Sasaran 8 dan 9. Meningkatnya jumlah perusahaan pemegang IUP/SPBU di Kabupaten Pesisir Selatan serta tersedianya sumber daya yang berkualitas
C. Strategi Pemecahan Masalah
3. Kegiatan Pengembangan Energi Pedesaan ( DAK 2015 dan Luncuran 2014) Permasalahan:
C. Strategi Pemecahan Masalah
1. Kegiatan Pengadaan Sarpras Pengamanan dan Penyuluhan Permasalahan :
- Tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan alat ukur lainnya dan alat pemadam kebakaran dan SAR yang masing-masing senilai Rp.164.075.000,- dan Rp.24.375.000,-. Pekerjaan ini tidak terlaksana karena terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan.
Solusi :
- Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2016
2. Kegiatan Renovasi Kantor KPHP Model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping Tahun 2015)
Permasalahan:
- Kegiatan renovasi kantor KPHP Model Pesisir Selatan tidak bias dilaksanakan pada tahun 2015 karena status kepemilikan asset masih berada di pemerintahan propinsi.
Solusi:
- Disarankan adanya upaya pengalihan aset dari Pemerintah Propinsi ke Pemerintahan Daerah oleh Bagian Aset DPPKAD KAbupaten Pesisir Selatan
3. Kegiatan Pengembangan Energi Pedesaan ( DAK 2015 dan Luncuran 2014) Permasalahan:
- Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal dan batal lelang. Gagal lelang disebabkan karena tidak adanya minat dari para rekanan atau pihak ketiga, sedangkan batal lelang disebabkan karena pemenang tidak memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud, sehingga lelang tersebut harus dibatalkan.
Solusi :
- Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2016.
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja SKPD Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun berdasarkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tahun 2011-2015. Dari laporan ini memperlihatkan hasil pencapaian target yang disesuaikan dengan target RPJMD Bupati Pesisir Selatan. Hasil –hasil yang dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi akan menjadi masukan bagi kami dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.
Pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis selama tahun 2015 dilakukan terhadap 18 indikator kinerja dari 8 sasaran yang telah ditetapkan. Dari 18 indikator umumnya sudah tercapai, tetapi ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai secara kwantitas, dan ada juga yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.
Untuk capaian keuangan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan dua urusan yaitu : Urusan kehutanan tahun 2015 di anggarkan sebesar Rp. 3.990.973.400,- terealisasi sebesar Rp. 3.263.882.305,- atau 81,78%. Sedangkan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber Daya Mineral dengan Anggaran sebesar Rp. 11.447.354.496 terealisasi sebesar Rp. 8.232.934.059,- atau 71,92%.
Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral dimasa mendatang disarankan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi keberbagai pihak terkait secara melakukan upaya peningkatan kinerja secara lebih intensif sehingga akan diperoleh hasil pencapaian target kinerja yang lebih optimal yang diiringi dengan pengalokasian anggaran yang tepat di tahun yang akan datang.
Lampiran 3.
Kabupaten : Pesisir Selatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
% %
1. Meningkatnya Partisipasi 1. Pembangunan hutan tanaman Rakyat ( Ha ) 600 Ha 0 Ha 0.00 1700 Ha 0 Ha 0 masyarakat dalam rangka 2.Pengembangan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan 300 Ha 0 Ha 0 300 Ha 0 Ha 0 pemanfaatan sumber daya hutan
2. Meningkatkan upaya konservasi 1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 300 Ha 0 Ha 0 600 Ha 805 Ha 134.17 lahan dengan mengurangi lahan 2. Berkurangnya Luas Lahan Kritis 158471,8 Ha 0 Ha 0 157271.8 Ha 156126.80 Ha 99.27 kritis
3. Menurunkan intensitas kegiatan 1. Terbentuknya Kelompok Pengamanan Hutan Berbasis 5 Nagari 5 Nagari 100 15 Nagari 15 Nagari 100 kegiatan Illegal Loging Nagari (PHBN)
2. Penanganan kasus illegal logging 10 kasus 10 Kasus 100 12 kasus 5 Kasus 70.33 3. Berkurangnya Laju Kerusakan Kawasan Hutan 1300 Ha 260 Ha 20 1100 Ha 200 Ha 18.18 4. Meningkatnya pembinaan, 1. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
pengawasan, penertiban dan - Manau 200,000 batang 0 batang 0 250,000 batang 0 batang 0 pelayanan produksi hasil hutan - Tabu-tabu 190,000 batang 0 batang 0 200,000 batang 0 batang 0 - Rotan 120 Ton 0 Ton 0 120 Ton 112 Ton 93.33 2. Hasil hutan produksi Kayu Rakyat 9000 M3 2411.89 M3 26.80 15000 M3 325.1223 M3 2.17 3. Terlaksananya pengawasan terhadap industri hasil hutan 16 kali 16 kali 100 16 kali 15 kali 93.75 5. Terlaksananya perencanaan 1. Terlaksananya Monitoring dan Survei batas Kawasan hutan 15 kali 19 kali 126.67 15 kali 13 kali 86.67 kawasan hutan
