Organisasi / SKPD
:
:
1.02 KESEHATAN
1.02.035 BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR 3.07.01.01.5600.000
Urusan : 1.02 KESEHATAN
Program : 1.02 . 07 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 . 07 . 001 PEMBINAAN UKBM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
( Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
1. Cakupan Tumbuh Kembang Anak balita dan pra sekolah
CAPAIAN PROGRAM
1. 129.437.500,00 Dana yang dibutuhkan
MASUKAN
1. 7 dokumen Dokumen Laporan Kegiatan
KELUARAN
1. 90% Cakupan Tumbuh Kembang Anak Balita dan Prasekolah
2. 100% Cakupan Pemeriksaan Kesehatan anak Sekolah siswa SD dan setingkat 3. 80% Cakupa Pelayanan Kesehatan Anak Remaja
4. 70% Cakupan Layanan Pra Usia dan Usia Lanjut 5. 15 % Upaya penyuluhan p3 Napza oleh petugas kesehatan
6. 65 % Cakupan Rumah Tangga Sehat
7. Cakupan Posyandu Mandiri
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening Harga Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1 S U B S I D I 129,437,500.00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54,478,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 10,666,500.00
Satuan
Satuan
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,666,500.00
1. Honor petugas PNS Kunjungan evaluasi hasil kegiatan UKBM (1 orang X 33 RW X 1 kali ) 33 hok 27,000.00 891,000.00 2. Honor narasumber Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (2 orang X 5 RW X 2 kali) 20 hok 44,500.00 890,000.00 3. Honor Narasumber Pertemuan evaluasi RW Siaga (1 orang x 1 hari x 1 kali) 1 hok 44,500.00 44,500.00 4. Honor Narasumber Pembinaan UKBM untuk kinerja GSI (4 orang x 2 hari x 3 kali) 24 hok 44,500.00 1,068,000.00 5. Honor narasumber Peningkatan wawasan kader UKBM (1 orang x 1 hari x 1 kali ) 1 hok 44,500.00 44,500.00 6. Honorarium Narasumber Pertemuan kader UKBM (1 orang x 1 hari x 1 kali ) 1 hok 44,500.00 44,500.00 7. Honor Narasumber Pembinaan Kader Lansia (2 org x 1 hr x 4 kl) 8 hok 44,500.00 356,000.00 8. Honorarium Petugas UKGS (1 org x 24 SD x 6 hr) 144 hok 44,500.00 6,408,000.00 9. Honor Narasumber Sosialisasi Jampersal / Gakin (1 orang x 1 hari x 1 kali ) 1 hok 44,500.00 44,500.00 10. Honor narasumber Pertemuan lintas sektoral tentang evaluasi Program Prioritas (1 orang x 1 hari x 1 kali) 1 hok 44,500.00 44,500.00 11. Honor Narasumber Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (1 orang x 1 hari x 1 kali ) 1 hok 44,500.00 44,500.00 12. Honor petugas PNS Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (11 orang x 1 hari x 1 kali) 11 hok 27,000.00 297,000.00 13. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan petugas PPSM (binwasdal) (1 orang x 11 kel x 1kali) 11 hok 44,500.00 489,500.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 43,811,500.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 12,500,000.00
1. Honor instruktur Senam Lansia Sehat (1 org x 1 hr x 50 kl ) 50 hok 250,000.00 12,500,000.00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 31,311,500.00
