD 1 dok 1 dok
Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Terlaksananya Musrenbang perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025
1 kali - - 1 kali 117,836,000 - - - - - - - - 1 kali 117,836,000 Penetapan RPJPD Tersedianya peraturan daerah tentang perubahan
Tahun 2005 - 2025
1 dok - - 1 dok 196,852,500 - - - - - - - - 1 dok 196,852,500 Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Solok Tahun
2021-2025
- 1 dok 591,274,500 - - - - - - - - 1 dok 600,000,000 2 dok 1,191,274,500 Dokumen Background Study RPJMD Kota Solok Tahun
2021-2025
- - - - - - - - - 1 dok 350,000,000 0 - 1 dok 350,000,000 Evaluasi RPJMD 2016 -2021 1 dok 300,000,000
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Tersedianya kesepakatan hasil Musrenbang - 1 kali 109,853,500 - - - - - - - - 1 kali 120,000,000 2 kali 229,853,500 Penetapan RPJMD Perda RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2025 - 1 dok 139,696,000 - - - - - - - - 1 dok 150,000,000 2 dok 289,696,000
Perda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 1 dok 200,000,000 Penyusunan Rancangan RKPD Terlaksananya penyusunan rancangan awal dan akhir
RKPD
3 dok 2 dok 101,467,000 2 dok 102,392,000 2 dok 107,511,600 2 dok 112,887,180 2 dok 118,531,540 2 dok 130,384,690 2 dok 673,174,010 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya musrenbang RKPD 1 Kali 1 kali 102,171,500 1 kali 118,746,500 1 kali 143,300,000 1 kali 157,650,000 1 kali 173,400,000 1 kali 190,750,000 6 kali 886,018,000 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Terlaksananya : - 12 bulan 66,902,000 12 bulan 43,890,000 12 bulan 126,579,000 12 bulan 56,268,000 12 bulan 61,894,800 12 bulan 111,180,000 72 bulan 466,713,800 Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang bersumber dari dana non APBD dan DAK
5 kali - - - - - 5 kali -Penyusunan dokumen pendukung evaluasi pelaksanaan
pembangunan
40 exp - - - - - 40 exp -Monitoring dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang bersumber dari dana non APBD dan DAK
4 dok - - 4 dok - 4 dok - 4 dok - 4 dok - 24 dok -Evaluasi / capaian pelaksanaan RPJMD 2011 - 2021 - - - - - 1 dok - - - - - - - 1 dok -Penyusunan buku memory Walikota periode 2016 -
2021
- - - - - - - - - - 65 exp - 65 exp -Penyusunan perubahan RKPD Terlaksananya penyusunan perwako tentang
perubahan RKPD
1 dok 1 dok 23,830,000 1 dok 30,450,000 1 dok 32,340,000 1 dok 35,574,000 1 dok 39,131,400 1 dok 43,044,540 6 dok 204,369,940 Evaluasi RKPD Terlaksananya evaluasi terhadap dokumen
perencanaan
2 dok 2 dok 72,212,000 3 dok 76,879,500 3 dok 90,939,200 3 dok 100,033,120 3 dok 110,036,432 3 dok 121,040,075 17 dok 571,140,327 Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya dokumen KUA dan PPAS 2 dok 2 dok 87,605,000 2 dok 106,205,000 2 dok 225,105,000 2 dok 247,600,000 2 dok 272,400,000 2 dok 299,600,000 12 dok 1,238,515,000 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2 dok 2 dok 85,075,000 2 dok 104,005,000 2 dok 222,905,000 2 dok 245,200,000 2 dok 269,700,000 2 dok 296,700,000 12 dok 1,223,585,000
- Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan
-Tingkat pencapaian target sasaran
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi
100% 100% 104,930,000 - 127,405,750 - 449,900,000 - 451,700,000 - 152,500,000 100% 152,850,000 100% 1,439,285,750 Bappeda bidang ekonomi, sosial
budaya, dan prasarana wilayah
strategis RPJMD Persentase kesesuaian program/kegiatan Renja Perangkat Daerah Lingkup terhadap Renstra lingkup bidang Ekonomi
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. SKPD Penanggung
Jawab Program dan kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
- Persentase dokumen renstra SKPD yang selaras
Persentase Kesesuaian Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi
N.A 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dg RPJMD - Persentase dokumen Renja SKPD yang
Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Dokumen Masterplan Pariwisata - - - - - 1 dok 300,000,000 - - - - - - 1 dok 300,000,000 selaras dengan RKPD Dokumen Masterplan Pertanian - - - - - - - 1 dok 300,000,000 - - - - 1 dok 300,000,000
Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang ekonomi
100% 100% 104,930,000 - - - - - - - - - - 100% 104,930,000 Sinergitas perencanaan pembangunan dibidang ekonomi Rapat - rapat koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
- - - 6 kali 127,405,750 6 kali 149,900,000 6 kali 151,700,000 6 kali 152,500,000 6 kali 152,850,000 30 kali 734,355,750 Pendampingan proses perencanaan pembangunan
partisipatif bidang ekonomi
2 kec/13 kel 2 kec/13 kel 2 kec/13 kel 2 kec/13 kel 2 kec/13 kel 2 kec/13 kel Verifikasi Renja SKPD lingkup bidang ekonomi 7 SKPD 7 SKPD 7 SKPD 7 SKPD 7 SKPD 7 SKPD - Meningkatnya koordinasi
perencanaan pembangunan
- Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Sosial dan Budaya
