Dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Wajib tahun 2012, realisasi kinerja output yang dicapai adalah sebagai berikut :
KAPASITAS LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH
100 100 Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja
100 100
Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013 dengan target berupa : 1 set dokumen
100 Terlaksananya
Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013 dengan hasil berupa tersedianya 1 set
dokumen rancangan renja tahun 2013 yang memuat 4 program, 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 15,869,982,800 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten beserta bersumber dari APBN melalui 2 program, 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1,400,000,000 yang dilaksanakan di kantor Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten dari tanggal 21 s/d 27 Maret 2012
100
Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013 dengan target berupa : 1 set dokumen 100 Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013 dengan hasil berupa dokumen kesepakatan bersama dengan
stakeholder budpar, dinas kab/kota yang
membidangi kebudayaan
100
rencana pelaksanaan 6 program, 26 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 16,663,000 yang dilaksanakan di Hotel Nuansa Bali Anyer pada tanggal 18 s/d 19 April 2012
Finalisasi Renja Tahun 2013 dengan target berupa :
1 set dokumen
100 Terlaksananya Finalisasi Renja Tahun 2013 dengan hasil berupa tersedianya 1 set dokumen renja tahun 2013 yang memuat 6 program, 24 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 15,180,000,000 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten yang dilaksanakan di kantor Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten dari tanggal 3,5,9 s/d 10 Oktober 2012
100
Penyusunan RKA Tahun 2013 dengan target berupa :
1 set dokumen
100 Terlaksananya
Penyusunan RKA Tahun 2013 dengan hasil berupa tersedianya 24 set
dokumen Belanja
Langsung yang memuat 6 program, 24 kegiatan dan 133 tolok ukur dengan anggaran sebesar Rp. 15,857,250,000 dan 1 set dokumen Belanja Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 6,463,000,000 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten yang dilaksanakan di kantor Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten dari tanggal 23 s/d 25 Oktober 2012
100
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan target berupa : 1) 12 set laporan bulanan 2) 8 set laporan triwulanan 3) 1 set dokumen monitoring 100 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan target berupa :
1) 12 set laporan bulanan realisasi keuangan sumber dana APBD dengan hasil berupa realisasi keuangan sebesar 20,777,735,030 atau sebesar 92,43% dari pagu Dinas (BTL dan BL) sebesar Rp. 22,479,247,800 dan realisasi keuangan sumber APBN sebesar 1,274,486,500 atau sebesar 91,03% dari pagu APBN sebesar 1,400,000,000 2) 8 set laporan
100
kinerja sumber dana APBD dengan hasil berupa realisasi kinerja APBD sebesar 96.03% dan realisasi kinerja sumber dana APBN dengan hasil berupa realisasi kinerja APBD sebesar 100% 3) Pelaksanaan monitoring dengan sasaran kinerja : a) Counter TIC Banten di Bali berupa Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional TIC, Kebutuhan Operasional Lapangan TIC, Aktivitas TIC Banten, Jumlah Kunjungan Tamu ke TIC Banten Tahun 2012 dan disertai dengan kunjungan lapangan ke UPT Taman Budaya Provinsi Bali dan Desa Adat Penglipuran yang dilaksanakan tanggal 7 s/d 9 Desember 2012 b) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik Konstruksi dan Fisik Non Konstruksi berupa pembangunan MCK dan Gapura Pantai Binuangeun Kabupaten Lebak dan pembangunan Menara Lifeguard dan penyediaan Sarana Lifeguard di Pantai Karangsari Carita Kab. Pandeglang pada tanggal 11 s/d 12 Desember 2012 dengan hasil pekerjaan konstruksi telah selesai 100% dengan kualitas sesuai dengan
23
perencanaan (konsultan) Pengembangan Data dan
Informasi dengan target berupa :
1 set dokumen data dan informasi
100 Terlaksananya
