Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government).Telah dilakukan berbagai agenda akuntabilitas kinerja di semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), meliputi aspek : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja, sehingga memperkecil temuan itjen terhadap implementasi SAKIP dan Pengelolaan Keuangan.
Tabel 26. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Jumlah temuan itjen
atas implementasi SAKIP dan pengelola keuangan yang terjadi secara berulang
1 0 0.00 %
a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.
Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 0 temuan atau tidak memenuhi target tahun 2018 sebesar 1 temuan sebagaimana Tabel 26.
Tabel 27. Perkembangan capaian IK. 9
b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 0 temuan, namun capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2017 karena terdapat perubahan IKU sehubungan dengan Revisi Renstra
2015-Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 33 2019 lingkup Badan Karantina Pertanian yang mengakibatkan perubahan Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, sebagaimana Tabel 24.
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah.
Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 0 temuan, realisasi tersebut telah mencapai target jangka menengah tahun 2019.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dengan standar Badan Karantina Pertanian Realisasi kinerja tahun 2018 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 0 temuan di bawah standar Badan Karantina Pertanian. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Badan Karantina Pertanian dan telah selaras dengan Renstra Badan Karantina Pertanian.
e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja:
Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
1) Komitmen pemimpin dan pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
2) Menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akutansi pemerintahan
f. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:
1. Memelihara kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya dan menerapkan SPI secara berkelanjutan.
2. Penelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK ataupun Irjen 3. Tersedianya SDM tang memadai
4. Menyelesaikan perencanaan secara tepat waktu
g. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:
1. Memelihara kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya dan menerapkan SPI secara berkelanjutan.
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Irjen 3. Tersedianya SDM yang memadai
4. Menyelesaikan perencanaan secara tepat waktu
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 34 B. Realisasi Anggaran
Capaian serapan anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dimana Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang mendapat alokasi dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Nomor : SP DIPA.018.12.2.238205/2018 tanggal 05 Desember 2017. Rev. 9 sebesar Rp. 15.569.427.000,- (Lima belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA Rupiah Murni (RM) Rp 9.703.579.000,- dan dana PNBP Rp. 8.000.000.000,-. Dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp.
15.533.166.537,- atau (99,76%). Yang terdiri dari DIPA RM sebesar Rp.
14.837.992.636,- atau (99,75%) dan dana PNBP sebesar Rp. 694.093.099,- atau (99,92%). Riancian realisasi anggaran per jenis belanja sebagaimana Tabel 28.
Tabel 28. Realisasi anggaran tahun 2018 per belanja
No Uraian Pagu Realisasi Persentas
e (%)
Saldo 1. Belanja Pegawai 6.013.746.000 5.997.404.218 99.73 % 16.341.782 2. Belanja Barang 4.342.687.000 4.324.968.828 99.59 % 17.718.172
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 35
3. Belanja Modal 5.212.994.000 5.210.793.491 99.96 % 2.200.509 Jumlah 15.569.427.000 15.533.166.537 99,76 % 36.260.463
Tabel 29. Perbandingan Anggaran Belanja antara DIPA TA 2016 dan TA 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang (dalam ribuan rupiah)
No
. Uraian Belanja
Pegawai
Belanja Barang
Belanja
Modal Jumlah
1. DIPA TA 2017 5.941.767.000 4.446.580.000 1.149.900.000
11.538.247.000 2. DIPA TA 2018 6.013.746.000 4.342.687.000 5.212.994.000
15.569.427.000
Tabel 30 Perkembangan serapan anggaran tahun 2015-2018
Uraian 2015 2016 2017 2018
Pagu (RP) 16.604.073.000 21.383.281.000 11.538.247.000 15.569.427.000 Realisasi (RP) 15.751.898.184 18.259.559.522 11.240.615.706 15.532.085.735
Persentase (RP) 94,87 % 85,39 % 97,42 % 99,76 %
Tabel 31. Realisasi anggaran per kegiata di Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang (Sesuai dengan PK Kepala Balai)
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Pagu (RP) Realisasi (RP) Realisai (%)
Meningkatnya tindakan karantina
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian & Pengawasan Kehati Impor
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian & Pengawasan Kehati Antar Area (Domestik Masuk dan Domestik Keluar)
644.854.000 639.969.250 99,24 %
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Ekspor
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 36
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- - -
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang tahun 2018 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang berdasarkan target-target Indek Kinerja Utama (IKK). Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian.
Dilihat capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka capaian sasaran program dan indikator kinerja termasuk sangat berhasil atau telah melebihi target. Namun demikian capaian kinerja senantiasa perlu ditingkatkan dan diperbaiki kualitasnya di tahun-tahun mendatang.
Dalam rangka perbaikan kualitas dan kuantitas beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:
1) Optimalisasi pengendalian internal terhadap kegiatan utama yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama
2) Melakukan identifikasi, skala prioritas kegiatan dan penganggaran serta melakukan analisis risiko terhadap kegiatan yang dilaksanakan
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 37 3) Penyusunan regulasi perkarantinaan yang implementatif di lapangan didukung
dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.
4) Pemenuhan sarana, prasarana, sistem dan manajemen yang mendukung terselenggaranya perkarantiaan yang professional dan terpercaya.
5) Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
6) Penguatan kewasdakan untuk mencegah kasus-kasus pelanggaran terhadap aturan karantina, karena keterbatasan sumber daya dan petugas yang tidak sebanding dengan wilayah Indonesia yang harus dijaga serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti penting Karantina Pertanian.
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 38
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 39 Lampiran 1. Data Pemakaian Sertifikat Karantina Hewan Tahun 2018
No Bulan Domestik
Masuk
Domestik Keluar
Ekspor Impor
1 Januari 213 344 12 -
2 Pebruari 242 409 16 -
3 Maret 180 519 7 -
4 April 283 564 23 1
5 Mei 253 694 19 -
6 Juni 214 667 16 -
7 Juli 367 887 12 5
8 Agustus 323 1529 7 3
9 September 343 707 13 1
10 Oktober 365 696 18 2
11 November 321 695 22 -
12 Desember 300 546 19 3
Jumlah 3404 8257 184 15
Lampiran 2. Data Pemakaian Sertifikat Karantina Tumbuhan Tahun 2018
No Bulan Domestik
Masuk
Domestik Keluar
Ekspor Impor
1 Januari 174 323 64 8
2 Pebruari 172 330 88 18
3 Maret 241 406 63 34
4 April 240 454 83 26
5 Mei 243 364 116 36
6 Juni 361 285 95 31
7 Juli 446 596 106 70
8 Agustus 428 548 115 63
9 September 469 531 169 48
10 Oktober 417 506 213 48
11 November 374 461 214 43
12 Desember 306 396 149 31
Jumlah 3.871 5.200 1.475 456
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 40 Lampiran 3. Rekapitulani Notification of Non Complain (NNC) Ekspor Tahun 2018
No Tanggal Negara Tujuan Komoditas Alasan NNC
1. 27
November 2018
Timor Leste Meubelair Tidak puas dengan pelayanan karantina (merasa dipersulit terkait dengan eksport meubelair)
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 41 Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 42
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2018 43 Lampiran 5. E SAKIP BKP Kupang Tahun 2018
Lampiran 6. Nilai capaian kinerja berdasarkan Aplikasi Smart