N.A 100% 100% 184,822,500 0 178,554,200 0 196,409,620 0 216,050,590 100% 237,655,640 100% 1,212,898,550 Bappeda bidang ekonomi, sosial
budaya, dan prasarana wilayah
- Persentase dokumen renstra SKPD yang selaras dg RPJMD
Persentase Kesesuaian Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup Sosial dan Budaya
N.A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Persentase dokumen Renja SKPD yang selaras dengan RKPD
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Terlaksananya: 100% 100% 96,286,000 - - - - - - - - - - 100% 96,286,000 Rapat koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang sosial budaya
Sinergitas perencanaan pembangunan dibidang sosial dan budaya
Rapat koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang sosial budaya
- - 6 kali 126,896,000 114,835,600 126,319,160 138,951,080 152,846,180 659,848,020 Pendampingan proses perencanaan pembangunan
partisipatif bidang sosial dan budaya dan rapat koordinasi 2 kec/13 kel 2 kec/13 kel 2 kec/13 kel 2 kec/13 kel 2 kec/13 kel 2 kec/13 kel Verifikasi Renja SKPD lingkup bidang sosial budaya 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD Pembayaran honor fasilitator perencanaan bidang
sosial budaya 15org/ 12bln 15org/ 12bln 15org/ 12bln 15org/ 12bln 15org/ 12bln 15org/ 12bln Penumbuhan dan pengembangan kreativitas dan inovasi
masyarakat (krenova)
Terpilihnya inovator tingkat kota Solok 5 Org 5 Org 42,555,000 - - - - - - - - - - 5 org 42,555,000 Terkirimnya inovator Kota Solok ke tingkat Provinsi 5 Org 5 Org - - - - - - - - - - - 5 org -Koordinasi penanggulangan kemiskinan Rakor TKPK 4 kali 4 kali 60,565,000 4 kali 57,926,500 4 kali 63,718,600 4 kali 70,090,460 4 kali 77,099,510 4 kali 84,809,460 4 kali 414,209,530
Dokumen LP2KD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
Dokumen SPKD 1 dok 1 dok
- Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan
- Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam Renja Perangkat Daerah Lingkup prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
N.A 100% 100% 449,807,500 - 421,363,750 - 469,800,000 - 525,000,000 100% 585,000,000 - 2,664,244,750 Bappeda bidang ekonomi, sosial
budaya, dan prasarana wilayah
- Persentase dokumen renstra SKPD yang selaras dg RPJMD
Persentase Kesesuaian Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup prasarana wilayah dan Sumber Daya
N.A 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Persentase dokumen Renja SKPD yang selaras dengan RKPD
Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang prasarana
dan sarana wilayah Terlaksananya : 100% 100% 222,925,000 - - - - - - - - - - - -Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang
prasarana dan sarana wilayah Sinergitas perencanaan pembangunan dibidang prasarana dan
sarana wilayah
Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang prasarana dan sarana wilayah
- - 1 tahun 290,439,000 1 tahun 256,363,750 1 tahun 294,800,000 1 tahun 340,000,000 1 tahun 390,000,000 5 tahun 1,571,602,750 Penyusunan review dokumen RPI2JM (Rencana
program investasi Infrastruktur jangka menengah) Bid. Cipta Karya
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok Pendampingan proses perencanaan pembangunan
partisipatif bidang parasarana wilayah
2kec/13v kel 2kec/13v kel 2kec/13v kel 2kec/13v kel 2kec/13v kel 2kec/13v kel Verifikasi Renja SKPD lingkup bidang prasarana wilayah 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD Fasilitasi komisi irigasi kota solok 1 tahun
Fasilitasi Pokja PKP Kota Solok 1 tahun Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penataan
ruang daerah melalui badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) 100% 1 paket/ 8 kali 167,905,500 1 paket/ 8 kali 101,725,000 1 paket/ 8 kali 105,000,000 1 paket/ 8 kali 110,000,000 1 paket/ 8 kali 115,000,000 1 paket/ 8 kali 120,000,000 6 paket 719,630,500
Perencanaan sanitasi permukiman Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. SKPD Penanggung
Jawab Program dan kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian dan Pengembangan Ketersediaan Dokumen Penelitian dan Pengembangan
- - 1 dok 43,165,000 1 dok 47,481,500 1 dok 52,229,650 1 dok 57,452,620 1 dok 63,197,880 6 dok 263,526,650 Bappeda
Jumlah inovasi yang dihasilkan masyarakat 10 inv/th 10 inv/th 10 inv/th 10 inv/th 10 inv/th 60 inv/th inv/th
Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Diskusi aktual - - - 3 kali 166,269,500 3 kali 210,000,000 3 kali 210,000,000 3 kali 210,000,000 3 kali 210,000,000 15 kali 1,006,269,500 Kajian strategis Kota Solok 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kreativitas dan
Inovasi Masyarakat (KRENOVA)
Terpilihnya inovator tingkat kota solok - - - 5 org 43,165,000 5 org 47,481,500 5 org 52,229,650 5 org 57,452,620 5 org 63,197,880 30 org 263,526,650 Terkirimnya inovator Kota Solok ke Tingkat Provinsi - 5 org 5 org 5 org 5 org 5 org 30 org