pengembangan data dan informasi bidang kebudayaan dan pariwisata berupa : 1. Tersedianya Profil Multimedia yang memuat informasi potensi pariwisata dalam format digital dan interaktif yang dilaksanakan tanggal 5 November s/d 4 Desember 2012 2. Terlaksananya
pendataan sektor akomodasi (hotel dan restoran) dengan melibatkan aparatur Dinas Kab/Kota se-Provinsi Banten yang memiliki fungsi kebudayaan dan pariwisata dengan hasil terdatanya sebanyak 53 Hotel non bintang dan 223 Hotel bintang serta 797 restoran yang dilaksanakan bulan Agustus s/d September 2012 3. Terlaksananya update
data dan domain website Disbudpar Prov. Banten dari
www.bantencultureto urism.com menjadi www.disbudpar.bante nprov.go.id yang dilaksanakan tanggal 15 Oktober s/d 13 Desember 2012 4. Terlaksananya kunjungan kerja/study banding ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penguatan strategi di bidang pemasaran pariwisata dan pengelelolaan taman budaya dengan fokus bahasan berupa penyelenggaraan event pariwisata level internasional (Tour de Singkarak) dan pengelolaan event di Taman Budaya Sumatera Barat dengan melibatkan unsur Bappeda Provinsi Banten yang dilaksanakan pada
100
November 2012 dengan hasil meliputi : Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata seyogyanya diselaraskan dengan prioritas pembangunan sebagaimana RPJMD dan Renstra Pelaksanaan promosi, baik penyelenggaraan maupun partisipasi harus berorientasi pasar, bertanggungjawab dan berkelanjutan sosialisasi sadar wisata dalam kerangka merubah mindset dari resistensi menjadi berharap Yang berperan langsung dalam pemasaran pariwisata adalah para pelaku usaha pariwisata Koordinasi dan sinergi antara Provinsi dengan Kab/Kota melalui pelaksanaan Forum Komunikasi dalam bentuk rapat koordinasi yang diadakan setiap 2 bulan secara bergiliran di setiap kabupaten/kota Keterlibatan SKPD teknis, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, melalui pelaksanaan program yang secara tidak langsung bersentuhan dengan kepariwisataan disertai dengan penganggaran sesuai dengan kewenangannya Partnership melalui komunikasi yang
intens sebagai cara
meningkatkan kemitraan
Kewenangan yang bersifat teknis untuk
kualitas seni
menjadi kewenangan UPT Taman Budaya Kerjasama dengan
perguruan tinggi negeri dalam pengembangan program kegiatan UPT Taman Budaya Seleksi terhadap
sanggar-sanggar seni untuk pentas tingkat nasional yang
mengatasnamakan pemerintah provinsi Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 dengan target berupa : 1 set dokumen 100 Terlaksananya Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 dengan hasil berupa tersedianya 1 set
dokumen rancangan Renstra tahun 2012-2017 yang memuat 7 program, 25 kegiatan dengan anggaran untuk 5 tahun sebesar Rp.
194,706,050,000 bersumber dari APBD Provinsi Banten yang dilaksanakan di kantor Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten dari tanggal 1,2,5,6,7,15,16,19 s/d 20 Maret 2012 100 Forum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 dengan target berupa : 1 set dokumen 100 Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 dengan hasil berupa dokumen kesepakatan bersama dengan
stakeholder budpar, dinas kab/kota yang
membidangi kebudayaan pariwisata melalui rencana pelaksanaan 6 program, 26 kegiatan dengan anggaran untuk 5 tahun sebesar Rp.
195,005,750 bersumber dari APBD Provinsi Banten yang
dilaksanakan di Hotel Nuansa Bali Anyer pada tanggal 16 s/d 17 April 2012
100
Penyusunan Bahan LPPD/LKPj/LAKIP/Evalu asi Kinerja Tahun 2012 dengan target berupa : 4 set dokumen
100 Terlaksananya penyusunan Bahan LPPD/LKPj/LAKIP/Evalu asi Kinerja sebagai bahan laporan kinerja kepada Gubernur Banten melalui
100
Prov. Banten dan Bappeda Prov. Banten yang dilaksanakan di Kantor Disbudpar Prov. Banten tanggal 10 s/d 20 Desember 2012
Partisipasi Perencanaan / Evaluasi Pembangunan dengan target berupa : 1 tahun partisipasi
100 Terlaksananya partisipasi dalam :
