Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi serta arah kebijakan Bappeda tahun 2011-2015. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2015, indikator kinerja utama digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Bappeda setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Bappeda; dan pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Bappeda.
Dalam pengembangan dan penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kota Medan 2011-2015 digunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
TABEL 6.1.
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KOTA MEDAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD (2010)
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun
2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dokumen RPJMD, Renstra Bappeda, RKPD,
KUA/PPAS, Renja Bappeda dan Rencana Pembangunan Kota Secara Sektoral yang Memiliki Tujuan, Target dan Sasaran yang Jelas serta Terukur
76 30 30 34 12 12 118
1.1 Jumlah sosialisasi 0 1 0 0 0 0 1 1.2 Jumlah perda RPJMD 0 1 0 0 0 0 1 1.3 Buku RKPD Kota Medan 1 1 1 1 1 1 5 1.4 Jumlah musrenbang RKPD Kota Medan 1 1 1 1 1 1 5 1.5 Nota kesepakatan KUA/PPAS 2 2 2 2 2 2 10 1.6 Buku KUA/PPAS Perubahan 2 2 2 2 2 2 10
1.7 Buku Renja 1 1 1 1 1 1 5
1.8 Jumlah kerangka studi, pengembangan SIM,
dan jenis diklat yang diimplementasikan 67 16 17 20 0 0 53 1.9 Jumlah kegiatan SCBD yang dikoordinasikan 1 1 1 1 0 0 3 1.10 Buku manual perencanaan Pembangunan Kota 0 1 0 1 0 0 2 1.11 Diskusi perencanaan pembangunan yang
diselenggarakan 0 1 1 1 1 1 5
1.12 Penyelenggaraan simposium perencanaan
pembangunan kota 0 1 1 1 1 1 5
Renstra Bappeda Kota Medan 2011-2015 VI - 2 1.14 Rapat Kerja yang diselenggarakan 0 0 1 1 1 1 4 1.15 Evaluasi Kerja yang diselenggarakan 0 0 1 1 1 1 4
2 Buku Pedoman Pelaksanaan APBD 0 1 1 1 1 1 5
2.1 Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan 0 1 1 1 1 1 5
3 Ketersediaan Buku/Dokumen/ Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Kota
3 7 7 5 5 6 30
3.1 Buku Medan dalam angka 1 1 1 1 1 1 5 3.2 Buku Kecamatan dalam angka 1 1 1 1 1 1 5 3.3 Buku selayang pandang 1 1 0 1 0 1 3 3.4 Buku dan CD The Magic of Medan City 0 0 1 0 1 0 2 3.5 Buku saku data pokok statistika 0 0 1 1 1 1 4 3.6 Data/informasi visual pembangunan Kota
Medan 0 1 1 0 0 1 3
3.7 Buku laporan hasil analisis demografi dan
kependudukan 0 1 0 0 0 0 1
3.8 Ketersediaan jaringan sistem informasi geo spasial Kota Medan
0 0 1 0 0 0 1
3.9 Buku proyeksi indikator kinerja pembangunan
kota 0 1 1 1 1 1 5
3.10 Ketersediaan SIM indikator kinerja pembangunan kota
0 1 0 0 0 0 1
4 Ketersediaan rencana-rencana
pembangunan bidang ekonomi daerah 2 15 15 16 11 8 65
4.1 Buku laporan potensi pajak daerah 0 1 0 0 0 0 1 4.2 Buku laporan potensi retribusi daerah 0 1 0 0 0 0 1 4.3 Buku laporan potensi PBB 0 1 0 0 0 0 1 4.4 Buku laporan potensi BPHTB 0 1 0 0 0 0 1 4.5 Jumlah bimbingan teknis perencanaan
pembangunan ekonomi daerah 1 0 0 1 0 0 1
4.6 Buku rencana pengembangan kawasan industri kecil dan menengah
0 0 0 1 0 0 1
4.7 Buku laporan studi pemberdayaan masyarakat
nelayan pada wilayah pesisir 0 0 1 0 0 0 1 4.8 Buku laporan model permodalan bagi usaha
mikro dan kecil 0 0 0 1 0 0 1
4.9 Buku laporan hasil studi analisis ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah
0 0 0 1 0 0 1
4.10 Buku laporan hasil studi diversifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah 0 0 1 0 0 0 1
4.11 Buku model pembiayaan pembangunan infrastruktur Public Private Partnership (PPP)
0 0 0 1 0 0 1
4.12 Buku model pembangunan ekonomi daerah
pada kawasan berpendapatan rendah 0 0 0 0 1 0 1