1. Honor non PNS Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (10 orang x 5 RW x 2 kali ) 100 hok 27,000.00 2,700,000.00 2. Honor peserta non PNS Pertemuan evaluasi RW Siaga 5 org/ RW Sekecamatan (55 orang x 1 hari x 1 kali) 55 hok 27,000.00 1,485,000.00 3. Honor peserta non PNS Pembinaan UKBM untuk kinerja GSI (10 orang x 2 hari x 3 kali) 60 hok 27,000.00 1,620,000.00 4. Honor non PNS Peningkatan wawasan kader UKBM (30 orang x 1 hari x 1 kali) 30 hok 27,000.00 810,000.00 5. Honor petugas non PNS/RW Pertemuan kader UKBM (25 orang x 1 hari x 1 kali) 25 hok 27,000.00 675,000.00 6. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Forum Kemitraan Koordinasi Perkesmas TK. Kecamatan Tambora (22 org x 4
kl x 1 thn)
88 hok 27,000.00 2,376,000.00
7. Honor kader Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (21 org x 1 kl) 21 hok 27,000.00 567,000.00 8. Honor dokter Pengobatan gratis dalam rangka Halun (1 org x 1 hr x 1 kl) 1 hok 300,000.00 300,000.00 9. Honor Petugas Pemeriksa Kesehatan Senam Lansia Sehat Untuk lansia (1 org x 1 hr x 50 kl) 50 hok 44,500.00 2,225,000.00 10. Honor Ptg Skrining Kesehatan Murid Kls I SD (2 org x 80 sklh x 1 kl) 160 hok 27,000.00 4,320,000.00 11. Honor Ptg Pembinaan Sekolah (1 org x 80 skl x 1 kl) 80 hok 27,000.00 2,160,000.00 12. Honor Ptg Skrining Kesehatan Murid Kls I SMP (2 org x 11 skl x 1 kl) 22 hok 27,000.00 594,000.00 13. Honor Ptg Skrining Kesehatan Murid Kls I SMA (2 org x 6 skl x 1 kl) 12 hok 27,000.00 324,000.00 14. Honor Ptg Skrining THT Murid Kelas I Dan VI (1 org x 10 skl x 2 kl) 20 hok 27,000.00 540,000.00 15. Honor dr Spesialis Skrining THT Murid SD (1 org x 10 skl x 2 kl) 20 hok 150,000.00 3,000,000.00 16. Honor ptg Non PNS UKGS (1 org x 10 SD x 6 hr) 60 hok 27,000.00 1,620,000.00 17. Honor peserta non PNS Sosialisasi Jampersal / Gakin (30 orang x 1 hari x 1 kali) 30 hok 27,000.00 810,000.00 18. Honor petugas non PNS/RW Pembinaan pada RW binaan ( 10 RW ) (30 orang x 1 hari x 1 kali) 30 hok 27,000.00 810,000.00 19. Honor petugas non PNS/RW Pembinaan petugas promkes (binwasdal) (1 orang x 11 kel x 1 kali) 11 hok 27,000.00 297,000.00 20. Honor petugas non PNS/RW Pertemuan lintas sektoral tentang evaluasi Program Prioritas (96 orang x 1 hari x 1 kali) 96 hok 27,000.00 2,592,000.00 21. Honor petugas non PNS Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (33 orang x 1 hari x 1 kali) 33 hok 27,000.00 891,000.00 22. Honor non PNS Sosialisasi MTBS Se-Kecamatan tambora (22 org x 1 kl ) 22 hok 27,000.00 594,000.00
23. pembulatan (1 pkt) 1 pkt 1,500.00 1,500.00
Rekening Harga Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 38,597,000.00
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 38,597,000.00
1. Spidol Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (4 buah x 5 RW x 2 kali) 40 bh 6,000.00 240,000.00 2. Kertas karton Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (4 buah x 5 RW x 2 kali) 40 bh 2,000.00 80,000.00 3. Perkakas kerja Pengobatan gratis dalam rangka Halun (60 org x 1 bh) 60 bh 25,000.00 1,500,000.00 4. Baju Olah raga Senam Lansia Sehat Untuk lansia (30 org x 1 stell) 30 stell 150,000.00 4,500,000.00 5. Leaflet KMS Lansia (1000 lbr x 1 kali x 1 kali) 1,000 lbr 2,000.00 2,000,000.00 6. Kaos PSN (195 orang x 1 kali x 1 kali) 195 bh 30,000.00 5,850,000.00 7. Topi PSN (195 orang x 1 kali x 1 kali) 195 bh 15,000.00 2,925,000.00 8. Braket TV (2 bh x 1kali ) 2 bh 200,000.00 400,000.00 9. leaflet KDRT (1000 buah x 1kali) 1,000 lbr 2,000.00 2,000,000.00 10. Banner KDRT (2 buah x 1 kali) 2 bh 350,000.00 700,000.00 11. Banner PSN DBD (2 bUah x 1 kali) 2 bh 350,000.00 700,000.00 12. Spanduk dilarang merokok uk 4 x 1 (10 bh x 1 kali) 10 bh 200,000.00 2,000,000.00 13. Spanduk dilarang merokok uk 6 x 1.5 (2 buah x 1 kali) 2 bh 300,000.00 600,000.00 14. Spanduk Pelayanan gratis uk 4 x 1 (10 bh x 1 kali) 10 bh 200,000.00 2,000,000.00 15. Spanduk posko kebakaran uk 6 x 1.5 (6 buah x 1 kali) 6 bh 300,000.00 1,800,000.00 16. Bingkai visi misi (5 buah x 1 kali) 5 bh 200,000.00 1,000,000.00 17. Tiang plang spanduk 3 m x 3 m (2 pkt x 1 kali) 2 bh 1,500,000.00 3,000,000.00 18. Brosur uk A4 (4 type x 1000 lbr x 1 thn) 4,000 bh 1,325.00 5,300,000.00 19. Leaflet Lansia (1000 buah x 1 kali) 1,000 lbr 2,000.00 2,000,000.00
20. pembulatan (1 pkt) 1 pkt 2,000.00 2,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3,242,500.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3,242,500.00
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,242,500.00
1. Belanja Fotocopy Kunjungan evaluasi hasil kegiatan UKBM (100 Lbr x 1 kali) 100 lbr 250.00 25,000.00 2. Belanja Fotocopy Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (100 Lbr x 5 RW x 2 kali ) 1,000 lbr 250.00 250,000.00 3. Belanja Fotocopy Pertemuan evaluasi RW Siaga 5 org/ RW Sekecamatan (20 Lbr x 55 org x 1 kali) 1,100 lbr 250.00 275,000.00 4. Belanja Fotocopy Pembinaan UKBM untuk kinerja GSI (100 Lbr x 2 hari x 3 kali) 600 lbr 250.00 150,000.00 5. Belanja Fotocopy Peningkatan wawasan kader UKBM (250 Lbr x 1 kali) 250 lbr 250.00 62,500.00 6. Belanja Fotocopy Pertemuan kader UKBM (200 Lbr x 1 hari) 200 lbr 250.00 50,000.00 7. Belanja Fotocopy Forum Kemitraan Koordinasi Perkesmas TK. Kecamatan Tambora (150 lbr x 4 kl ) 600 lbr 250.00 150,000.00 8. Belanja Fotocopy Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (200 lbr x 1kl ) 200 lbr 250.00 50,000.00 9. Belanja Fotocopy Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (Lintas program) (200 lbr x 1 kl) 200 lbr 250.00 50,000.00 10. Belanja Fotocopy Pembinaan Kader Lansia (54 org x 20 lbr x 4 kl) 4,320 lbr 250.00 1,080,000.00 11. Belanja Fotocopy UKGS (400 lbr x 1 kali) 400 lbr 250.00 100,000.00 12. Belanja Fotocopy Sosialisasi Jampersal / Gakin (400 Lbr x 1 hari) 400 lbr 250.00 100,000.00 13. Belanja Fotocopy Pembinaan pada RW binaan ( 10 RW ) (120 Lbr x 1 hari) 120 lbr 250.00 30,000.00 14. Belanja Fotocopy Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (200 Lbr x 1 hari) 200 lbr 250.00 50,000.00 15. Belanja Fotocopy Sosialisasi kesehatan Reproduksi Pada Tenaga non kesehatan Puskesmas (400 lbr x 1 kl) 400 lbr 250.00 100,000.00 16. Belanja Fotocopy Sosialisasi Pencegahan HIV Dari Ibu Ke Anak (PMTCT) Pada Tenaga Kesehatan Puskesmas (400 400 lbr 250.00 100,000.00
Satuan
Satuan
lbr x 1 kl)
