BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikaktor Kinerja Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015–2019, BPS Kabupaten Landak akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Kabupaten Landak dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan:
a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi, yang terdiri dari komponen sebagai berikut:
• Penyusunan Statistik Daerah
• Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 41
• Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba • Konsolidasi PDRB Tahunan Menurut Pengeluaran
• Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 (SKNP)
• Kompilasi Data Transportasi
• Pengadaan Data IKK 2015 dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016
• Survei Harga Perdesaan
• Survei Industri Besar Sedang Bulanan • Survei Industri Besar Sedang Tahunan • Survei Konstruksi
• Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran • Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan • Survei Struktur Upah
• Survei Upah
• Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2015 • Susenas Panel 2015
• Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015 • Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan
• Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah • Survei Bidang Jasa Pariwisata
• Survei Perusahaan Peternakan, RPH/TPH • Survei Perusahaan Kehutanan
• Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan • Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian • Survei Perusahaan Perkebunan
• Pelaksanaan SUPAS 2015 • Pengolahan SUPAS 2015
• Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi • Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 42
• Persiapan Publisitas SE2016
• Updating Direktori Usaha/Perusahaan Tahap II • Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi, yang terdiri dari komponen sebagai berikut:
• Pembayaran Gaji dan Tunjangan
• Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran • Penyusunan Renstra BPS 2015-2019
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi, yang terdiri dari komponen sebagai berikut:
• Pengadaan Sarana Gedung • Renovasi Gedung dan Bangunan
Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Kabupaten Landak dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 43 Tabel 4.1.2 Indikator Kinerja Program BPS Kabupaten Landak
PROGRAM PROGRAM SASARAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA KINERJA TARGET (2019) P1. Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik SP1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
IKSP1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
IKSP2. Persentase pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSP3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS IKSP4. Jumlah publikasi/
laporan yang terbit tepat waktu
IKSP5. Jumlah publikasi/ laporan sensus yang terbit tepat waktu
80 % 62 % 100 % 37 n.a SP2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) IKSP6. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis rumah tangga IKSP7. Persentase
pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis usaha IKSP8. Persentase
pemasukan dokumen (response rate) survei berbasis non rumah tangga non usaha
100 % 100 % 100 % SP3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
IKSP9. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS IKSP10. Jumlah pengunjung
eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kab. Landak (landakkab.bps.go.id) IKSP11. Persentase konsumen
yang puas terhadap akses data BPS
95 % 4.000
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 44
PROGRAM PROGRAM SASARAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA (2019)
IKSP12. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 65 % P2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS SP4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
IKSP13. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
IKSP14. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 67 % 84 % SP5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
IKSP15. Jumlah laporan dukungan manajemen IKSP16. Persentase rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti IKSP17. Hasil penilaian SAKIP
oleh inspektorat IKSP18. Persentase pengguna
layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS IKSP19. Persentase
pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu
IKSP20. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dalam kondisi baik
3 94 % 84 100 % 90 % 90 % P3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS SP6. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS IKSP21. Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan IKSP22. Persentase
pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan 100 % 100 %
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 45
4.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasasaran strategis BPS Kabupaten Landak. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Kabupaten Landak adalah sebagai berikut.
Tabel 4.2 Matrik Pendanaan BPS Kabupaten Landak 2015-2019
PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (000 RUPIAH)
2015 2016 2017 2018 2019 1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 2.222.718 1.511.359 889.565 901.319 983.115 a) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 2.222.718 1.511.359 889.565 901.319 983.115 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) 2.215.982 2.437.580 2.681.338 2.949.472 3.244.419 a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 2.215.982 2.437.580 2.681.338 2.949.472 3.244.419 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur BPS (PSPA) 532.303 4.460.804 915.000 819.000 874.000 a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi 532.303 4.460.804 915.000 819.000 874.000 TOTAL 4.971.003 8.409.743 4.485.903 4.669.791 5.101.534
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 46
BAB V
P E N U T U P
5.1 Penutup
Renstra BPS Kabupaten Landak periode 2015 - 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan regional dan nasional yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS Kabupaten Landak tahun 2015-2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni:
1. Penyediaan data statistik berkualitas, 2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik,
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.
Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis BPS Kabupaten Landak untuk periode 2015 – 2019, yakni:
1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik
3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel
Inilah tiga hal yang BPS Kabupaten Landak rencanakan untuk dapat terwujud di tahun 2019.
Dalam Renstra BPS Kabupaten Landak 2015 – 2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 47
strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan outcome dan output yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra
BPS Kabupaten Landak 2015–2019 harus berlangsung dengan
mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.
Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Kabupaten Landak. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS Kabupaten Landak optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2014-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah pusat maupun daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 48
L A M P I R A N
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 49 Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Landak 2015-2019
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rupiah) UNIT ORGANISASI 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LANDAK
Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 1. Persentase konsumen yang merasapuas
dengan kualitas data statistik 80% 80% 80% 80% 80% Seksi IPDS 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna
terhadap kualitas data BPS
a. Persentase konsumen yang merasa puas
dengan kualitas data statistik 80% 80% 80% 80% 80% Seksi IPDS b. Persentase konsumen yang selalu
menjadikan data dan informasi statistik
BPS sebagai rujukan utama 50% 53% 56% 59% 62% Seksi IPDS c. Persentase pemutakhiran data MFD dan
MBS 100% 100% 100% 100% 100% Seksi IPDS
d. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat
waktu 37 37 37 37 37 Seksi Teknis
e. Jumlah publikasi/laporan sensus yang
terbit tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% Seksi Teknis 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan
sumber data (respondent engagement) a. Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei dengan
pendekatan rumah tangga 100% 100% 100% 100% 100% Seksi Teknis b. Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei dengan
pendekatan usaha 100% 100% 100% 100% 100% Seksi Teknis c. Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei dengan pendekatan non ruta non usaha
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 50
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rupiah) UNIT ORGANISASI 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 1. Persentase kepuasan konsumen terhadap
pelayanan data BPS 95% 95% 95% 95% 95% Seksi IPDS 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan
pengguna data (user engagement) a. Jumlah pengunjung eksternal yang
mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kab. Landak (landakkab.bps.go.id)
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Seksi IPDS b. Persentase konsumen yang puas
terhadap akses data BPS 95% 95% 95% 95% 95% Seksi IPDS c. Persentase pengguna layanan yang
merasa puas terhadap pemenuhan
sarana dan prasarana BPS 65% 65% 65% 65% 65% Seksi IPDS Tujuan 3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel
1. Hasil Penilaian SAKIP oleh inspektorat 80 81 82 83 84 Tata Usaha Subbag 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber
daya manusia BPS
a. Persentase pegawai yang menduduki
jabatan fungsional tertentu 67 67 67 67 67
Subbag Tata Usaha b. Persentase pegawai yang berpendidikan
minimal Diploma IV atau Strata I 80% 81% 82% 83% 84%
Subbag Tata Usaha 3.2 Meningkatnya pengawasan dan
akuntabilitas kinerja aparatur BPS
a. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat 80 81 82 83 84 Subbag Tata Usaha
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 51
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rupiah) UNIT ORGANISASI 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Program 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2.222.718 1.511.359 889.565 901.319 983.115
Kegiatan 2895 : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 2.222.718 1.511.359 889.565 901.319 983.115
1. Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
Persentase pemutakhiran data MFD & MBS 100% 100% 100% 100% 100% Seksi IPDS Jumlah peta desa dan BS yang di update 52 100% 100% 100% 100% Seksi IPDS 2. Laporan Diseminasi Statistik
Persentase pemasukan dokumen (response
rate) Survei Kebutuhan Data 100% 100% 100% 100% 100% Seksi IPDS 3. Publikasi / Laporan Statistik
Kependudukan dan Ketenagakerjaan Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketenagakerjaan dan Kependudukan dengan Pendekatan Ruta
100% 100% 100% 100% 100% Seksi Statistik Sosial 4. Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar
Sensus (SUPAS)
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus
(SUPAS) 100% 100% 100% 100% 100%
Seksi Statistik Sosial 5. Publikasi / Laporan Statistik
Kesejahteraan Rakyat
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan
Pendekatan Ruta 100% 100% 100% 100% 100%
Seksi Statistik Sosial 6. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan
Sosial
Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan
Pendekatan Rumah Tangga 100% 100% 100% 100% 100%
Seksi Statistik Sosial
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 52
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rupiah) UNIT ORGANISASI 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
7. Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa
Persentase pemasukan dokumen (response
rate) pendataan Potensi Desa 100% - - 100% - Seksi Statistik Sosial 8. Basis Data Terpadu Program Perlindungan
Sosial
Persentase Basis Data Terpadu Program
Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu 100% - - - -
Seksi Statistik Sosial 9. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga
100% 100% 100% 100% 100% Seksi Statistik Produksi Persentase pemasukan dokumen (response
rate) survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha
- - - - - Seksi Statistik Produksi Persentase pemasukan dokumen (response
rate) survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
100% 100% 100% 100% 100% Seksi Statistik Produksi 10. Publikasi / Laporan Statistik Peternakan,
Perikanan, dan Kehutanan
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei peternakan, perikanan, dan
kehutanan dengan pendekatan rumah tangga 100% 100% 100% 100% 100%
Seksi Statistik Produksi
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 53
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rupiah) UNIT ORGANISASI 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei peternakan, perikanan, dan