4.13 Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Wilayah Utara Kota Medan Berbasis Keunggulan Komparatif
0 0 0 0 1 0 1
4.14 Buku laporan kajian revitalisasi kawasan pusat industri kecil Kota Medan
0 0 1 0 0 0 1
4.15 Buku laporan rancangan pengembangan
Renstra Bappeda Kota Medan 2011-2015 VI - 3 4.16 Buku laporan pra studi kelayakan
pembangunan kota bidang ekonomi
0 4 4 4 4 4 20
4.17 Buku laporan rencana pengembangan pusat
jajanan laut kawasan utara Kota Medan 0 0 1 0 0 0 1
4.18 Buku roadmap ketahanan pangan Kota Medan 0 1 0 0 0 0 1
4.19 Buku rancangan pengembangan daya saing ekonomi daerah
0 1 0 0 0 0 1
4.20 Buku data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi daerah 0 0 1 0 0 0 1
4.21 Buku PDRB Kecamatan 1 0 1 1 1 1 4 4.22 Buku promosi dan publikasi pembangunan kota 0 1 1 1 1 1 5
4.23 Buku buletin perencanaan pembangunan kota 0 1 1 1 1 1 5
4.24 Buku ICOR Kota Medan 0 0 0 1 0 0 1 4.25 Buku updating profil investasi Kota Medan 0 0 1 0 1 0 2
4.26 Buku Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Community Development Centre di Kawasan Utara Kota Medan
0 0 1 0 0 0 1
4.27 Buku Laporan DED Community Development Centre di Kawasan Utara Kota Medan
0 0 0 1 0 0 1
4.28 Buku laporan studi implikasi penerapan sistem perpajakan daerah terhadap pengembangan investasi di sektor swasta
0 0 0 1 0 0 1
4.29 Buku laporan analisis input-output
pembangunan ekonomi daerah 0 0 1 0 0 0 1
4.30 Jaringan sistem informasi geografis
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota 0 0 0 0 0 1 1
4.31 Sistem database perencanaan bidang ekonomi 0 0 0 0 1 0 1
4.32 Buku laporan analisis data survei ekonomi
daerah 0 0 0 1 0 0 1
4.33 Buku laporan analisis struktur ekonomi penduduk Kota Medan
0 1 0 0 0 0 1
4.34 Buku laporan analisis ketimpangan ekonomi dan perencanaan pengembangan ekonomi antar regional Kota Medan
0 1 0 0 0 0 1
5 Ketersediaan Perda Penanggulangan
Kemiskinan 0 1 1 0 0 0 2
5.1 Ketersediaan ranperda penanggulangan kemiskinan
0 1 0 0 0 0 1
5.2 Ketersediaan perda penanggulangan
kemiskinan 0 0 1 0 0 0 1
6 Ketersediaan Rencana Pembangunan Bidang Sosial Budaya
0 4 5 4 4 4 21
6.1 Buku laporan hasil analisis dampak sosial
pembangunan kota 0 0 1 0 0 0 1
6.2 Buku laporan hasil pra studi kelayakan pembangunan kota bidang sosial budaya
0 4 4 4 4 4 20
7 Ketersediaan Rencana Tata Ruang dan
Renstra Bappeda Kota Medan 2011-2015 VI - 4 7.1 Ketersediaan rencana teknis ruang kawasan
mangrove
0 0 1 0 0 0 1
7.2 Ketersediaan rencana teknis ruang kawasan
strategis bidang ekonomi di Kota Medan 0 0 0 1 0 0 1 7.3 ketersediaan rencana teknis ruang kawasan
strategis theme park, natural park dan kawasan wisata danau siombak
0 0 1 0 0 0 1
7.4 Jumlah sosialisasi perda RTRW Kota Medan
2010-2030 0 1 0 0 0 0 1
7.5 Laporan hasil studi tipologi bangunan
bersejarah di Kota Medan 0 0 1 0 0 0 1
7.6 Dokumen RPIJM bidang keciptakaryaan Kota Medan
1 0 0 0 0 1 1
8 Ketersediaan Rencana Tata Ruang 0 2 0 0 0 0 2
8.1 Laporan hasil KLHS kawasan CBD Polonia 0 1 0 0 0 0 1
8.2 Laporan hasil studi pengembangan RTH Kota
Medan 0 1 0 0 0 0 1
9 Ketersediaan Dokumen Rencana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
0 4 8 5 2 1 20
9.1 Laporan hasil analisis dampak sosial ekonomi
arus commuter 0 0 0 1 0 0 1
9.2 Laporan hasil analisis indeks ketersediaan
infrastruktur di kawasan lingkar luar 0 1 0 0 0 0 1
9.3 Buku rencana prioritas pengembangan jaringan jalan di Kota Medan
0 1 0 0 0 0 1
9.4 Buku RPIJM bidang Kebinamargaan 0 0 1 0 0 0 1 9.5 Buku Pedoman Pengendalian Kawasan
dengan guna lahan campuran pada beberapa koridor jalan di Kota Medan
0 0 1 0 0 0 1
9.6 Buku Laporan Hasil Konsolidasi Lahan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 0 0 1 0 0 0 1