17. Belanja Fotocopy Sosialisasi Penyakit TB-HIV Pada Tenaga Kesehatan Puskesmas (400 lbr x 1 kl) 400 lbr 250.00 100,000.00 18. Belanja Fotocopy PertemuanPetugas PPSM lintas program /internal (100 lbr x 1 kali) 100 lbr 250.00 25,000.00 19. Belanja Fotocopy Pembinaan petugas PPSM (binwasdal) (40 Lbr x 11 kel) 440 lbr 250.00 110,000.00 20. Belanja Fotocopy Asuhan keperawatan keluarga kasus resiko tinggi (1000 lbr x 1 kl) 1,000 lbr 250.00 250,000.00 21. Belanja Fotocopy Pembinaan petugas promkes (binwasdal) (20 Lbr x 11 kel) 220 lbr 250.00 55,000.00 22. Belanja Fotocopy Pertemuan lintas sektoral tentang evaluasi Program Prioritas (200 Lbr x 1 hari) 200 lbr 250.00 50,000.00 23. Belanja Fotocopy Pertemuan Petugas kesehatan lintas program/internal (6o lbr x 2 kali) 120 lbr 250.00 30,000.00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 33,120,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 33,120,000.00
1. Konsumsi peserta Pertemuan evaluasi RW Siaga 5 org/ RW Sekecamatan (55 orang x 1hari) 55 hom 17,500.00 962,500.00 2. Konsumsi peserta Pembinaan UKBM untuk kinerja GSI (12 orang x 2 hari x 3 kali ) 72 hom 17,500.00 1,260,000.00 3. Konsumsi Peningkatan wawasan kader UKBM ( 31 orang x 1hari) 31 hom 17,500.00 542,500.00 4. Konsumsi peserta Pertemuan kader UKBM (26 orang x 1hari) 26 hom 17,500.00 455,000.00 5. Konsumsi peserta Asuhan keperawatan keluarga kasus resiko tinggi (11 org x 1kl) 11 hom 17,500.00 192,500.00 6. Konsumsi peserta Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (21 org x 1 kl) 21 hom 17,500.00 367,500.00 7. Konsumsi peserta Sosialisasi RW Kumuh di kel. Krendang (Lintas program) (20 org x 1 kl) 20 hom 17,500.00 350,000.00 8. Konsumsi Pembinaan Kader Lansia (55 org x 1 hr x 4 kl) 220 hom 17,500.00 3,850,000.00 9. Snack Senam Lansia Sehat Untuk lansia (62 org x 1 hr x 50 kl ) 3,100 hom 5,000.00 15,500,000.00 10. Konsumsi peserta Sosialisasi Jampersal / Gakin (31 orang x 1 hari x 1 kali) 31 hom 17,500.00 542,500.00 11. Konsumsi peserta Pembinaan pada RW binaan ( 10 RW ) (31 orang x 1 hari x 1kali) 31 hom 17,500.00 542,500.00 12. Konsumsi Pembinaan petugas promkes (binwasdal) (1 orang x11 kel) 11 hom 17,500.00 192,500.00 13. Konsumsi petugas Peningkatan wawasan MTBS Se-Kecamatan tambora (45 org x 1 kl) 45 hom 17,500.00 787,500.00 14. Konsumsi peserta Pertemuan lintas sektoral tentang evaluasi Program Prioritas (97 orang x 1 hari) 97 hom 17,500.00 1,697,500.00 15. Konsumsi Peserta Pertemuan Petugas kesehatan lintas program/internal (14 orang x 1 hari x 2 kali) 28 hom 17,500.00 490,000.00 16. Konsumsi peserta Sosialisasi IMS dan HIV-AIDS (45 orang x 1 hari x 1 kali) 45 hom 17,500.00 787,500.00 17. Konsumsi Sosialisasi MTBS Se-Kecamatan tambora (22 org x 1 kl) 22 hom 17,500.00 385,000.00 18. Konsumsi Sosialisasi Penatalaksanaan diare & pnemonia (22 org x 1 kl) 22 hom 17,500.00 385,000.00 19. Konsumsi Pertemuan Sosialisasi kesehatan Reproduksi Pada Tenaga non kesehatan Puskesmas (25 org x 1kl) 25 hom 17,500.00 437,500.00 20. Konsumsi Pertemuan Sosialisasi Pencegahan HIV Dari Ibu Ke Anak (PMTCT) Pada Tenaga Kesehatan Puskesmas (25
org x 1kl)
25 hom 17,500.00 437,500.00
21. Konsumsi Pertemuan Sosialisasi Penyakit TB-HIV Pada Tenaga Kesehatan Puskesmas (25 org x 1 kl) 25 hom 17,500.00 437,500.00 22. Konsumsi Peserta PertemuanPetugas PPSM lintas program /internal (11 orang x 1 hari) 11 hom 17,500.00 192,500.00 23. Konsumsi Pengobatan gratis dalam rangka Halun (62 org x 1 hr) 62 hom 17,500.00 1,085,000.00 24. Konsumsi Pengembangan RW Siaga Purnama menjadi Mandiri (7 orang x 5 RW x 2 kali) 70 hom 17,500.00 1,225,000.00
25. pembulatan (1 pkt) 1 pkt 15,000.00 15,000.00