Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi:
(1) Indikator masukan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
(2) Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik
(3) Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.
(4) Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
(5) Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan
Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.
Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih 2. Kondisi TPS tertata dan bersih
3. Bertambahnya jumlah TPS 3R
4. Lancarnya kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014
III - 2 5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 22 % dari timbulan
sampah di TPS
6. Meningkatnya pendapatan perusahaan
Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Program
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja 1. Peningkatan kesejahteraan pegawai serta kemampuan Pemberian gaji ke 13 Pemberian SHR 650.000,-
Kenaikan Pangkat / golongan reguler
Kenaikan status pegawai 80% menjadi 100%
Kenaikan gaji berkala
Pensiun pegawai 32 orang (pensiun normal)
Pesangan Direksi yang telah selesai masa jabatannya/purna tugas (2 orang Direksi)
Uang penghargaan Badan Pengawas
Tunjangan Air Susu menjadi Rp. 7000/hari
Tunjangan kesehatan menjadi Rp. 10.000,-
Pensiun pegawai (dipercepat karena sakit)
Pensiun pegawai (dipercepat karenameninggal dunia)
Memberikan bantuan pengobatan kepada pegawai beserta istri dan anak
Pemeriksaan kesehatan yang sakit menahun
Melaksanakan medical check up bagi pegawai
Uang perhargaan bagi pegawai yang pensiun normal, pensiun karena sakit dan santunan kematian kepada pegawai/istri.anak yang meninggal dunia.
Meningkatnya kesejahteraan pegawai
Tersusunnya struktur organisasi perusahaan (SOTK)
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan calon diklat pimpinan /SUSPIM
Terselenggaranya pelatihan metode penelitian
Terselenggaranya pendidikan dan
Meningkatnya kualitas SDM
Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014
III - 3
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja pelatihan pengawasan
Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan, workshop, seminar yang dilakukan oleh instansi lain
2. Optimalisasi
penerimaan jasa pelayanan
kebersihan
Terselenggaranya ekstensifikasi dan intensifikasi penagihan dari berbagai sektor baik rumah tinggal, komersial dan non komersial, pasar dan PKL serta angkutan umum. Target penerimaan jasa pelayanan kebersihan:
1. Rumah tinggal Rp.9.357.528.000/th atau Rp.779.794.000/bulan
2. Komersial & non komersial Rp.11.940.965.000/th atau Rp.995.080.417/bulan 3. Pasar & PKL Rp.1.772.280.000/th atau Rp.147.690.000/bulan 4. Angkutan Umum Rp.469.656.000/th atau 39.138.000/bulan Meningkatnya pendapatan perusahaan tahun 2014 3. Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
1. Tersedianya barang untuk operasional:
Kendaraan pick up modifikasi pengangkut sampah (trida) sebanyak 3 buah
Truk arm roll sebanyak 2 unit
Truk compactor kapasitas 12 M3 sebanyak 5 unit
Truk compactor kapasitas 6 M3 sebanyak 6 unit
Dump truck sebanyak 13 unit
Mobil penyapu jalan sebanyak 2 unit
Kontiner besi 10 m3 sebanyak 24 buah dan 6 m3 sebanyak 4 buah 2. Tersedianya pendukung kendaraan:
BBM, Oli dan Ban, suku cadang kendaraan, alat teknis penyapuan dan pengumpulan serta sarana 3R 3. Rental truk angkutan sampah 19
rit/hari
4. Tersedianya dokumen SOP Pengelolaan sampah
5. Terlaksananya perbaikan sarana pengumpul roda sampah 16 unit 6. Terlaksananya perbaikan prasarana
dan sarana penampung berupa steel container volume 10 M3 dan volume 6 m3 sebanyak 15 unit
Meningkatnya kualitas penyapuan di jalan–jalan protokol dengan prioritas di 7 titik pusat kota dan pusat – pusat keramaian, serta jalur jalan diluar prioritas 7 titik. Meningkatnya kebersihan TPS Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana persampah yang laik digunakan Meningkatnya reduksi sampah melalui pola 3R sekitar 20% dari total timbulan sampah Kota Bandung
Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014
III - 4
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja (perbaikan berat) dan perbaikan
ringan sebanyak 96 unit. 7. Terlaksananya
pemeliharaan/perbaikan tempat penampungan sampah sementara (landasan kontainer) 10 unit di 10 lokasi TPS
8. Terlaksananya pemeliharaan sarana angkutan sampah/truk (128 unit), kendaraan kancil (11 unit) dan motor roda tiga/trida (87 unit) 9. Terlaksananya pemeliharaan alat
berat (wheel loader) sebanyak 3 unit
10. Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan mesin pres (2 unit) dan mesin pencacah (4 unit)
11. Terpasangnya tong sampah terpilah sebanyak 1.144 unit
12. Tersedianya tong sampah pejalan kaki sebanyak 100 unit
4. Perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah
Tersedianya dokumen peraturan tentang:
a. Draft Raperwal SOTK PD. Kebersihan Kota Bandung
b. Draft Raperewal Juknis Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
c. Penyusunan Keputusan Direksi yang berkaitan dengan Pengelolaan sampah Meningkatnya kualitas produk hukum yang mengatur kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kondisi saat ini 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah (reduce, reuse, recycle).
1. Terselenggara sosialisasi dimulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW/RT/Ormas
2. Terselenggara sosialisasi di lembaga pendidikan mulai dari tingkat Universitas, Tingkat SMA, SMP dan TK/PAUD
3. Terselenggara kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik
4. Terlaksananya penempatan tempat sampah terpilah dan tong sampah pejalan kaki masing –masing sebanyak 100 unit
5. Terlaksananya pengomposan di TPS 6. Terlaksananya pemilahan sampah
mulai disumber
7. Tersedianya data potensi wajib bayar dan dokumen Perjanjian Kerjasama
1. Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah (3R) 2. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan terhadap masyarakat tentang pengelolaan sampah 3. Meningkatnya jumlah RW/ masyarakat yang melakukan MoU
Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014
III - 5
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja (PKS) dengan RW terhadap tagihan
jasa layanan kebersihan 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar jasa pelayanan kebersihan
Program Kerja PD Kebersihan Kota Bandung 2014
IV - 1
BAB IV
PENUTUP
Program Kerja PD Kebersihan tahun 2014 merupakan pedoman kegiatan perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2014 ini berisikan tentang kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dan rencana program dalam corporate plan PD Kebersihan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan satu tahun kedepan.
Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh PD Kebersihan diharapkan dapat merubah ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan yang dikendalikan oleh PD Kebersihan sehingga mampu mengemban misi dan mewujudkan visi
”MENJADI PERUSAHAAN PROFESIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DENGAN MEMBERIKAN SOLUSI INOVATIF YANG BERNILAI LEBIH DAN BERKELANJUTAN”
Semoga rencana kerja yang dilaksanakan dalam Program Kerja 2014 ini dapat terwujud sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bandung.