9.7 Buku Laporan Studi Kelayakan Perencanaan Pusat Pemerintahan Baru Kota Medan di CBD Polonia
0 0 0 1 0 0 1
9.8 Jumlah workshop perkotaan 0 1 1 1 1 1 5 9.9 Buku laporan hasil studi pengembangan
jaringan kereta api sebagai alternatif moda transportasi massa di Kota Medan
0 0 0 1 0 0 1
9.10 Data base spasial perencanaan fisik dan prasarana wilayah
0 0 1 1 0 0 2
9.11 Buku laporan data cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkukngan di Kota Medan yang lebih valid
0 0 1 0 0 0 1
9.12 Buku data perumahan dan permukiman di Kota
Medan 0 1 0 0 0 0 1
9.13 Buku Laporan Hasil Studi Indeks Keterjangkauan Masyarakat dalam Kepemilikan Rumah Kota Medan
0 0 1 0 0 0 1
9.14 Buku Laporan Hasil Studi Pembentukan Sub Pusat Kota berbasis TOD
0 0 1 0 0 0 1
9.15 Buku Laporan Hasil Studi Kelembagaan
Pengelolaan Kawasan CBD Polonia 0 0 0 0 1 0 1
10 Buku Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Renstra Bappeda Kota Medan 2011-2015 VI - 5 10.1 Buku laporan koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
1 1 1 1 1 1 5
10.2 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi
pengembangan MICE Kota Medan 1 1 1 1 1 1 5 10.3 Buku laporan koordinasi perencanaan program
minapolitan 0 1 1 1 1 1 5
10.4 Buku laporan koordinasi program
pengembangan CSR Kota Medan 0 1 1 1 1 1 5 10.5 Buku laporan evaluasi dan pelaporan 0 1 1 1 1 1 5
11 Buku Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan 4 4 4 4 4 4 20
11.1 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi
pelaksanaan PNPM Mandiri 1 1 1 1 1 1 5
11.2 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi proyek NICE
1 1 1 1 1 1 5
11.3 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi
program PKH 1 1 1 1 1 1 5
11.4 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi penanggulangan kemiskinan
1 1 1 1 1 1 5
12 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
3 3 3 3 3 3 15
12.1 Buku laporan penyelenggaraan Forkoda PUS 1 1 1 1 1 1 5
12.2 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi Perencanaan bidang pemerintahan dan sosial kemasyarakatan lainnya
1 1 1 1 1 1 5
12.3 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi kota
layak anak 1 1 1 1 1 1 5
13 Buku Laporan Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 1 1 1 1 1 5
13.1 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi penyusunan strategi sanitasi dan air bersih
1 1 1 1 1 1 5
14 Buku Laporan Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam 2 3 3 3 3 3 15
14.1 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi BKPRD
1 1 1 1 1 1 5
14.2 Buku laporan penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan tata ruang
1 1 1 1 1 1 5
14.3 Jumlah sosialisasi peraturan terkait bidang fisik
dan tata ruang dan lingkungan hidup 0 1 1 1 1 1 5
15 Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Kota
1 1 2 2 2 2 9
15.1 Laporan pelaksanaan program dan kegiatan
SKPD 1 1 1 1 1 1 5
15.2 Laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan 0 0 1 1 1 1 4
16 Buku Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 2 0 0 0 0 2 2
16.1 Buku LKPJ 1 1 1 1 1 1 5
16.2 Buku LPPD 1 1 1 1 1 1 5
Renstra Bappeda Kota Medan 2011-2015 VI - 6
16.4 Buku LPPD AMJ 1 0 0 0 0 1 1
17 Buku Laporan Capaian Kinerja 2 2 2 2 2 2 10
17.1 Buku LAKIP 1 1 1 1 1 1 5
17.2 Buku Laporan keuangan semesteran dan
tahunan 1 1 1 1 1 1 5
18 Buku Laporan Evaluasi Penanggulangan
Kemiskinan 0 0 1 2 0 4 7
18.1 Buku laporan evaluasi pelaksanaan proyek NICE
0 0 0 1 0 1 2
18.2 Buku laporan evaluasi program keluarga
harapan 0 0 0 1 0 1 2
18.3 Buku laporan evaluasi penanggulangan kemiskinan di Kota Medan
0 0 0 0 0 1 1
18.4 Buku laporan evaluasi pelaksanaan PNPM