kehutanan dengan pendekatan usaha 100% 100% 100% 100% 100%
Seksi Statistik Produksi Persentase pemasukan dokumen (response
rate) survei peternakan, perikanan, dan kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
100% 100% 100% 100% 100% Seksi Statistik Produksi 11. Publikasi/Laporan Statistik Industri,
Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dengan pendekatan usaha
100% 100% 100% 100% 100% Seksi Statistik Produksi 12. Publikasi/Laporan Statistik Distribusi
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan
pendekatan usaha - - - - - -
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi
dengan pendekatan non ruta non usaha 100% 100% 100% 100% 100%
Seksi Statistik Distribusi 13. Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016
Persentase pemasukan dokumen (response
rate) Sensus Ekonomi 2016 - 100% - - - Seksi Statistik Distribusi 14. Publikasi/Laporan Statistik Harga
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan rumah tangga
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 54
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rupiah) UNIT ORGANISASI 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan
pendekatan usaha 100% 100% 100% 100% 100%
Seksi Statistik Distribusi 15. Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI,
dan Pariwisata
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha
100% 100% 100% 100% 100% Seksi Statistik Distribusi Persentase pemasukan dokumen (response
rate) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non ruta non usaha
100% 100% 100% 100% 100% Seksi Statistik Distribusi 16. Publikasi/Laporan Neraca Produksi
Jumlah publikasi/laporan neraca produksi
yang terbit tepat waktu 1 1 1 1 1 Seksi NWAS Jumlah publikasi/laporan neraca pengeluaran
yang memiliki ISSN/ISBN 1 1 1 1 1 Seksi IPDS Persentase pemasukan dokumen (response
rate) survei neraca produksi dengan pendekatan usaha
100% 100% 100% 100% 100% Seksi NWAS 17. Publikasi / Laporan Neraca Pengeluaran
Jumlah publikasi/laporan neraca pengeluaran
yang terbit tepat waktu 1 1 1 1 1 Seksi NWAS Jumlah publikasi/laporan neraca pengeluaran
yang memiliki ISSN/ISBN 1 1 1 1 1 Seksi IPDS Persentase pemasukan dokumen (response
rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 55
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rupiah) UNIT ORGANISASI 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan
pendekatan usaha 100% 100% 100% 100% 100% Seksi NWAS Persentase pemasukan dokumen (response
rate) survei neraca pengeluaran dengan
pendekatan non rumah tangga non usaha 100% 100% 100% 100% 100% Seksi NWAS 18. Publikasi/Laporan Analisis dan
Pengembangan Statistik
Jumlah publikasi/laporan analisis dan pengembangan statistik yang terbit tepat
waktu 28 28 28 28 28 Seksi NWAS
Jumlah publikasi/laporan neraca pengeluaran
yang memiliki ISSN/ISBN 28 28 28 28 28 Seksi IPDS Persentase pemasukan dokumen (response
rate) survei neraca pengeluaran dengan
pendekatan rumah tangga 100% 100% 100% 100% 100% Seksi NWAS Program 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 2.215.982 2.437.580 2.681.338 2.949.472 3.244.419
Kegiatan 2886 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 2.215.982 2.437.580 2.681.338 2.949.472 3.244.419
1. Layanan Perkantoran
Jumlah Laporan Dukungan Manajemen 3 3 3 3 3 Tata Usaha Subbagian Persentase pembayaran upah dan gaji yang
tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
Subbagian Tata Usaha Persentase sarana dan prasarana TIK dalam
kondisi baik 85% 86% 87% 88% 90% Tata Usaha Subbagian Persentase sarana dan prasarana lainnya
dalam kondisi baik 85% 86% 87% 88% 90%
Subbagian Tata Usaha
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 56
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rupiah) UNIT ORGANISASI 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Program 02 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 532.303 4.460.804 915.000 819.000 874.000
Kegiatan 2891 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi 532.303 4.460.804 915.000 819.000 874.000
1. Jumlah pengadaan kendaraan bermotor Persentase pengadaan kendaraan bermotor
yang diselesaikan - - - - - - - - - - - 2. Jumlah pengadaan perangkat pengolah
data dan komunikasi
Persentase pengadaan perangkat pengolah
data dan komunikasi yang diselesaikan - 100% - - - - 210.000 - - -
Subbagian Tata Usaha 3. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas
Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas
yang diselesaikan 100% 100% 100% - 100% 25.300 70.000 96.000 - 874.000
Subbagian Tata Usaha 4. Jumlah pengadaan tanah dan pengadaan,
rehabilitasi, revitalisasi dan pembangunan gedung/bangunan
Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitaslisasi dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan
Rencana Strategis BPS Kabupaten Landak 2015-2019 57 Lampiran 2. Pendanaan Per Kegiatan BPS Kabupaten Landak 2015-2019
PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI
2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. PROGRAM TEKNIS (PPIS) BPS Kabupaten Landak 2.222.718.000 1.511.359.000 889.565.000 901.319.000 983.115.000
1 KEGIATAN 2895: (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi) 2.222.718.000 1.511.359.000 889.565.000 901.319.000 983.115.000 B. PROGRAM GENERIK (DMPTTL dan PSPA) BPS Kabupaten Landak 2.748.285.000 6.898.384.000 3.596.338.000 3.768.472.000 4.118.419.000
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya 2.215.982.000 2.437.580.000 2.681.338.000 2.949.472.000 3.244.419.000
1 KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPS Provinsi) 2.215.982.000 2.437.580.000 2.681.338.000 2.949.472.000 3.244.419.000 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS 532.303.000 4.460.804.000 915.000.000 819.000.000 874.000.000
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LANDAK
Jl. Pangeran Affandirani Jalur 2 No.26 Ngabang 78357 /Fax 0563 21966 Homepage: http://landakkab.bps.go.id E-mail: [email protected]