1) Perencanaan pembangunan sumber APBN Tahun 2013 dengan hasil berupa alokasi Dekonsentrasi melalui pelaksanaan 4 program, 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2,386,000,000 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariat Bersama MPU yang berlangsung: Tanggal 14 s/d 16 Juni 2012 di Hotel Grand Aquila Bandung Jawa Barat dengan Kemendikbud Tanggal 27 s/d 29 Juni di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung Jawa Barat dengan Sekretariat Bersama MPU Tanggal 20 s/d 22 Juni 2012 di Hotel Grand Swiss Bell Medan Sumatera Utara dengan Kemenparekraf Tanggal 28 s/d 30 Maret 2012 di Hotel Santika Premiere Semarang Jawa Tengah dengan Kemenparekraf Tanggal 1 November 2012 ke Kemenparekraf Tanggal 6 s/d 8 Desember di Hotel Grand Royal Safari Puncak-Bogor Jawa Barat dengan 100
27
Tanggal 19 Desember 2012 di Gedung
Kemenparekraf Fasilitasi PPID dengan
target berupa : 3 kali pelaksanaan
100 Terselenggaranya fasilitasi kepada PPID Pembantu berupa fasilitasi honor dalam menangani permohonan informasi yang disampaikan oleh Masyarakat/Kelompok masyarakat maupun Perorangan terkait pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang
dilasanakan pada bulan Juli Tahun 2012
- Target Kinerja dalam rencana seharusnya tercantum 1 kali, mengingat
pelaksanaan tolok ukur kinerja telah selesai sebelum dilaksanakannya perubahan anggaran 100 Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Tahap II berupa : 1 set dokumen
100 Terlaksananya
Penyusunan Rancangan Rencana Induk
Pelestarian Kebudayaan Daerah dengan Visi
Mewujudkan Kebudayaan Banten
yang Relijius,
Berkarakter, Berdaya Saing, Bermanfaat bagi Kesejahteraan Masyarakat, dan Berkelanjutan dengan Misi (1) Melestarikan kekayaan khazanah kebudayaan daerah Banten (2) Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat akan pentingnya Kebudayaan daerah Banten (3) Mengembangkan keragaman khazanah kebudayaan daerah Banten dengan melakukan kreasi dan inovasi kebudayaan yang sudah ada
(4) Menghidupkan kembali khazanah kebudayaan daerah Banten yang hampir punah
maupun yang sudah punah
(5) Memanfaatkan
100
kebudayaan Banten bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Banten (6) Meningkatkan SDM kebudayaan daerah Banten dari aspek skills dan aspek
regenerasinya
(7) Meningkatkan kualitas kebudayaan daerah Banten agar berdaya saing tinggi dan
dikenal oleh masyarakat Internasional
serta terdiri atas 1 program dan 55 indikasi kegiatan untuk rencana pelaksanaan 2013 - 2027, sebagi pedoman dan rencana aksi melalui program kegiatan dalam pelestarian kebudayaan daerah Provinsi Banten melalui tahapan diskusi antara pelaku
kebudayaan (Diskusi Lanjutan Tahun 2011) dan kajian yang melibatkan tenaga ahli yang bergerak di bidang kebudayaan tanggal 1 Oktober s/d 29 November 2012 serta sebagai salah satu bahan dalam rencana penyusunan Rapeda di bidang pelestarian kebudayaan daerah sebagai wujud implementasi PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Peraturan Bersama Mendagri dan Mendubpar No. 40/42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Fasilitasi Rapat Persiapan
Pembentukan Dewan Kawasan dan Sekretariat KEK berupa :
3 kali pelaksanaan
100 Terlaksananya fasilitasi rapat Persiapan
Pembentukan Dewan Kawasan dan Sekretariat KEK yang berkordinasi dengan Bappeda Prov. Banten kurun waktu bulan 12 s/d 19 Maret 2012 di Kantor Bappeda Prov. Banten sebagai bahan penyusunan draft personil dalam
kepengurusan Dewan Kawasan yang berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
100
Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 berupa :
1 set dokumen
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017 dengan hasil berupa tersedianya 1 set dokumen rancangan Renstra tahun 2012-2017 yang memuat Visi
”Mewujudkan
Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang
Berdaya Saing dan Berkelanjutan” dengan
Misi ” (1) Melestarikan
nilai, keragaman dan kekayaan Budaya, (2) Mengembangkan
destinasi pariwisata yang berdaya saing (3) Meningkatkan
sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang professional (4) Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata (5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas budaya dan pariwisata
” dengan 6 program dan 24 indikasi kegiatan dengan anggaran untuk 5 tahun sebesar Rp.