Mandiri 0 0 1 0 0 1 2
19 Buku Laporan Pengawasan, Pengendalian
dan Pembinaan RTRB 0 0 0 0 2 1 3
19.1 Buku laporan evaluasi keberadaan struktur
ruang di Kota Medan 0 0 0 0 1 0 1
19.2 Buku laporan evaluasi dokumen RTRW Kota Medan 2010-2030
0 0 0 0 0 1 1
19.3 Laporan hasil evaluasi keberhasilan
Renstra Bappeda Kota Medan 2011-2015 VII - 1
BAB VII
PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENSTRA
7.1. Kaidah Pelaksanaan
Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan kota yang realistis dan implementatif maka Rencana Strategis Bappeda Kota Medan Tahun 2011-2015 diformulasikan secara teknokratis dan partisipatif dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan kota 2011-2015. Disamping itu, kedudukan renstra ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen pembangunan kota dan implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan seluas-luasnya.
Pelaksanaan Renstra Bappeda 2011-2015 tidak hanya ditentukan oleh formulasinya yang handal, realistis dan implementatif tetapi juga dipengaruhi konsistensi penganggaran dan komitmen yang kokoh. Oleh karena itu, efektivitas implementasi pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Medan Tahun 2011-2015 menuntut beberapa hal pokok yaitu :
1. Adanya kemauan dan komitmen yang konsisten oleh seluruh sumber daya aparatur Bappeda Kota Medan
2. Secara konsisten menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda yang bersifat tahunan
3. Didukung penganggaran yang riil dalam implementasi pelaksanaannya 4. Mendapat dukungan dari Kepala Daerah
5. Menjadi instrumen evaluasi secara berkala
7.2. Evaluasi
Evaluasi merupakan siklus manajemen yang sama pentingnya dengan perencanaan. Oleh karena itu, implementasi pelaksanaan renstra Bappeda Kota Medan 2011-2015 harus dievaluasi secara berkala. Evaluasi Renstra Bappeda juga harus memberikan feed back (umpan balik) terhadap proses perencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Renstra Bappeda Kota Medan 2011-2015 VII - 2 7.3. Catatan dan Harapan
Renstra Bappeda Kota Medan tahun 2011-2015 dirumuskan secara bersama-sama secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur aparatur Bappeda Kota Medan dan stakeholder. Oleh karenanya, catatan pokok Renstra ini adalah penyusunannya yang bersifat teknokratis, partisipatif dan dijadikan keputusan bersama oleh Kepala Bappeda Kota Medan. Dengan demikian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tahun 2011-2015 merupakan pedoman sikap dan perilaku terstruktur dan fungsional serta teknik dari segenap aparatur Bappeda Kota Medan. Berdasarkan catatan tersebut maka harapan terbesar adalah dapat diimplementasikannya secara konsisten guna mendukung visi pembangunan kota tahun 2015 yaitu Medan kota metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.
Renstra Bappeda Kota Medan 2011-2015 VIII - 1
BAB VIII
P E N U T U P
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Bappeda Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2011-2015.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2011-2015 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2011-2015, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kota Medan periode 2011-2015
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Bappeda Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD Bappeda Kota Medan. Untuk mewujudkan visi, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan
mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD Bappeda Kota Medan.
Renstra Bappeda Kota Medan periode 2011-201 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan
akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja