Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan pengelolaan keuangan BKP Kelas I Pekanbaru yang terjadi berulang merupakan salah satu ukuran untuk menilai kualitas akuntabilitas di BKP Kelas I Pekanbaru. Semakin sedikit temuan ketidak sesuaian yang terjadi berulang menunjukkan bahwa akuntabilitaas di BKP Kelas I Pekanbaru semakin baik.
Berdasarkan data temuan ketidak sesuaian yang terjadi berulang Tabel 16 dihasilkan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 36 Tabel 16 Perkembangan capaian IK. 9
Target dan
a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 1 temuan realisasi tersebut lebih baik dari target sebesar 1
b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 1 temuan , realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun 2018 sebesar 1 temuan, Hal ini disebabkan karena tidak adanya temuan itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka menengah.
Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 1 temuan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2019 sebesar 1 temuan
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 BKP Kelas I Pekanbaru dengan standar nasional (Kementerian Pertanian)
Realisasi capaian Kinerja tahun 2019 sebesar 1 temuan. telah mencapai standar nasional Kementerian Pertanian yaitu sebesar 1 temuan. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian dan telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian.
e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.
Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
1) Komitmen pemimpin dan pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
2) Menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akutansi pemerintahan
Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan:
1) Memelihara kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya dan menerapkan SPI secara berkelanjutan.
2) Penelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK ataupun Irjen 3) Tersedianya SDM tang memadai
4) Menyelesaikan perencanaan secara tepat waktu f. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya
Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IK. 4 menunjukkan efisiensi sebesar 27.70 dengan nilai efisiensi 119.26 %.
sebagaimana perhitungan pada Tabel 17.
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 37 Tabel 17 Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap IK. 4
IK Nama Output (PAKixCKi)
(PAKixCKi)-RAKi Efisiensi Nilai Efisiensi IK.4. Jumlah
temuan Itjen atas
implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
Laporan 222.787.000.X
1 =
222.787.000
222.787.000 - 220.623.317
=2.163.683
0.97% 52.43%
*) Perhitungan mengikuti formula
ππππ ππππ π =(ππππ’π±πππ’) β ππππ’
(ππππ’π±πππ’) Γ 100%
πππππ ππππ ππππ π = 50% + (ππππ ππππ π/20 Γ 50)
g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaiaan kinerja adalah
1) Dukungan menejemen dan dukungan teknis lainnya pada BKP Kelas I Pekanbaru dan kegiatan keuangan di UPT
2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan keuangan
3) Pengadaan dan perbaikan sarana pendukung
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 38 Tabel 29 Perkembangan capaian dan target IK. 2018 β 2019
Indikator Kinerja Target dan
Realisasi 2015 2016 2017 2018 2019
% realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP
Kelas I Pekanbaru
Target IK.1 80.00 81.60 82.38 82.95 83.97
Realisasi IK.1
81.50 82.00 82.93 83.52 90.00 100.04 100.54
Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan BKP Kelas I Pekanbaru yang terjadi berulang
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
Target IK.2 1 1
Realisasi IK.2
1 1 100.00 100.00
Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan BKP Kelas I Pekanbaru
Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan BKP Kelas I Pekanbaru
Target IK.3 4 4
Realisasi IK.3
4 4 100.00 100.00
Jumlah komoditas ekspor hewan dan hayati hewani yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk
Jumlah komoditas ekspor tumbuhan dan hayati nabati yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk
Target IK.4 2 2
Realisasi IK.4
2 2 100.00% 100.00%
Jumlah komoditas impor hewan dan hayati hewani yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia
Target IK.5 40 40
Realisasi IK.5
40 40 100.00 % 100.00%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP Kelas I Pekanbaru
Jumlah kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan di lingkup perkarantinaan BKP Kelas I Pekanbaru
Target IK.6 1 1
Realisasi IK.6
0 0 0% 0%
Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BKP Kelas I Pekanbaru yang terjadi berulang
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan Keuangan yang terjadi berulang
Target IK.7 1 1
Realisasi IK.7
1 1 100 % 100%
Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan BKP Kelas I Pekanbaru
Target IK.8 4 4
Realisasi IK.8
4 4 100.00 % 100.00 %
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 39
Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan BKP Kelas I Pekanbaru
Jumlah komoditas impor hewan dan hayati hewani yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia
Target IK.10 300 300
Realisasi IK.10
300 300 100.00 % 100.00%
Keterangan: *) data anomali
Hasil analisis efisiensi penggunaan sumberdaya berdasarkan pencapaian indikator kinerja menunjukkan bahwa dengan 10 Indikator Kinerja.
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 40 Tabel 30. Efisiensi penggunaan sumber daya
Nama Output Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran TVK RVK IKK Target IKK
Peroutput PAKi x CKi (PAKixCKi) -RAKi
IK.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP Kelas I Pekanbaru
IK.2. Jumlah kasus komoditas pertanian impor yang
diselesaikan di lingkup perkarantinaan BKP Kelas I Pekanbaru
IK.3. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan
IK.4. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan
IK5. Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan BKP
IK6. Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan BKP
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 41
IK.7. Jumlah komoditas ekspor tumbuhan dan hayati nabati yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk
52.030.000 51.762.360 1 1 IKK.8 1 11 100% 52.030.000 x 1=
52.030.000
52.030.000 β 51.762.360 = 267.640
IK.8. Jumlah komoditas impor hewan dan hayati hewani yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia
404.150.000 401.371.174 1 1 IKK.9 1 1 100% 404.150.000.X 1 = 404.150.000
404.150.000 - 401.371.174
= 2.778.826
IK.9. Jumlah komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang sesuai
persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia
222.787.000. 220.623.317 1 1 IKK.10 1 1 100% 222.787.000.X 1 = 222.787.000
222.787.000 - 220.623.317
=2.163.683
πΈπππ ππππ π =β (PAKixCKi) β RAKi
β PAKi x CKi = = β―.