94,101,000,000 bersumber dari APBD Provinsi Banten yang dilaksanakan di kantor Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten dari tanggal 15 s/d 19 Oktober 2012
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten 100 100 Penyediaan Jasa Perkantoran dengan target berupa : 1) Pembayaran honor bagi 12 orang satpam, 5 orang OB, 2 Orang Petugas TIC, 1 Orang Pengemudi dinas, 1 Operator Komputer, 10 orang pramubakti Administrasi 2) 1 Paket ATK 3) 1 paket Bahan Kebersihan 4) 1 paket pembuatan spanduk 5) 1 paket percetakan 6) 1 Paket Makan Minum Rapat Kedinasan 7) Pengisian 2 tabung 100 Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan selama 1 tahun anggaran melalui ketersediaan :
1) Honor bagi 12 orang satpam, 5 orang OB, 2 Orang Petugas TIC, 1 Orang Pengemudi dinas, 1 Operator Komputer, 10 orang pramubakti Administrasi 2) Honorbagi 2 orang instruktur senam 3) 1 Paket ATK 4) 120 buah lampu 100
30
8) Domain website 9) Pemeliharaan Gedung 10) 1 paket pengiriman 11) 1 paket foto copy 12) Pembayaran rekening
2 unit telepon 13) 1 unit telepon TIC 14) 1 tahun rekening listrik 15) 2 unit speedy 5) 70 pak baterai alkaline 6) 401 lembar materai 7) 1 paket bahan pembersih 8) 2 tabung pemadam kebakaran
9) 1 Paket suku cadang computer 10) 3 buah baterai kamera digital 11) 2 buah baterai handycam 12) Pengisian 2 tabung pemadam kebakaran 13) 1 paket peralatan jaringan internet 14) Pembayaran 2 unit telpon kantor 15) Pembayaran 1 unit
telepon TIC Banten di Bali 16) Pembayaran 1 tahun telepon operasional Kepala Dinas 17) Pembayaran 1 tahun listrik kantor 18) 528 eksemplar surat kabar nasional dan lokal 19) Pembayaran 1 tahun koneksi speedy kantor 20) 1 paket jasa pengiriman 21) Pembayaran domain website : www.bantencultureto urism.com 22) 1 paket cetakan 23) Pembayaran 15,500 lembar fotocopy 24) Bando di Tol Jakarta
Merak Km 11+500 25) 1 tahun makan
minum rapat kedinasan
26) Makan minum tenaga keamanan, officeboy, juru penerang TIC Banten di Bali dan Air minum pegawai 27) 1 paket DED
Kampung Banten Perjalanan Dinas Dalam
dan Luar Daerah dengan target berupa :
1 tahun perjalanan dinas dalam dan luar daerah
100 Terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas bagi 80 orang PNS Disbudpar Prov. Banten dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan selama 1 tahun 100
31
Prasarana Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran dengan target berupa : 1) Gedung Disbudpar 2) 8 unit kendaraan Roda 4 3) 11 unit kendaraan Roda 2 4) Penyediaan BBM 5) 35 Unit AC 6) 35 Unit PC 7) 17 Unit Laptop 8) 20 Unit Printer 100 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selama 1 tahun sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang kebudayaan dan
pariwisata, yang meliputi :
1) Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Disbudpar 2) Pemeliharaan 8 unit kendaraan Roda 4 3) Pemeliharaan 11 unit kendaraan Roda 2 4) Penyediaan BBM bagi 8 unit kendaraan Roda 4 dan 11 unit kendaraan Roda 2 5) Pemeliharaan 35 Unit AC 6) Pemeliharaan 35 Unit PC 7) Pemeliharaan 17 Unit Laptop 8) Pemeliharaan 20 Unit Printer 100 Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten 100 100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Disbudpar Prov. Banten dengan target berupa : 1) 1 Unit Alat
Penghitung Uang 2) 8 Buah Tabung
Pemadam Kebakaran 3) 13 Unit Lemari Arsip 4) 5 Unit Loker 5) 15 Unit Filling Cabinet 6) 5 Unit PC 7) 6 Unit Notebook 8) 1 Unit Printer 9) 10 Set Meja Kerja
Partisi
10) 50 Unit Meja Kerja 11) 5 Unit Meja Tunggu
Tamu
12) 5 Unit Kursi Tunggu Tamu
13) 1 Set Sofa
14) 2 Unit Digital Kamera dan 2 Unit Zoom Lens 15) 2 Unit Camcorder dan
2 unit Lampu Camcorder 16) 2 Unit Portable
100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yag menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1) 1 Unit Alat Penghitung Uang 2) 8 Buah Tabung Pemadam Kebakaran 3) 13 Unit Lemari Arsip 4) 5 Unit Loker pakaian
kerja 4 pintu 5) 15 Unit Filling
Cabinet 4 laci 6) 5 Unit PC 7) 6 Unit Notebook 8) 2 Unit Printer (Colour
Laserjet dan Dotmatrix) 9) 10 Set Meja Kerja
Partisi
10) 50 Unit Meja Kerja 11) 5 Unit Meja Tunggu
Tamu
100
17) 6 Paket CCTV Tamu 13) 1 Set Sofa
14) 2 Unit Digital Kamera dan 2 Unit Zoom Lens 15) 2 Unit Camcorder dan
2 unit Lampu Camcorder 16) 2 Unit Portable Proyektor 17) 1 Paket CCTV 18) 2 unit kendaraan dinas (type 2.0 ltr 2 whell drive, manual transmission dan 1.5G Manual Transmission) 19) 1 unit mesin bor 20) 1unit tangga lipat
PENGELOLAAN