6. Meningkatnya jumlah rumah tangga 1.Rasio ketersediaan daya listrik 80 % 0 % 0 90 % 89 % 98.89 yang teraliri listrik 2.Jumlah Rumah tangga yang terlayani listrik 101,000 kk 0 kk 0 105,000 kk 89,890 kk 85.61 3.Berkurangnya jumlah kampung yang belum terlayani energi listrik 15 kampung 10 kampung 66.7 0 kampung 0 kampung 0.00 7. Meningkatnya penggunaan dan 1.Berkembang dan tergalinya potensi energi poedesaan 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 pemanfaatan energi baru dan 2.Terlaksananya pengawasan terhadap pemakaian BBG 4 kec 4 kec 100 15 kec 15 kec 100 terbarukan
8. Meningkatnya jumlah perusahaan 1. Jumlah Perusahaan Pemegang IUP/SPBU
pemegang IUP serta terlaksananya - Batu bara 2 bh 0 bh 0 3 bh 0 bh 0 pembinaan, Pengawasan bidang - Mineral 1 bh 0 bh 0 1 bh 0 bh 0 pertambangan di Kabupaten Pesisir - Batuan Galian C 3 bh 8 bh 266.7 5 bh 0 bh 0.0 selatan - SPBU 0 bh 0 bh 0 0 bh 0 bh 0
2. Jumlah Perusahaan yang IUP eksplorasi
- Batubara 1 bh 0 bh 0 2 bh 0 bh 0 - mineral 1 bh 0 bh 0 1 bh 0 bh 0 9.Tersedianya sumber daya yang berkualitas 1. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan di sektor Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral 30 Pemilik IUP 34 Pemilik IUP 113.3 15 Pemilik IUP 16 IUP Batu bara 106.7
IUP Galian C An. Kepala Dinas
Target
Painan, 22 Januari 2016
HERMAN CHANDRA, SP Realisasi FORMULIR HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
DENGAN PERBANDINGAN HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014
Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2014Realisasi
1 2 3 4
504,608,294 504.508.294 #VALUE!97.61
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39,180,000 34,831,144 88.90 2 Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan 47,080,000 46,440,000 98.64 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34,250,000 34,248,500 100.00 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9,800,000 9,795,000 99.95 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 31,620,000 31,580,000 99.87 6 Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,901,800 24,691,400 95.33 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,000,000 4,998,000 99.96 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan 8,600,000 7,400,000 86.05 9 Penyediaan makanan dan minuman 50,535,000 50,465,000 99.86 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 107,510,000 107,496,000 99.99 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 69,750,000 69,750,000 100.00
12 Penyediaan Biaya Operasional unit Kerja Bawahan 87,751,400 82,913,200 94.49
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 518,653,790 505,763,742 97.51
13 Pengadaan Mobeuleur 49,500,000 48,925,000 98.84 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 16,850,000 14,205,000 84.30 15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 29,000,000 27,037,000 93.23 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15,400,000 149,228,742 969.02
17 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor 268,803,790 266,368,000 99.09
II PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16,000,000 15,858,000 99.11
18 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 16,000,000 15,858,000 99.11
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50,968,100 50,875,400 99.82
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,968,100 50,875,400 99.82
V
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN 38,525,000 37,392,800 97.06
20 Penyusunan Laporan tahunan dan Statistik 19,125,000 18,093,400 94.61 21 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 19,400,000 19,299,400 99.48
VI PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 148,109,940 137,664,400 92.95
22 Pengambangan Hutan Tanaman Rakyat 90.78 23 Pengembangan Hutan Nagari daqn hutan Kemasyarakatan 42,178,500 35,510,400 84.19 24 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil HutanBerbasiss Kelompok (DAK dan Pendamping 2015 ) 65,886,440 65,800,000 99.87
VII PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 2,382,019,000 2,302,726,000 96.67