πππππ ππππ ππππ π = 50% + (β¦ . ./20 Γ 50) = β¦.
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 42 B. Realisasi Anggaran
Capaian serapan anggaran BKP Kelas I Pekanbaru tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 99,69 %. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja sebagaimana Tabel 31 dan rincian anggaran per kegiatan utama
sebagaimana Tabel 29. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 17.762.256.595 Naik 22.41 % dibandingkan tahun 2018 dengan serapan
anggaran sebesar Rp. 14.510.830.563 Perkembangan serapan anggaran BKP Kelas I Palembang tahun 2015β2019, seperti terlihat pada Gambar 3.
Tabel 31. Realisasi anggaran tahun 2019 per belanja Akun 2 Digit Alokasi Anggaran Realisasi
Anggaran Persentase
51 Belanja Pegawai 7.088362.000 6.773.850.000 99.61 %
52 Belanja Barang 7.085.147..000 5.304.021.288 99.70 %
53 Belanja Modal 3.644.843.000 2.435.493.325 99.81 %
Total 17.762.256.595 14.510.830.563 99.69 %
Tabel 32. Realisasi anggaran per kegiatan utama
Kode Program/Kegiatan/Output
Pagu & Realisasi Capaian Kinerja Output
Pagu DIPA Realisasi Target Realisasi Keterangan
(Satuan Volume) 181215 BKP Kelas I palembang 17.818.352.000 17.762.620.718
Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
17.818.352.000 17.762.620.718
1823101 Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Sertifikat)
830.237.000 827.756.263 18.399,0000 27.937,0000 Sertifikat
1823102 Standar Kualitas Pelayanan
Perkarantinaan (Tahun) 1.528.942.000 1.525.310.627 1,0000 0,9976 Tahun
1823103 Pengawasan dan Penindakan (Dokumen) 295.330.000 290.977.056 2,0000 1,9705 Dokumen 1823951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
(Layanan) 3.644.843.000 3.637.833.700. 1,0000 0,9980 Layanan
1823970 Layanan Dukungan Managemen Satker
(layanan) 699.078.000 691.732.106 1,000 0,9894 Layanan
1823994 Layanan Perkantoran (Layanan) 10.819.922.000 10.789.010.966 1,0000 12,000 Layanan
Jumlah 17.818.352.000 17.762.352.000
Apabila melihat trend serapan anggaran tahun 2015β2019 antara target dengan realisasi polanya sudah cukup baik/ kurang baik mengingat telah mengikuti pola serapan target dan tidak terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran, seperti terlihat pada Gambar 3.
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 43 Gambar 3. Trend Serapan Anggaran Tahun 2015 β 2019 BKP Kelas I Pekanbaru
REALISASI
17818352000 14539174000
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 44 BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru tahun 2019 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru berdasarkan target-target Indek Kinerja (IKK). Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas BKP Kelas I Pekanbaru dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian.
Dilihat capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka capaian sasaran program dan indikator kinerja termasuk sangat berhasil atau telah melebihi target. Namun demikian capaian kinerja senantiasa perlu ditingkatkan dan diperbaiki kualitasnya di tahun-tahun mendatang.
Dalam rangka perbaikan kualitas dan kuantitas beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:
1) Optimalisasi pengendalian internal terhadap kegiatan utama yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama
2) Melakukan identifikasi, skala prioritas kegiatan dan penganggaran serta melakukan analisis risiko terhadap kegiatan yang dilaksanakan
3) Penyusunan regulasi perkarantinaan yang implementatif di lapangan didukung dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.
4) Pemenuhan sarana, prasarana, sistem dan manajemen yang mendukung terselenggaranya perkarantiaan yang professional dan terpercaya.
5) Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
6) Penguatan kewasdakan untuk mencegah kasus-kasus pelanggaran terhadap aturan karantina, karena keterbatasan sumber daya dan petugas yang tidak sebanding dengan wilayah Indonesia yang harus dijaga serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti penting Karantina Pertanian.
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 45
LAMPIRAN
Laporan Kinerja BKP Kelas I Pekanbaru 2019 46
Lampiran 1. Jumlah Responden dan Nilai IKM BKP Kelas I Pekanbaru Semester I tahun 2019
No Pelayanan
Semester I Semester II
Jml. Respond. Nilai IKM Jml. Respond. Nilai IKM
1 BKP Kelas I Pekanbaru 142 83.00 115 90.00
Sumber Data BKP Kelas I Pekanbaru
Lampiran 2. Data Penegakan Hukum Tahun 2019 di UPT Lingkup BKP Kelas I Pekanbaru