PRORAM KEGIATAN % PENC.
RENC. TK CAPAIAN
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENC. TK CAP REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas dan operasional
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyedian jasa surat menyurat
Outcome
Jumlah bulan penyedian jasa surat menyurat
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
Outcome
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Outcome
Jumlah bulan penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Rp. 15.000.000
12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Outcome
Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Input
APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
Outcome
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyediaan perbaikan peralatan kerja
Outcome
Jumlah bulan penyediaan perbaikan peralatan kerja
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
Outcome
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
Rp. 17.555.000,- 12
100
Rp. 20.982.000,-
12
100
Rp.4.500.000,- 12
100
Rp. 8.000.000,-
12
100
Rp. 17.555.000,- 12
100
Rp. 20.801.200
12
100
Rp. 4.500.000,- 12
100
Rp. 8.000.000,-
12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Perundang-undangan
Penyediaan Makan dan Minum
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Outcome
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyedia bahan bacaan dan perundang-undangan
Outcome
Jumlah bulan penyedia bahan bacaan dan perundang-undangan
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
Outcome
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
Rupiah
Rp. 3.334.000
12
100
Rp. 2.500.000 12
100
Rp. 2.000.000 12
100
Rp. 26.000.000,-
12
100
Rp. 3.334.000,
12
100
Rp. 2.493.000 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rapat - rapt Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat - rapt Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah
Pengadaan mebeleur kantor
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsul dalam daerah Outcome
Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsul dalam daerah Input
APBD 2020 Output
Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsul luar daerah Outcome
Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsul luar daerah
Input APBD 2020 Output
Jumlah pengadaan mebelair Outcome
Jumlah pengadaan mebelair Input
APBD 2020 Output
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor
Outcome
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor
Rp, 24.575.000
12
100
Rp. 7.360.000,-
12
100
Rp. 5.000.000.,-
4 100 Rp. 25.750.000,-
5
100
Rp. 24.575.000
12 Rp. 25.560.000,-
5
Program Pengembangan data/informasi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan mebelair
Rehab sedang/berat gedung kantor
Penyusunan dokumen perencanaan
Input APBD 2020 Output
Jumlah gedung kantor yang terpelihara Outcome
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Input APBD 2020 Output
Jumlah mebelair kantor yang terpelihara Outcome
Jumlah mebelair kantor yang terpelihara
Input APBD 2020 Output
Jumlah gedung kantor yang terehab Outcome
Jumlah mebelair kantor yang terpelihara
Input APBD 2020 Output
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
Outcome
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
Rp. 5.000.000,- 5
100
Rp. 32.750.000,-
1 100
Rp. 5.500.000
5 100
Rp. 6.000.000
1 100
Rp. 5.000.000,- 5
100
Rp. 32.524.000
1
Program Pengembangan Data/Informasi/
Statistik Daerah
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program
pelayanan dan rehabilitasi
Penyusunan Database dan profil desa/kec
Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Fasilitasi TKP2KDes
Pembinaan sosial kemasyarakatan
Input APBD 2020 Output
Jumlah dokumen database yang disusun
Outcome
Jumlah dokumen database yang disusun
Input APBD 2020 Output
Jumlah anggota linmas yang terlatih Outcome
Jumlah anggota linmas yang terlatih
Input APBD 2020 Output
Jumlah desa yang terfasilitasi TKP2KDes
Outcome
Jumlah desa yang terfasilitasi TKP2KDes
Input APBD 2020 Output
Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan
Outcome
Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan
Rupiah
Rp. 4.640.000
1 100
Rp. 3.123.000
60 100
Rp.7.325.000
20
100
Rp. 17.843.000
3
100
Rp.4.639.700
1 100
Rp. 3.123.000
60 100
Rp. 7.325.000
20
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program
membangun Desa
Peningkatan
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Fasilitasi APBDes
Fasilitasi Program Pembangunan
Input APBD 2020 Output
Jumlah kegiatan dalam rangka peringatn HUT RI
Outcome
Jumlah kegiatan dalam rangka peringatn HUT RI
Input APBD 2020 Output
Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes nya Outcome
Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes nya
Input APBD 2020 Output
Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan program pembangunan desa
Outcome
Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan program pembangunan desa
Rp… 52.240.000
20
Program peningkatan peran perempuan diperdesaan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Perencanaan pembangunan daerah
Pembinaan TP PKK dan desa binaan
Fasilitasi
Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu.
Penyelenggaraan Musrenbangcam
Input APBD 2020 Output
Jumlah desa binaan PKK oleh TP PKK Kecamatan
Outcome
Jumlah desa binaan PKK oleh TP PKK Kecamatan
Input APBD 2020 Output
Jumlah bulan penyelenggaraan Paten Outcome
Jumlah bulan penyelenggaraan Paten
Input APBD 2020 Output
Jumlah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan Outcome
Jumlah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan
Rupiah
Rp. 65.988.500
12
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN : 2020
INSTANSI : KECAMATAN BUAYAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN RENC. TK CAP
(TARGET)
REALISASI % PENC.RENC TK CAP (TARGET)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Optimalisasi fungsi Kecamatan di bidang pemerintahan, pemba-ngunan dan kemasya-rakatan
Prosentase tertib administrasi kecamatan dan desa (terkoordinasinya kecamatan dan desa, terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kecamatan), (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah, terfasilitasinya pemenuhan dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah) dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah, terfasilitasinya dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat )
457.271.000 442.243.345 96,7 %
CAMAT BUAYAN
Drs. ISNADI, M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19770706 199703 1 004