25 Perencanaan dan Perancangan RHL 66,900,000 37,200,000 55.61 26 Penunjang DAK Bidang Kehutanan 2015 136,075,500 127,793,300 93.91 27 Rehabilitas Hutan dan Lahan ( DAK dan Pendamping 2015 ) 992,227,500 978,697,500 98.64 28 Luncuran DAK Bidang KehutananTahun 2011,2012,2013 dan 2014 1,128,716,100 1,105,800,000 97.97 29 Penunjang Luncuran DAK Bidang Kehutanan Tahun 2011, 2012,2013 dan 2014 58,099,900 53,235,200 91.63
VIII PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 235,782,900 203,392,280 86.26
30 Pengamanan Hutan Berbasis Nagari 69,650,000 64,832,100 93.08 31 Operasionalisasi Polisi Kehutanan 98,030,700 78,166,580 79.74 32 Pengelolaan Ekosistim Esensial Buaya Muara 68,102,200 60,393,600 88.68
IX PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 214,675,000 209,434,200 97.56
33 Pengawasan Penertiban Pelaksanaan Peraturan mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan 78,830,000 78,230,900 99.24
34 Monitoring Pembinaan Produksi Hasil Hutan 135,845,000 131,203,300 96.58
X PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 1,010,386,560 410,665,425 40.64
84,045,500
94.85 36 Pengadaan Sarpras Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan (DAK dan Pendamping 2015) 459,450,000 261,197,075 56.85 37 Peningkatan Saranan dan Prasarana Pendukung KPHP Model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping 2015) 70,000,000 69,750,000 99.64
38 Renovasi Kantor KPHP model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping 2015) 396,891,000 - 0.00
XI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 248,458,700 242,936,099 97.78
39 Pembinaan, Koordinasi, Monitoring Pertambangan 179,978,700 174,893,099 97.17 40 Pendataan Tambang Tampa Izin 68,480,000 68,043,000 99.36
XII PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 11,131,689,096 7,929,940,360 71.24
41 Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Energi Alternatif PLTMH dan PLTS 89,850,000 80,281,600 89.35 42 Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan jalan umum (PJU) 2,846,926,896 2,821,314,260 99.10 43 Pembangunan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) 595,619,200 592,913,100 99.55 44 Pengembangan Energi Pedesaan (DAK dan Pendamping 2015) 3,962,420,000 3,465,935,000 87.47 45 Penunjang DAK Bidang Energi Tahun 2015 197,957,200 190,208,600 96.09
46 Luncuran DAK Bidang Energi dan Pendamping Th 2014 3,065,227,000 531,300,000 17.33
47 Penunjang Luncuran DAK Bidang Energi Tahun 2014 148,688,800 90,494,600 60.86
48 Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Perbaikan PLTMH dan PLTS di Kabupaten Pesisir Selatan 150,000,000 91,025,700 60.68
49 Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 75,000,000 66,467,500 88.62
Realisasi %
40,045,000
36,354,000
35 Monitoring dan Survey Batas Kawasan Hutan 79,718,350
No Program dan Kegiatan Anggaran Setelah Perubahan
XIII PROGRAM PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN 67,206,700 60,057,600 89.36
50 Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak dan Gas 67,206,700 60,057,600 89.36
XIV PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 19,395,000 17,364,800 89.53 51 Pelaksanaan Festival Langkisau 19,395,000 17,364,800 89.53
Lampiran 1.
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Urusan Pilihan
I Kehutanan
1 Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Ha 425 1000 1370 1500 1700 130 0 310 0 0
2 Berkurangnya Luas Lahan Kritis Ha 159671.8 159071.8 158471.8 157871.8 157271.8 159771.8 159.671.8 159171.8 0 158366.80
II
1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik % 67 75 80 85 90 61 65 0 0 89
2 Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Listrik KK 94500 97000 101000 104000 105000 94600 96600 0 0 89890
3 Jumlah Perusahaan Pemegang IUP/SPBU
- Batu bara Buah 2 1 2 2 3 0 2 0 0 0
- Mineral Buah 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
- Batuan Galian C Buah 2 3 3 5 5 3 2 0 8 0
- SPBU Buah 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
An. Kepala Dinas Painan, 22 Januari 2016
HERMAN CHANDRA, SP
NIP. 19590821 198002 1 001
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2011 s/d 2015
No Realisasi
Energi dan Sumber Daya Mineral
Target Satuan
No Nama Penghargaan Tahun 1 Penghargaan Energi Prabawa oleh Kementerian Energi 2011
dan Sumber Daya Mineral RI
2 Penghargaan dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia 2013 oleh Kementerian Kehutanan RI
3 Penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2014 sebagai Titik Pantau Adipura Pada Penilaian Adipura TA 2013/2014
4 Penghargaan dalam rangka Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan 2014 Publik UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik oleh Ombudsman
DAFTAR PENGHARGAAN